Региональное
Законодательство
Алтайского края

Постановление Администрации города Барнаула от 19.12.2014 N 2694 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 02.08.2012 N 2201 "

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2014 г. № 2694

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 02.08.2012 № 2201
(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 30.07.2014 № 1625)

В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 07.11.2014 № 373 "О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 29.11.2013 № 214 "О бюджете города на 2014 год и на период 2015 - 2016 годов" (в ред. решения от 22.08.2014 № 347)", в связи с изменением объемов финансирования и необходимостью корректировки мероприятий муниципальной программы "Модернизация и технологическое развитие муниципальных унитарных предприятий, обеспечивающих исполнение органами местного самоуправления вопросов местного значения, на 2013 - 2017 годы" постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 02.08.2012 № 2201 "Об утверждении муниципальной программы "Модернизация и технологическое развитие муниципальных унитарных предприятий, обеспечивающих исполнение органами местного самоуправления вопросов местного значения, на 2013 - 2017 годы" (в редакции постановления от 30.07.2014 № 1625) следующие изменения:
1.1. В разделе 1 "Паспорт муниципальной Программы города":
1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы (по годам или кварталам)" изложить в следующей редакции:
"Реализация Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования за счет средств бюджета города.
Объем финансирования Программы за счет всех средств в 2013 - 2017 годах составляет 321387,1 тыс. рублей, в том числе:


Всего:
В том числе по годам
2013
2014
2015
2016
2017
Городской бюджет
225937,0
34273,0
27156,0
41167,0
76377,0
46964,0
Краевой бюджет
52492,0
22492,0
0,0
0,0
30000,0
0,0
Федеральный бюджет
13000,0
13000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства внебюджетных источников
29958,1
5855,0
5168,1
7025,0
5900,0
6010,0
Итого:
321387,1
75620,0
32324,1
48192,0
112277,0
52974,0

Объемы финансирования ежегодно могут уточняться, исходя из возможностей доходной части бюджета города Барнаула.";
1.1.2. Строку "Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы (важнейшие целевые индикаторы и показатели)" изложить в следующей редакции:
"По всем направлениям Программы и подпрограммам от реализации мероприятий ожидается:
1. Социальный эффект, который выражается:
- в обеспечении условий для качественного предоставления услуг потребителям;
- в снижении загазованности и аварийности.
2. Экономический эффект, который выражается:
- в обеспечении потребности МУП "Специализированная похоронная служба" в специальной технике и транспортных средствах (приобретение 16 единиц), сокращении износа специальной техники с 50,9% до 37,5%, снижении затрат предприятия, связанных с арендой техники у сторонних организаций, ежегодно на 1991,0 тыс. рублей, получении ежегодного дополнительного дохода в размере 1688,0 тыс. рублей;
- в приобретении и обновлении парка подвижного состава МУП "Горэлектротранс" города Барнаула в количестве 17 единиц;
- в реконструкции тяговой подстанции № 1;
- в повышении удельного веса подвижного состава трамваев и троллейбусов со сроком эксплуатации не более 10 лет до 2,11% и 39,71% соответственно;
- в капитальном ремонте кабельных линий на тяговых подстанциях МУП "Горэлектротранс" города Барнаула протяженностью 10,78 км;
- в капитальном ремонте контактной сети троллейбуса по ул. Юрина протяженностью 7,0 км;
- в капитальном ремонте контактной сети трамвая протяженностью 0,9 км;
- в повышении производительности труда;
- в снижении калькуляционных расходов и увеличении конкурентоспособности.";
1.2. Раздел 4 "Сводные финансовые затраты по направлениям Программы" изложить в новой редакции (приложение 1);
1.3. В подпрограмме "Модернизация и технологическое развитие муниципального унитарного предприятия "Горэлектротранс" города Барнаула на 2013 - 2017 годы":
1.3.1. В разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
1.3.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (по годам или кварталам)" изложить в следующей редакции:
"Реализация подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования за счет средств бюджета города.
Объем финансирования подпрограммы за счет всех средств в 2013 - 2017 годах составляет 204540,1 тыс. рублей, в том числе:


Всего:
В том числе по годам
2013
2014
2015
2016
2017
Городской бюджет
113880,0
30000,0
23880,0
30000,0
30000,0
0,0
Краевой бюджет
52492,0
22492,0
0,0
0,0
30000,0
0,0
Федеральный бюджет
13000,0
13000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства внебюджетных источников
25168,1
5000,0
5168,1
5000,0
5000,0
5000,0
Итого:
204540,1
70492,0
29048,1
35000,0
65000,0
5000,0

Объемы финансирования ежегодно могут уточняться, исходя из возможностей доходной части бюджета города Барнаула.";
1.3.1.2. Строку "Ожидаемые социально-экономические результаты реализации подпрограммы (важнейшие целевые индикаторы и показатели)" изложить в следующей редакции:
"От реализации мероприятий ожидается:
- приобретение и обновление парка подвижного состава МУП "Горэлектротранс" города Барнаула в количестве 17 единиц;
- повышение удельного веса подвижного состава трамваев и троллейбусов со сроком эксплуатации не более 10 лет до 2,11% и 39,71% соответственно;
- капитальный ремонт кабельных линий на тяговых подстанциях протяженностью 10,78 км;
- капитальный ремонт контактной сети троллейбуса по ул. Юрина протяженностью 7,0 км;
- капитальный ремонт контактной сети трамвая протяженностью 0,9 км;
- реконструкция тяговой подстанции № 1;
- повышение производительности труда;
- снижение калькуляционных расходов и увеличение конкурентоспособности.";
1.3.2. Раздел 3 "Основная цель и задачи подпрограммы" изложить в новой редакции (приложение 2);
1.3.3. Раздел 4 "Динамика целевых индикаторов оценки эффективности реализации подпрограммы" изложить в новой редакции (приложение 3);
1.3.4. Раздел 5 "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции (приложение 4);
1.3.5. Раздел 6 "Сводные финансовые затраты по направлениям подпрограммы" изложить в новой редакции (приложение 5);
1.3.6. Раздел 7 "Методика расчета значений индикаторов подпрограммы" изложить в новой редакции (приложение 6).
2. Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать постановление в газете "Вечерний Барнаул" и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономической политике Химочку В.С.

Глава администрации города
И.Г.САВИНЦЕВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 19 декабря 2014 г. № 2694

4. СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОГРАММЫ

Источники и направления расходов
Всего:
Финансовые затраты (тыс. рублей)
Примечание
в том числе по годам
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего финансовых затрат, в том числе:
321387,1
26574,0
18200,0
75620,0
32324,1
48192,0
112277,0
52974,0

из городского бюджета
225937,0
20374,0
18200,0
34273,0
27156,0
41167,0
76377,0
46964,0

из краевого бюджета
52492,0
6200,0
0,0
22492,0
0,0
0,0
30000,0
0,0

из федерального бюджета
13000,0
0,0
0,0
13000,0
0,0
0,0
0,0
0,0

из внебюджетных источников
29958,1
0,0
0,0
5855,0
5168,1
7025,0
5900,0
6010,0

Капитальные вложения, в том числе:
300574,0
26574,0
18200,0
75430,0
27156,0
42737,0
107277,0
47974,0

из городского бюджета
225937,0
20374,0
18200,0
34273,0
27156,0
41167,0
76377,0
46964,0

из краевого бюджета
52492,0
6200,0
0,0
22492,0
0,0
0,0
30000,0
0,0

из федерального бюджета
13000,0
0,0
0,0
13000,0
0,0
0,0
0,0
0,0

из внебюджетных источников
9145,0
0,0
0,0
5665,0
0,0
1570,0
900,0
1010,0

Прочие расходы, в том числе:
20813,1
0,0
0,0
190,0
5168,1
5455,0
5000,0
5000,0

из городского бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

из краевого бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

из внебюджетных источников
20813,1
0,0
0,0
190,0
5168,1
5455,0
5000,0
5000,0


Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 19 декабря 2014 г. № 2694

3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является повышение эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия "Горэлектротранс" города Барнаула.

Задачи подпрограммы, направленные на достижение цели

№ п/п
Наименование задач, направленных на достижение цели
Оценка вклада задачи в достижение цели, %
1.
Приобретение и обновление подвижного состава городского электрического транспорта
80
2.
Капитальный ремонт объектов
10
3.
Реконструкция объектов
10

Итого:
100

Ключевые индикаторы, характеризующие
решение задач подпрограммы

№ п/п
Наименование задач, направленных на достижение цели
Наименование ключевого индикатора
Ед. изм.
Итоговое значение ключевого индикатора на момент завершения подпрограммы
1
2
3
4
5
1.
Приобретение и обновление подвижного состава городского электрического транспорта
Количество приобретенных и обновленных единиц подвижного состава городского электрического транспорта с начала реализации подпрограммы
ед.
17
2.
Капитальный ремонт объектов
Протяженность замены кабельных линий на тяговых подстанциях
км
10,78
3.
Реконструкция объектов
Количество реконструированных тяговых подстанций
ед.
1

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 19 декабря 2014 г. № 2694

4. ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование задачи
Целевые индикаторы
Ед. изм.
Значение целевых индикаторов по годам
Ожидаемый эффект от реализации задачи
2011 (факт)
2012 (факт)
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Приобретение и обновление подвижного состава городского электрического транспорта
Количество приобретенных новых единиц трамваев
ед.
0
0
2
0
0
2
0
Приобретение и обновление парка подвижного состава МУП "Горэлектротранс" города Барнаула в количестве 17 единиц, повышение удельного веса трамваев и троллейбусов со сроком эксплуатации не более 10 лет до 2,11% и 39,71% соответственно
Количество приобретенных новых единиц троллейбусов
ед.
0
2
4
2
3
3
0
Количество обновленных единиц подвижного состава городского электрического транспорта
ед.
4
0
1
0
0
0
0
Количество приобретенных и обновленных единиц подвижного состава городского электрического транспорта с начала реализации подпрограммы
ед.
4
2
7
9
12
17
17
Удельный вес подвижного состава трамваев со сроком эксплуатации не более 10 лет
%
0,40
0,41
1,26
1,28
1,28
2,11
2,11
Удельный вес подвижного состава троллейбусов со сроком эксплуатации не более 10 лет
%
20,63
24,59
30,65
33,87
36,92
39,71
39,71
2.
Капитальный ремонт объектов
Протяженность капитально отремонтированных кабельных линий на тяговых подстанциях
км
0
0
1,204
0,94
2,9
2,84
2,9
Капитальный ремонт 10,78 км кабельных линий на тяговых подстанциях
Протяженность капитально отремонтированной контактной сети троллейбуса по ул. Юрина
км
0
0
0
7,0
0
0
0
Капитальный ремонт 7,0 км контактной сети троллейбуса
Протяженность капитально отремонтированной контактной сети трамвая
км
0
0
0
0,9
0
0
0
Капитальный ремонт 0,9 км контактной сети трамвая
3.
Реконструкция объектов
Количество реконструированных тяговых подстанций
ед.
0
0
1
0
0
0
0
Реконструкция тяговой подстанции № 1

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 19 декабря 2014 г. № 2694

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели)
Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий
Ответственные исполнители
Объем финансирования (из средств городского бюджета / краевого бюджета / федерального бюджета / внебюджетных источников), тыс. рублей
всего
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Приобретение и обновление подвижного состава городского электрического транспорта
1.1.
Приобретение новых единиц трамваев
2013 - 2016 гг.
Приобретение парка трамваев в количестве 4 ед.
Улучшение качества транспортного обслуживания, экономия электроэнергии, повышение безопасности дорожного движения
КДХБТС,
КУМС
19470,5
35939,5
10000,0
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
1470,5
17939,5
10000,0
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
18000,0
18000,0
-/
-
-/
-/
-/
-
1.2.
Приобретение новых единиц троллейбусов
2013 - 2016 гг.
Приобретение парка троллейбусов в количестве 12 ед.
90307,5
16552,5
3000,0
-
-/
-/
-/
-
18200,0
-/
-/
-
24427,5
4552,5
3000,0
-
23880,0
-/
-/
-
30000,0
-/
-/
-
12000,0
12000,0
-/
-
-/
-/
-/
-
1.3.
Капитально-восстановительный ремонт троллейбусов с модернизацией
2013 - 2014 гг.
Обновление парка троллейбусов в количестве 1 ед.
Улучшение качества транспортного обслуживания, экономия электроэнергии, повышение безопасности дорожного движения
КДХБТС
КУМС,
МУП "Горэлектротранс" г. Барнаула
4102,0
-/
-/
-
6200,0
6200,0
-/
-
-/
-/
-/
-
4102,0
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
2. Капитальный ремонт объектов
2.1.
Капитальный ремонт кабельных линий на тяговых подстанциях
2014 - 2017 гг.
Капитальный ремонт 10,78 км кабельных линий
Снижение времени простоев на линии по технической неисправности контактной сети
МУП "Горэлектротранс" г. Барнаула
-/
-/
-/
16126,9
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
1126,9
-/
-/
-/
5000,0
-/
-/
-/
5000,0
-/
-/
-/
5000,0
2.2.
Капитальный ремонт контактной сети троллейбуса по ул. Юрина
2014 г.
Капитальный ремонт 7,0 км контактной сети троллейбуса
-/
-/
-/
2861,4
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
2861,4
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
2.3.
Капитальный ремонт контактной сети трамвая
2014 г.
Капитальный ремонт 0,9 км контактной сети трамвая
-/
-/
-/
1179,8
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
1179,8
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
3. Реконструкция объектов
3.1.
Реконструкция тяговой подстанции
2013 г.
Реконструкция тяговой подстанции № 1
Снижение времени простоев на линии по технической неисправности контактной сети
МУП "Горэлектротранс" г. Барнаула
-/
-/
-/
5000,0
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
5000,0
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-
-/
-/
-/
-

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 5
к Постановлению
администрации города
от 19 декабря 2014 г. № 2694

6. СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДПРОГРАММЫ

Источники и направления расходов
Финансовые затраты в ценах 2012 года (тыс. рублей), в том числе по годам
Примечание
Всего:
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего финансовых затрат,
204540,1
12400,0
18200,0
70492,0
29048,1
35000,0
65000,0
5000,0

в том числе:









из городского бюджета
113880,0
6200,0
18200,0
30000,0
23880,0
30000,0
30000,0
0,0

из краевого бюджета
52492,0
6200,0
0,0
22492,0
0,0
0,0
30000,0
0,0

из федерального бюджета
13000,0
0,0
0,0
13000,0
0,0
0,0
0,0
0,0

из внебюджетных источников
25168,1
0,0
0,0
5000,0
5168,1
5000,0
5000,0
5000,0

Капитальные вложения,
184372,0
12400,0
18200,0
70492,0
23880,0
30000,0
60000,0
0,0

в том числе:









из городского бюджета
113880,0
6200,0
18200,0
30000,0
23880,0
30000,0
30000,0
0,0

из краевого бюджета
52492,0
6200,0
0,0
22492,0
0,0
0,0
30000,0
0,0

из федерального бюджета
13000,0
0,0
0,0
13000,0
0,0
0,0
0,0
0,0

из внебюджетных источников
5000,0
0,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Прочие расходы,
20168,1
0,0
0,0
0,0
5168,1
5000,0
5000,0
5000,0

в том числе:









из городского бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

из краевого бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

из внебюджетных источников
20168,1
0,0
0,0
0,0
5168,1
5000,0
5000,0
5000,0


Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН





Приложение 6
к Постановлению
администрации города
от 19 декабря 2014 г. № 2694

7. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование индикатора
Формула для расчета значений индикаторов
Описание методики расчета значения индикатора, наименование форм государственной статистики, в которых содержится значение индикатора
1
2
3
4
1.
Количество приобретенных новых единиц трамваев
-
Данные комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула на основе актов приема-передачи объектов основных средств
2.
Количество приобретенных новых единиц троллейбусов
-
Данные комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула на основе актов приема-передачи объектов основных средств
3.
Количество обновленных единиц подвижного состава городского электрического транспорта
-
Данные комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула на основе актов приема-передачи объектов основных средств, данные МУП "Горэлектротранс" на основании актов о приеме-сдаче модернизированного объекта основного средства
4.
Количество приобретенных и обновленных единиц подвижного состава городского электрического транспорта с начала реализации подпрограммы
Количество приобретенных новых единиц трамваев с начала реализации подпрограммы + количество приобретенных новых единиц троллейбусов с начала реализации подпрограммы + количество обновленных единиц подвижного состава городского электрического транспорта с начала реализации подпрограммы
-
5.
Удельный вес подвижного состава трамваев со сроком эксплуатации не более 10 лет
Т1 / Т1общее x 100%, где:
Т1 - количество подвижного состава трамваев со сроком эксплуатации не более 10 лет;
Т1общее - общее количество подвижного состава трамваев
Данные МУП "Горэлектротранс" на основании справок о состоянии подвижного состава
6.
Удельный вес подвижного состава троллейбусов со сроком эксплуатации не более 10 лет
Тб1 / Тб1общее, где:
Тб1 - количество подвижного состава троллейбусов со сроком эксплуатации не более 10 лет;
Тб1общее - общее количество подвижного состава троллейбусов
Данные МУП "Горэлектротранс" на основании справок о состоянии подвижного состава
7.
Протяженность капитально отремонтированных кабельных линий на тяговых подстанциях
-
Данные МУП "Горэлектротранс" на основании актов выполненных работ
8.
Протяженность капитально отремонтированной контактной сети троллейбуса по ул. Юрина
-
Данные МУП "Горэлектротранс" на основании актов выполненных работ
9.
Протяженность капитально отремонтированной контактной сети трамвая
-
Данные МУП "Горэлектротранс" на основании актов выполненных работ
10.
Количество реконструированных тяговых подстанций
-
Данные МУП "Горэлектротранс" на основании актов выполненных работ

Первый заместитель
главы администрации города,
руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН


------------------------------------------------------------------