Региональное
Законодательство
Алтайского края

Постановление Администрации города Барнаула от 30.07.2014 N 1625 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 02.08.2012 N 2201 "

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июля 2014 г. № 1625

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 02.08.2012 № 2201 (В РЕДАКЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 20.09.2013 № 3080)

В связи с изменением объемов финансирования и необходимостью корректировки мероприятий муниципальной программы "Модернизация и технологическое развитие муниципальных унитарных предприятий, обеспечивающих исполнение органами местного самоуправления вопросов местного значения на 2013 - 2017 годы" постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 02.08.2012 № 2201 "Об утверждении муниципальной программы "Модернизация и технологическое развитие муниципальных унитарных предприятий, обеспечивающих исполнение органами местного самоуправления вопросов местного значения на 2013 - 2017 годы" (в редакции постановления от 20.09.2013 № 3080) следующие изменения:
1.1. В разделе 1 "Паспорт муниципальной Программы города":
1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы (по годам или кварталам)" изложить в следующей редакции:
"Реализация Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования за счет средств бюджета города.
Объем финансирования Программы за счет всех средств в 2013 - 2017 годах составляет 354063,0 тыс. рублей, в том числе:


Всего
В том числе по годам
2013
2014
2015
2016
2017
Городской бюджет
228781,0
34273,0
30000,0
41167,0
76377,0
46964,0
Краевой бюджет
82492,0
22492,0
0,0
30000,0
30000,0
0,0
Федеральный бюджет
13000,0
13000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства внебюджетных источников
29790,0
5855,0
5000,0
7025,0
5900,0
6010,0
Итого:
354063,0
75620,0
35000,0
78192,0
112277,0
52974,0

Объемы финансирования ежегодно могут уточняться, исходя из возможностей доходной части бюджета города Барнаула.";
1.1.2. Строку "Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы (важнейшие целевые индикаторы и показатели)" изложить в следующей редакции:
"По всем направлениям Программы и подпрограммам от реализации мероприятий ожидается:
1. Социальный эффект, который выражается:
- в обеспечении условий для качественного предоставления услуг потребителям;
- в снижении загазованности и аварийности.
2. Экономический эффект, который выражается:
- в обеспечении потребности МУП "Специализированная похоронная служба" в специальной технике и транспортных средствах (приобретение 16 единиц), сокращении износа специальной техники с 50,9% до 37,5%, снижении затрат предприятия, связанных с арендой техники у сторонних организаций, ежегодно на 1991,0 тыс. рублей, получении ежегодного дополнительного дохода в размере 1688,0 тыс. рублей;
- в приобретении и обновлении парка подвижного состава МУП "Горэлектротранс" города Барнаула в количестве 19 единиц;
- в реконструкции тяговой подстанции № 1;
- в повышении удельного веса подвижного состава трамваев и троллейбусов со сроком эксплуатации не более 10 лет до 2,93% и 39,71% соответственно;
- в замене кабельных линий на тяговых подстанциях МУП "Горэлектротранс" города Барнаула протяженностью 10,78 км;
- в замене контактной сети троллейбуса по ул. Юрина протяженностью 6,8 км;
- в повышении производительности труда;
- в снижении калькуляционных расходов и увеличении конкурентоспособности.";
1.2. Раздел 4 "Сводные финансовые затраты по направлениям Программы" изложить в новой редакции (приложение 1);
1.3. В абзаце 6 раздела 5 "Система управления реализацией программы" слова "Порядком оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ города Барнаула и" исключить;
1.4. В подпрограмме "Модернизация и технологическое развитие муниципального унитарного предприятия "Горэлектротранс" города Барнаула на 2013 - 2017 годы":
1.4.1. В разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
1.4.1.1. Строку "Цель и задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Цель подпрограммы: повышение эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия "Горэлектротранс" города Барнаула.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:
- приобретение и обновление подвижного состава городского электрического транспорта;
- капитальный ремонт объектов;
- реконструкция объектов.";
1.4.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (по годам или кварталам)" изложить в следующей редакции:
"Реализация подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования за счет средств бюджета города.
Объем финансирования подпрограммы за счет всех средств в 2013 - 2017 годах составляет 237216,0 тыс. рублей, в том числе:


Всего
В том числе по годам
2013
2014
2015
2016
2017
Городской бюджет
116724,0
30000,0
26724,0
30000,0
30000,0
0,0
Краевой бюджет
82492,0
22492,0
0,0
30000,0
30000,0
0,0
Федеральный бюджет
13000,0
13000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства внебюджетных источников
25000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
Итого:
237216,0
70492,0
31724,0
65000,0
65000,0
5000,0

Объемы финансирования ежегодно могут уточняться, исходя из возможностей доходной части бюджета города Барнаула.";
1.4.1.3. Строку "Ожидаемые социально-экономические результаты реализации подпрограммы (важнейшие целевые индикаторы и показатели)" изложить в следующей редакции:
"От реализации мероприятий ожидается:
- приобретение и обновление парка подвижного состава МУП "Горэлектротранс" города Барнаула в количестве 19 единиц;
- повышение удельного веса подвижного состава трамваев и троллейбусов со сроком эксплуатации не более 10 лет до 2,93% и 39,71% соответственно;
- замена кабельных линий на тяговых подстанциях протяженностью 10,78 км;
- замена контактной сети троллейбуса по ул. Юрина протяженностью 6,8 км;
- реконструкция тяговой подстанции № 1;
- повышение производительности труда;
- снижение калькуляционных расходов и увеличение конкурентоспособности.";
1.4.2. Раздел 3 "Основная цель и задачи подпрограммы" изложить в новой редакции (приложение 2);
1.4.3. Раздел 4 "Динамика целевых индикаторов оценки эффективности реализации подпрограммы" изложить в новой редакции (приложение 3);
1.4.4. Раздел 5 "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции (приложение 4);
1.4.5. Раздел 6 "Сводные финансовые затраты по направлениям подпрограммы" изложить в новой редакции (приложение 5);
1.4.6. Раздел 7 "Методика расчета значений индикаторов подпрограммы" изложить в новой редакции (приложение 6);
1.5. В подпрограмме "Модернизация и технологическое развитие муниципального унитарного предприятия "Специализированная похоронная служба" города Барнаула на 2013 - 2017 годы":
1.5.1. В разделе 1 "Паспорт подпрограммы" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Реализация подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования за счет средств бюджета города.
Объем финансирования подпрограммы за счет всех средств в 2013 - 2017 годах составляет 116847,0 тыс. рублей, в том числе:


Всего
В том числе по годам
2013
2014
2015
2016
2017
Городской бюджет
112057,0
4273,0
3276,0
11167,0
46377,0
46964,0
Краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства внебюджетных источников
4790,0
855,0
0,0
2025,0
900,0
1010,0
Итого:
116847,0
5128,0
3276,0
13192,0
47277,0
47974,0

Объемы финансирования ежегодно могут уточняться, исходя из возможностей доходной части бюджета города Барнаула.";
1.5.2. Раздел 3 "Основная цель и задачи подпрограммы" изложить в новой редакции (приложение 7);
1.5.3. Раздел 4 "Динамика целевых индикаторов оценки эффективности реализации подпрограммы" изложить в новой редакции (приложение 8);
1.5.4. Раздел 5 "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции (приложение 9);
1.5.5. Раздел 6 "Сводные финансовые затраты по направлениям подпрограммы" изложить в новой редакции (приложение 10);
1.5.6. Раздел 7 "Методика расчета значений индикаторов подпрограммы" изложить в новой редакции (приложение 11).
2. Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать постановление в газете "Вечерний Барнаул" и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономической политике Химочку В.С.

Глава администрации г. Барнаула
И.Г.САВИНЦЕВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 30 июля 2014 г. № 1625

4. СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОГРАММЫ

Источники и направления расходов
Всего
Финансовые затраты (тыс. рублей)
Примечание
в том числе по годам
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего финансовых затрат,
354063,0
26574,0
18200,0
75620,0
35000,0
78192,0
112277,0
52974,0

в том числе:









из городского бюджета
228781,0
20374,0
18200,0
34273,0
30000,0
41167,0
76377,0
46964,0

из краевого бюджета
82492,0
6200,0
0,0
22492,0
0,0
30000,0
30000,0
0,0

из федерального бюджета
13000,0
0,0
0,0
13000,0
0,0
0,0
0,0
0,0

из внебюджетных источников
29790,0
0,0
0,0
5855,0
5000,0
7025,0
5900,0
6010,0

Капитальные вложения,
333418,0
26574,0
18200,0
75430,0
30000,0
72737,0
107277,0
47974,0

в том числе:









из городского бюджета
228781,0
20374,0
18200,0
34273,0
30000,0
41167,0
76377,0
46964,0

из краевого бюджета
82492,0
6200,0
0,0
22492,0
0,0
30000,0
30000,0
0,0

из федерального бюджета
13000,0
0,0
0,0
13000,0
0,0
0,0
0,0
0,0

из внебюджетных источников
9145,0
0,0
0,0
5665,0
0,0
1570,0
900,0
1010,0

Прочие расходы,
20645,0
0,0
0,0
190,0
5000,0
5455,0
5000,0
5000,0

в том числе:









из городского бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

из краевого бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

из внебюджетных источников
20645,0
0,0
0,0
190,0
5000,0
5455,0
5000,0
5000,0


Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 30 июля 2014 г. № 1625

3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ
И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является повышение эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия "Горэлектротранс" города Барнаула.

Задачи подпрограммы, направленные на достижение цели

№ п/п
Наименование задач, направленных на достижение цели
Оценка вклада задачи в достижение цели, %
1.
Приобретение и обновление подвижного состава городского электрического транспорта
80
2.
Капитальный ремонт объектов
10
3.
Реконструкция объектов
10

Итого:
100

Ключевые индикаторы, характеризующие решение
задач подпрограммы

№ п/п
Наименование задач, направленных на достижение цели
Наименование ключевого индикатора
Ед. изм.
Итоговое значение ключевого индикатора на момент завершения подпрограммы
1
2
3
4
5
1.
Приобретение и обновление подвижного состава городского электрического транспорта
Количество приобретенных и обновленных единиц подвижного состава городского электрического транспорта с начала реализации подпрограммы
ед.
19
2.
Капитальный ремонт объектов
Протяженность замены кабельных линий на тяговых подстанциях
км
10,78
3.
Реконструкция объектов
Количество реконструированных тяговых подстанций
ед.
1

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 30 июля 2014 г. № 1625

4. ДИНАМИКА
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование задачи
Целевые индикаторы
Ед. изм.
Значение целевых индикаторов по годам
Ожидаемый эффект от реализации задачи
2011 (факт)
2012 (факт)
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Приобретение и обновление подвижного состава городского электрического транспорта
Количество приобретенных новых единиц трамваев
ед.
0
0
2
0
2
2
0
Приобретение и обновление парка подвижного состава МУП "Горэлектротранс" города Барнаула в количестве 19 единиц, повышение удельного веса трамваев и троллейбусов со сроком эксплуатации не более 10 лет до 2,93% и 39,71% соответственно
Количество приобретенных новых единиц троллейбусов
ед.
0
2
4
2
3
3
0
Количество обновленных единиц подвижного состава городского электрического транспорта
ед.
4
0
1
0
0
0
0
Количество приобретенных и обновленных единиц подвижного состава городского электрического транспорта с начала реализации подпрограммы
ед.
4
2
7
9
14
19
19
Удельный вес подвижного состава трамваев со сроком эксплуатации не более 10 лет
%
0,40
0,41
1,26
1,28
2,11
2,93
2,93
Удельный вес подвижного состава троллейбусов со сроком эксплуатации не более 10 лет
%
20,63
24,59
30,65
33,87
36,92
39,71
39,71
2.
Капитальный ремонт объектов
Протяженность замены кабельных линий на тяговых подстанциях
км
0
0
1,204
0,94
2,9
2,84
2,9
Замена кабельных линий на тяговых подстанциях 10,78 км
Протяженность замены контактной сети троллейбуса по ул. Юрина
км
0
0
0
6,8
0
0
0
Замена контактной сети троллейбуса по ул. Юрина 6,8 км
3.
Реконструкция объектов
Количество реконструированных тяговых подстанций
ед.
0
0
1
0
0
0
0
Реконструкция тяговой подстанции № 1

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 30 июля 2014 г. № 1625

5. ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Ожидаемый результат от реализации мероприятий
Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий
Ответственные исполнители
Объем финансирования, тыс. рублей (из средств городского бюджета / краевого бюджета / федерального бюджета / внебюджетные источники)
всего
2011 г. (факт)
2012 г. (факт)
2013 г. (план)
2014 г. (план)
2015 г. (план)
2016 г. (план)
2017 г. (план)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Приобретение и обновление подвижного состава городского электрического транспорта
1.1.
Приобретение новых единиц трамваев
2013 - 2016 гг.
Приобретение парка трамваев в количестве 6 ед.
Улучшение качества транспортного обслуживания, экономия электроэнергии, повышение безопасности дорожного движения
КДХБТС, КУМС
37470,5
53939,5
10000,0
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
1470,5
17939,5
10000,0
-
-/
-/
-/
-
18000,0
18000,0
-/
-
18000,0
18000,0
-/
-
-/
-/
-/
-
1.2.
Приобретение новых единиц троллейбусов
2013 - 2016 гг.
Приобретение парка троллейбусов в количестве 12 ед.
75151,5
28552,5
3000,0
-
-/
-/
-/
-
18200,0
-/
-/
-
24427,5
4552,5
3000,0
-
26724,0
-/
-/
-
12000,0
12000,0
-/
-
12000,0
12000,0
-/
-
-/
-/
-/
-
1.3.
Капитально-восстановительный ремонт троллейбусов с модернизацией
2013 - 2014 гг.
Обновление парка троллейбусов в количестве 1 ед.
Улучшение качества транспортного обслуживания, экономия электроэнергии, повышение безопасности дорожного движения
КДХБТС, КУМС
4102,0
-/
-/
-
6200,0
6200,0
-/
-
-/
-/
-/
-
4102,0
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
2. Капитальный ремонт объектов
2.1.
Замена кабельных линий на тяговых подстанциях
2014 - 2017 гг.
Замена 10,78 км кабельных линий
Снижение времени простоев на линии по технической неисправности контактной сети
МУП "Горэлектротранс" г. Барнаула
-/
-/
-/
16420,5
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
1420,5
-/
-/
-/
5000,0
-/
-/
-/
5000,0
-/
-/
-/
5000,0
2.2.
Замена контактной сети троллейбуса по ул. Юрина
2014 г.
Замена 6,8 км контактной сети троллейбуса по ул. Юрина
-/
-/
-/
3579,5
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
3579,5
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
3. Реконструкция объектов

3.1.
Реконструкция тяговой подстанции
2013 г.
Реконструкция тяговой подстанции № 1
Снижение времени простоев на линии по технической неисправности контактной сети
МУП "Горэлектротранс" г. Барнаула
-/
-/
-/
5000,0
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
5000,0
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 5
к Постановлению
администрации города
от 30 июля 2014 г. № 1625

6. СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДПРОГРАММЫ

Источники и направления расходов
Финансовые затраты (тыс. рублей),
Примечание
Всего
в том числе по годам
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего финансовых затрат,
237216,0
12400,0
18200,0
70492,0
31724,0
65000,0
65000,0
5000,0

в том числе:









из городского бюджета
116724,0
6200,0
18200,0
30000,0
26724,0
30000,0
30000,0
-

из краевого бюджета
82492,0
6200,0
-
22492,0
-
30000,0
30000,0
-

из федерального бюджета
13000,0
-
-
13000,0
-
-
-
-

из внебюджетных источников
25000,0
-
-
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0

Капитальные вложения,
217216,0
12400,0
18200,0
70492,0
26724,0
60000,0
60000,0
-

в том числе:









из городского бюджета
116724,0
6200,0
18200,0
30000,0
26724,0
30000,0
30000,0
-

из краевого бюджета
82492,0
6200,0
-
22492,0
-
30000,0
30000,0
-

из федерального бюджета
13000,0
-
-
13000,0
-
-
-
-

из внебюджетных источников
5000,0
-
-
5000,0
-
-
-
-

Прочие расходы,
20000,0
-
-
-
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0

в том числе:









из городского бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-

из краевого бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-

из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-

из внебюджетных источников
20000,0
-
-
-
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0


Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 6
к Постановлению
администрации города
от 30 июля 2014 г. № 1625

7. МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование индикатора
Формула для расчета значений индикаторов
Описание методики расчета значения индикатора, наименование форм государственной статистики, в которых содержится значение индикатора
1
2
3
4
1.
Количество приобретенных новых единиц трамваев
-
Данные комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула на основе актов приема-передачи объектов основных средств
2.
Количество приобретенных новых единиц троллейбусов
-
Данные комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула на основе актов приема-передачи объектов основных средств
3.
Количество обновленных единиц подвижного состава городского электрического транспорта
-
Данные комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула на основе актов приема-передачи объектов основных средств, данные МУП "Горэлектротранс" на основании актов о приеме-сдаче модернизированного объекта основного средства
4.
Количество приобретенных и обновленных единиц подвижного состава городского электрического транспорта с начала реализации подпрограммы
Количество приобретенных новых единиц трамваев с начала реализации подпрограммы + количество приобретенных новых единиц троллейбусов с начала реализации подпрограммы + количество обновленных единиц подвижного состава городского электрического транспорта с начала реализации подпрограммы
-
5.
Удельный вес подвижного состава трамваев со сроком эксплуатации не более 10 лет
Т1 / Т1общее x 100%, где:
Т1 - количество подвижного состава трамваев со сроком эксплуатации не более 10 лет;
Т1общее - общее количество подвижного состава трамваев
Данные МУП "Горэлектротранс" на основании справок о состоянии подвижного состава
6.
Удельный вес подвижного состава троллейбусов со сроком эксплуатации не более 10 лет
Тб1 / Тб1общее x 100%, где:
Тб1 - количество подвижного состава троллейбусов со сроком эксплуатации не более 10 лет;
Тб1общее - общее количество подвижного состава троллейбусов
Данные МУП "Горэлектротранс" на основании справок о состоянии подвижного состава
7.
Протяженность замены кабельных линий на тяговых подстанциях
-
Данные МУП "Горэлектротранс" на основании актов выполненных работ
8.
Протяженность замены контактной сети троллейбуса по ул. Юрина
-
Данные МУП "Горэлектротранс" на основании актов выполненных работ
9.
Количество реконструированных тяговых подстанций
-
Данные МУП "Горэлектротранс" на основании актов выполненных работ

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 7
к Постановлению
администрации города
от 30 июля 2014 г. № 1625

3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ
И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является повышение эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия "Специализированная похоронная служба" города Барнаула.

Задачи подпрограммы, направленные на достижение цели

№ п/п
Наименование задач, направленных на достижение цели
Оценка вклада задачи в достижение цели, %
1.
Приобретение техники, транспортных средств для производительного процесса
15
2.
Автоматизация производства, создание информационных систем
5
3.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов
80

Итого:
100

Ключевые индикаторы, характеризующие решение
задач подпрограммы

№ п/п
Наименование задач, направленных на достижение цели
Наименование ключевого индикатора
Ед. изм.
Итоговое значение ключевого индикатора на момент завершения подпрограммы
1
2
3
4
5
1.
Приобретение техники, транспортных средств для производственного процесса
Количество приобретенных единиц дорожной техники и транспортных средств с начала реализации подпрограммы
ед.
17
2.
Автоматизация производства, создание информационных систем
Количество введенных в эксплуатацию компьютеров взамен отслуживших нормативный срок службы с начала реализации подпрограммы
ед.
13
3.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов
Уровень благоустроенности кладбищ с начала реализации подпрограммы
%
100

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 8
к Постановлению
администрации города
от 30 июля 2014 г. № 1625

4. ДИНАМИКА
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ГОРОДА

№ п/п
Наименование задачи
Целевые индикаторы
Ед. изм.
Значение целевых индикаторов по годам
Ожидаемый эффект от реализации задачи
2011 (факт)
2012 (факт)
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Приобретение техники, транспортных средств для производственного процесса
Количество приобретенных единиц дорожной техники и транспортных средств с начала реализации подпрограммы
ед.
1
0
0
1
2
12
17
Обеспечение потребности предприятия в специальной технике и транспортных средствах. Среднегодовой экономический эффект составит 3679 тыс. рублей
Сокращение износа техники
%
50,9
59,6
68,3
66,6
60,1
44,9
37,5
2.
Автоматизация производства, создание информационных систем
Количество введенных в эксплуатацию компьютеров взамен отслуживших нормативный срок службы с начала реализации подпрограммы
ед.
0
0
0
0
13
13
13
Повышение производительности труда за счет замены устаревшей техники
3.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов
Доля выполненных работ по строительству Мемориального кладбища для захоронения умерших участников Великой Отечественной войны города Барнаула
%
0
0
9,0
0,0
32,6
66,3
100
Обеспечение условий для качественного предоставления услуг
Протяженность построенных межквартальных дорог
п. м
3333
0
0
0
0
4858
5428
Площадь построенной площадки для стоянки автотранспорта у Мемориала на Булыгинском кладбище
кв. м
0
0
0
0
0
0
900
Количество построенных водонапорных башен на Черницком и Новомихайловском кладбищах
шт.
0
0
0
0
0
1
1
Протяженность сооруженных водопроводов на кладбищах
км
0
0
0
0
8
0,8
0
Количество сооруженных площадок под мусорные контейнеры
шт.
0
0
19
0
0
0
0
Количество приобретенных контейнеров под мусор на кладбищах
шт.
0
0
19
0
0
0
0
Количество построенных хозяйственных блоков на кладбищах
шт.
0
0
0
0
0
2
0
Количество построенных гаражей для техники на кладбищах
шт.
0
0
0
0
0
0
2
Уровень благоустроенности кладбищ с начала реализации подпрограммы
%
0
0
5
5
17
57
100

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 9
к Постановлению
администрации города
от 30 июля 2014 г. № 1625

5. ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки исполнения (год)
Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели)
Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий
Ответственные исполнители
Объем финансирования (из средств городского бюджета / краевого бюджета / федерального бюджета / внебюджетных источников), тыс. рублей
всего
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Приобретение техники, транспортных средств для производственного процесса
1.1.
Приобретение грейферных погрузчиков на базе трактора МТЗ-80
2016
Приобретение 4 единиц погрузиков
Обеспечение потребности кладбищ в специальной технике. Среднегодовая экономия расходов составит 285,4 тыс. рублей
КУМС
5080,0
-/
-/
-
2320,0
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
5080,0
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
1.2.
Приобретение автосамосвалов
2017
Приобретение 4 единиц автосамосвалов
Обеспечение потребности предприятия в специальной технике. Среднегодовая экономия расходов составит 754,6 тыс. рублей
КУМС
6600,0
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
6600,0
-/
-/
-
1.3.
Приобретение экскаваторов
2014 - 2017
Приобретение 5 единиц экскаваторов
Обеспечение потребности кладбищ в специальной технике. Среднегодовая экономия расходов составит 951 тыс. рублей
КУМС
7404,0
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
3276,0
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
3096,0
-/
-/
-
1032,0
-/
-/
-
1.4.
Приобретение микроавтобусов
2015 - 2016
Приобретение 4 единиц микроавтобусов
Обеспечение потребности предприятия в специальных транспортных средствах. Ежегодный дополнительный доход составит 688,0 тыс. рублей
КУМС, МУП "Специализированная похоронная служба" г. Барнаула
2000,0
-/
-/
1160,0

-/
-/
-/
-

-/
-/
-/
-

-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
1160,0
2000,0
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
2. Автоматизация производства, создание информационных систем
2.1.
Приобретение компьютеров
2015
Приобретение 13 компьютеров
Повышение производительности труда за счет замены устаревшей техники
МУП "Специализированная похоронная служба" г. Барнаула
-/
-/
-/
455,0
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
455,0
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов
3.1.
Строительство Мемориального кладбища для захоронения умерших участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий города Барнаула
2013 - 2017
Ввод в эксплуатацию Мемориального кладбища площадью 4,66 га
Обеспечение достойного захоронения всех умерших участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, проживающих в городе Барнауле
КУМС
47440,0
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
4273,0
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
11167,0
-/
-/
-
16000,0
-/
-/
-
16000,0
-/
-/
-
3.2.
Строительство асфальтированных межквартальных дорог на кладбищах
2016 - 2017
Ввод в эксплуатацию дорог протяженностью 8136 п. м
Обеспечение беспрепятственного проезда техники при захоронениях и прохода родственников к местам погребения
КУМС
31824,0
-/
-/
-
11854,0
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
19001,0
-/
-/
-
12823,0
-/
-/
-
3.3.
Строительство объездной дороги на Новомихайловском кладбище
2017
Ввод в эксплуатацию дорог протяженностью 1500 п. м
Обеспечение безопасного движения на дорогах кладбища
КУМС
5887,0
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
5887,0
-/
-/
-
3.4.
Строительство дороги от въезда до Мемориала умершим в госпиталях в период Великой Отечественной войны на Булыгинском кладбище
2017
Ввод в эксплуатацию дорог протяженностью 650 п. м
Обеспечение беспрепятственного прохода родственников к Мемориалу и местам погребения
КУМС
2542,0
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
2542,0
-/
-/
-
3.5.
Строительство площадки для стоянки автотранспорта у Мемориала на Булыгинском кладбище
2017
Ввод в эксплуатацию площадки для стоянки площадью 900 кв. м
Обеспечение порядка у Мемориала во время проведения торжественных мероприятий (9 Мая, 22 июня)
КУМС
880,0
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
880,0
-/
-/
-
3.6.
Строительство водонапорных башен на Черницком и Новомихайловском кладбищах
2016 - 2017
Ввод в эксплуатацию 2-х водонапорных башен
Обеспечение подачи воды для полива в летний период на дальние участки кладбищ. Ежегодный экономический эффект составит 249 тыс. рублей
КУМС
2400,0
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
1200,0
-/
-/
-
1200,0
-/
-/
-
3.7.
Сооружение дополнительной сети летних водопроводов на кладбищах
2015
Ввод в эксплуатацию водопровода протяженностью 8,0 км
Обеспечение технической водой для проведения работ по благоустройству мест захоронений родственниками умерших
МУП "Специализированная похоронная служба" г. Барнаула
-/
-/
-/
410,0
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
410,0
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
3.8.
Сооружение площадок под мусорные контейнеры
2013
Ввод в эксплуатацию 19 площадок под мусорные контейнеры
Обеспечение исполнения СанПиНа по устройству, размещению и содержанию кладбищ
МУП "Специализированная похоронная служба" г. Барнаула
-/
-/
-/
190,0
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
190,0
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
3.9.
Приобретение контейнеров под мусор на кладбищах
2013
Оснащение кладбищ 19 контейнерами (V = 7,6 куб. м)
Обеспечение сокращения несанкционированных свалок. Ежегодный экономический эффект составит 258,4 тыс. рублей
МУП "Специализированная похоронная служба" г. Барнаула
-/
-/
-/
665,0
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
665,0
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
3.10.
Строительство хозяйственных блоков на кладбищах Новомихайловское и с. Гоньба
2016
Ввод в эксплуатацию 2 хозяйственных блоков
Обеспечение выполнения требований санитарных норм на рабочих местах
МУП "Специализированная похоронная служба" г. Барнаула
-/
-/
-/
900,0
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
900,0
-/
-/
-/
-
3.11.
Строительство гаражей для техники на Власихинском и Власихинском сельском кладбищах
2017
Ввод в эксплуатацию 2 гаражей
Обеспечение хранения и ремонта техники на кладбищах
МУП "Специализированная похоронная служба" г. Барнаула
-/
-/
-/
600,0
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
600,0
3.12.
Сооружение водопровода питьевой воды на Власихинском сельском кладбище
2017
Ввод в эксплуатацию водопровода протяженностью 800 п. м
Обеспечение питьевой водой работников, обслуживающих кладбище и родственников умерших
МУП "Специализированная похоронная служба" г. Барнаула
-/
-/
-/
410,0
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
410,0

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 10
к Постановлению
администрации города
от 30 июля 2014 г. № 1625

6. СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДПРОГРАММЫ

Источники и направления расходов
Финансовые затраты в ценах 2012 года (тыс. рублей),
Примечание
Всего
в том числе по годам
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего финансовых затрат,
116847,0
14174,0
0,0
5128,0
3276,0
13192,0
47277,0
47974,0

в том числе:









из городского бюджета
112057,0
14174,0
0,0
4273,0
3276,0
11167,0
46377,0
46964,0

из краевого бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

из внебюджетных источников
4790,0
0,0
0,0
855,0
0,0
2025,0
900,0
1010,0

Капитальные вложения,
116202,0
14174,0
0,0
4938,0
3276,0
12737,0
47277,0
47974,0

в том числе:









из городского бюджета
112057,0
14174,0
0,0
4273,0
3276,0
11167,0
46377,0
46964,0

из краевого бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

из внебюджетных источников
4145,0
0,0
0,0
665,0
0,0
1570,0
900,0
1010,0

Прочие расходы,
645,0
0,0
0,0
190,0
0,0
455,0
0,0
0,0

в том числе:









из городского бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

из краевого бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

из внебюджетных источников
645,0
0,0
0,0
190,0
0,0
455,0
0,0
0,0






Приложение 11
к Постановлению
администрации города
от 30 июля 2014 г. № 1625

7. МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование индикатора
Формула для расчета значений индикаторов
Описание методики расчета значения индикатора, наименование форм государственной статистики, в которых содержится значение индикатора
1
2
3
4
1.
Количество приобретенных единиц дорожной техники и транспортных средств с начала реализации подпрограммы
-
Данные комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула на основании распоряжения комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула о передаче в пользование дорожной техники и транспортных средств, данные МУП "Специализированная похоронная служба" города Барнаула на основании бухгалтерского баланса
2.
Сокращение износа техники
Сумма амортизационных отчислений / первоначальная стоимость основных средств x на 100%
Данные МУП "Специализированная похоронная служба" города Барнаула на основании ведомости амортизации основных средств
3.
Количество введенных в эксплуатацию компьютеров взамен отслуживших нормативный срок службы с начала реализации подпрограммы
-
Данные МУП "Специализированная похоронная служба" города Барнаула на основании ведомости амортизации основных средств
4.
Доля выполненных работ по строительству Мемориального кладбища для захоронения умерших участников Великой Отечественной войны города Барнаула
Сумма освоенных денежных средств на строительство Мемориала / сумма планируемых затрат на реализацию мероприятий по строительству Мемориального кладбища x 100%
Данные комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула на основании акта выполненных работ и проекта по строительству Мемориального кладбища для захоронения умерших участников Великой отечественной войны города Барнаула
5.
Протяженность построенных межквартальных дорог
-
Данные комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула на основании акта выполненных работ
6.
Площадь построенной площадки для стоянки автотранспорта у Мемориала на Булыгинском кладбище
-
Данные комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула на основании акта выполненных работ
7.
Количество построенных водонапорных башен на Черницком и Новомихайловском кладбищах
-
Данные комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула на основании акта ввода в эксплуатацию
8.
Протяженность сооруженных водопроводов на кладбищах
-
Данные МУП "Специализированная похоронная служба" города Барнаула на основании акта выполненных работ
9.
Количество сооруженных площадок под мусорные контейнеры
-
Данные МУП "Специализированная похоронная служба" города Барнаула на основании акта выполненных работ
10.
Количество приобретенных контейнеров под мусор на кладбищах
-
Данные МУП "Специализированная похоронная служба" города Барнаула на основании бухгалтерского баланса
11.
Количество построенных хозяйственных блоков на кладбищах
-
Данные МУП "Специализированная похоронная служба" города Барнаула на основании акта выполненных работ
12.
Количество построенных гаражей для техники на кладбищах
-
Данные МУП "Специализированная похоронная служба" города Барнаула на основании акта выполненных работ
13.
Уровень благоустроенности кладбищ с начала реализации подпрограммы
Сумма освоенных денежных средств на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов / сумма планируемых затрат на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов x 100%
Данные комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула на основании актов выполненных работ

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН


------------------------------------------------------------------