Типы документов
Реклама
Партнеры
Решение Алейского городского Собрания депутатов от 17.09.2014 N 40 "Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования город Алейск Алтайского края"
АЛЕЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 17 сентября 2014 г. № 40
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА
МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОПРОФИЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АЛЕЙСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования город Алейск Алтайского края, Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края решило:
1. Утвердить Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного образования город Алейск Алтайского края (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 17.04.2013 № 117 "Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации мопопрофильного муниципального образования город Алейск Алтайского края".
3. Настоящее решение опубликовать в "Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края".
Глава города
А.П.СТАРОВОЙТОВА
Приложение
к Решению
Алейского городского
Собрания депутатов
от 17 сентября 2014 г. № 40
КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОПРОФИЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕЙСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Паспорт комплексного инвестиционного плана развития (КИП)
Наименование
Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования город Алейск Алтайского края
Основание для разработки плана
1. Поручение Президента Российской Федерации Д.А.Медведева (послание Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года);
2. Протокол поручений заместителя Председателя правительства РФ А.Д.Жукова от 10 августа 2009 года;
3. Протокол заседания Президиума Коллегии Министерства регионального развития РФ и Общественного совета при Министерстве регионального развития РФ от 18 декабря 2009 года;
4. Протокол заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 22 декабря 2009 года № 25;
5. Распоряжение Администрации Алтайского края от 29.01.2010 № 18-р "О создании рабочих групп по модернизации монопрофильных населенных пунктов Алтайского края (города Алейск, Заринск, Новоалтайск)";
6. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 12 ноября 2012 года № Пр-3047;
7. Поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева от 21 ноября 2012 года № ДИ-П16-6965
Основные разработчики КИП
Администрация Алтайского края;
администрация города Алейска;
Консалтинговая компания ООО "РОЭЛ Консалтинг - Регион"
Цели и задачи КИП
Цели:
1. Ослабление монопрофильности и диверсификация экономики города на основе создания фундамента для формирования агропромышленного кластера, основываясь на потенциале города и местных предприятий.
2. Формирование новой социальной среды путем комплексного развития инфраструктуры города и социальной сферы, повышение экологической безопасности, обеспечение условий для социального благополучия граждан, творческого развития личности.
Задачи:
1. Создание на базе предприятий города первого сельскохозяйственного кластера в Алтайском крае;
2. Развитие кооперационных связей и обеспечение взаимовыгодного сотрудничества организаций города между собой, развитие кооперации и взаимодействия, основанных на принципах межмуниципального сотрудничества с Алейским и другими близлежащими к городу районами, предприятиями и организациями Алтайского края, соседних областей, Российской Федерации;
3. В полной мере использование логистического потенциала города, как крупного производственного центра и крупного транспортного узла, города, находящегося в центре районов сельхозпроизводителей;
4. Устранение административных барьеров для роста, активного содействия развитию малого и среднего бизнеса, совершенствованию системы оказания консультационных и консалтинговых услуг, способствованию участию начинающих предпринимателей в программах "Начни свое дело" и др.;
5. Создание условий для расширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
6. На базе выгодного географического положения создание условий для развития лечебно-оздоровительных услуг и физического развития жителей города;
7. Трансформирование города в город с развитой средой обитания;
8. Решение демографических проблем, проблем занятости населения города путем создания новых и модернизированных рабочих мест, развитие широкого сектора услуг, повышение уровня качества жизни населения;
9. Обеспечение населения города современным и качественным медицинским и медико-санитарным обслуживанием;
10. Обеспечение предоставления населению города образовательных услуг, общедоступного дошкольного образования, услуг дополнительного образования, а также организации отдыха детей в каникулярное время;
11. Решение социальных вопросов по обеспечению малоимущих граждан доступным жильем, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, обеспечение организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для роста жилищного строительства;
12. При практической реализации инвестиционных проектов уделить внимание организационным, технологическим, правовым и финансовым механизмам комплексного освоения территории города,
13. Способствование развитию транспортного потенциала города как крупного логистического узла;
14. Комплексное решение одной из важнейших задач города - создание высокоэффективного, высокотехнологичного современного энергосберегающего автоматизированного комплекса жилищно-коммунального хозяйства города, ликвидации неэффективных затрат на "латание дыр" в системе инженерной инфраструктуры города;
15. Вовлечение широких слоев населения города и его целевых групп в работу по разработке и реализации программы развития, развитие частно-общественного партнерства, обеспечение подключения деловых структур (крупного, малого и среднего бизнеса, ассоциаций предпринимателей), политических партий и общественных и религиозных организаций к работе администрации города;
16. Обеспечение широкой гласности и обсуждения проблем комплексного развития территории с общественностью, информирование населения города о принимаемых решениях и направлениях развития, эффективный общественный контроль на всех уровнях принятия решений, разработки и реализации комплексной инвестиционной программы развития монопрофильного муниципального образования город Алейск;
17. Создание условий для формирования бездефицитного бюджета города с учетом расходов на развитие, ориентированных на получение эффективных доходов, обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом
Стратегические направления КИПа
1. Формирование сельскохозяйственного кластера в Алтайском крае.
2. Формирование центра сельскохозяйственного производства с высоким уровнем переделов и развитие экспортного потенциала.
3. Формирование развитой диверсифицированной экономики, где наряду с традиционной пищевой промышленностью будут активно развиваться высокотехнологичные и сервисные отрасли (ремонт сельхозмашин и пр.), сфера услуг, малый и средний бизнес.
4. Формирование качественно новой социальной среды, эффективных рабочих мест, новых видов и направлений экономической деятельности, увеличение доли предприятий и организаций малого и среднего бизнеса
Сроки и этапы реализации КИП
Срок реализации КИПа: 2010 - 2020 гг.
Предусмотрено три этапа реализации КИП:
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП
1. 2010 - 2011 гг. - краткосрочный этап: завершаются ранее начатые программы, реализуются компенсирующие мероприятия на рынке труда, а также осуществляется запуск большинства инвестиционных проектов, обеспечивающих решение задач КИПа;
2. 2011 - 2013 гг. - среднесрочный этап: осуществляется реализация большинства инвестиционных проектов, обеспечивающих решение задач КИПа и создается основа для устойчивого развития города в долгосрочной перспективе, в том числе:
- Завершение первого этапа строительства современного элеватора в ЗАО "Алейскзернопродукт".
- Открытие нового предприятия ООО "Алейский хлебокомбинат № 1".
3. 2014 - 2020 гг. - долгосрочный этап: завершается реализация инфраструктурных проектов, обеспечивающих снятие основных инфраструктурных ограничений развития города, осуществляется поступательный рост производства на базе модернизированных и вновь созданных производственных фондов, завершение реализации основных инвестиционных проектов, обеспечивающих решение задач КИПа, в том числе:
- Развитие инфраструктуры агропромышленного кластера: реконструкция и модернизация водоснабжения, системы теплоснабжения, системы канализования в Алейске.
- Повышение качества жизни и развитие социальной инфраструктуры Алейска
Ключевые целевые показатели КИП
- объем инвестиций в экономику города за период реализации КИПа - более 2 млрд руб., из них не менее 0,484 млрд руб. внебюджетных инвестиций;
- выпуск продукции промышленного производства Алейска составит около 10,2 млрд руб./год;
- средняя заработная плата - 26900 рублей (рост более чем в 2 раза к уровню 2009 года);
- новых постоянных рабочих мест со стабильным гарантированным доходом - более 500 дополнительных (включая модернизированные) рабочих мест (с учетом мест, создаваемых малым и средним предпринимательством);
- уровень безработицы - 0,7% (снижение с 3,5% 2009 года)
Механизм управления реализацией КИП
Общее управление реализацией плана осуществляется главой администрации города совместно со специально созданным Координационным советом по реализации КИПа г. Алейска. В Координационный совет входят представители администрации, инициаторы инвестиционных проектов, включенных в КИП, представители общественных и научных кругов города.
Оперативное управление реализацией плана возлагается на Рабочую группу по реализации КИПа Алейска, созданную при главе администрации города под непосредственным руководством заместителя главы администрации города, в обязанности которой также входит взаимодействие с Краевой рабочей группой.
Организационное сопровождение конкретных инвестиционных проектов осуществляется проектными группами, в состав которых входят представители инвестора, администрации города, других участников и заинтересованных сторон по проекту
Источники и объемы финансирования КИПа
Общий объем финансирования - 2 млрд рублей, в том числе финансирование за счет внебюджетных источников - 0,484 млрд рублей
Введение
Местоположение города и краткая историческая справка
Город Алейск основан в 1913 году как железнодорожная станция пристанционный поселок на строящейся Туркестано-Сибирской железной дороге (Новосибирск (до 1926 г. - Новониколаевск) - Семипалатинск).
Территория города занимает 4387 га. Климат континентальный. Природными и сырьевыми ресурсами не располагает. Месторасположение - степная зона Алтайского края. Почвы в Алейске солончаковые с болотистым грунтом, что усложняет жилищное строительство, и местами черноземные, способствующие развитию личного садоводства и растениеводства.
Алейск расположен в долине двух рек: Алея (приток Оби) и Горевки (приток Алея). Реки относятся к типичным равнинным рекам с медленным течением, особых красот природных ландшафтов не имеют. По географическому расположению город Алейск - центр Алтайского края.
Город Алейск - административный центр Алейского района Алтайского края.
На территории города расположена станция Алейская - транспортный узел Западно-Сибирской железной дороги. С юго-запада на северо-восток через город Алейск проходит железная дорога Новосибирск - Ташкент, автомагистраль федерального значения Барнаул - Рубцовск, дороги районного подчинения по 5 направлениям.
Расположенный среди крупных сельскохозяйственных районов, имеющий на своей территории транспортный узел, город еще в самом начале своего становления получил экономико-географическую определенность как центр пищевой и перерабатывающей промышленности.
В 1926 - 1938 гг. населенный пункт числился поселком городского типа, в январе 1939 года получил статус города. Росту города Алейска способствовало развитие пищевой и перерабатывающей отраслей. В 1926 году построен механизированный маслозавод с паровым двигателем, в 1931 году - сахарный завод, в 1932 году - мельзавод мощностью 5 тыс. тонн продукции в год. В последующие годы созданы пищекомбинат, авторемонтный завод, мясокомбинат, АТП "Сельхозтехника", строительные и ремонтные организации, артели промкооперации, автотранспортные предприятия. В эти же годы развивались следующие ремесла: кожевенное, пимокатное, овчинно-шубное, кузнечное, столярное. На левом берегу Горевки действовал кирпичный завод, продукция которого пользовалась повышенным спросом, так как активно строились промышленные предприятия, объекты здравоохранения и соцкультбыта. Для обеспечения оборонного заказа в 70-е годы в городе была открыта Алейская швейная фабрика. Вся экономика города строилась по принципу оказания помощи селам близлежащих районов - это ремонт сельскохозяйственной техники, предоставление автотранспорта, строительство. Вместе с тем, город не имел собственных сырьевых ресурсов для развития промышленности. Все, что перерабатывалось на предприятиях города Алейска - выращивалось в близлежащих районах. При этом маломощные предприятия, созданные в довоенное время, постоянно модернизировали производственный процесс, наращивали производственные мощности. Был построен современный мясокомбинат.
Немаловажную роль в экономику города внесло министерство обороны. С 1964 по 2001 год в городе дислоцировалось гвардейское Львовско-Берлинское орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого ракетное соединение. Со второй половины 2001 года развернута четырежды орденоносная Волгоградско-Киевская гвардейская мотострелковая дивизия. На территории города был построен военный городок с казарменной и многоэтажной жилой зоной, с подведением коммуникаций водо- и теплоснабжения, возведением объектов соцкультбыта - школа, детские сады, дом культуры, спортивный комплекс с плавательным бассейном. В настоящее время на территории города развернута 35 отдельная мотострелковая бригада.
За годы перестройки город "потерял" ряд промышленных предприятий: пищекомбинат; ремзавод; металлозавод; швейную фабрику; строительные, автотранспортные и ремонтные организации. Произошло высвобождение огромного количества квалифицированных работников, трудоустроить которых не предоставлялось возможным. В городе пришла в упадок система жилищно-коммунального хозяйства - финансирование из бюджета на строительство, модернизацию объектов ЖКХ не выделялось (производили только ремонтные работы). Из-за дефицита денежных средств финансирование объектов социально-культурного назначения проводилось по остаточному принципу.
На начало 2000 года в городе осталось 5 предприятий, представляющих полный цикл переработки всей продукции, выращиваемой в крае:
- ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н.Старовойтова - мукомольно-крупяное, комбикормовое производство, выработка масла растительного;
- ОАО "Алейский маслосыркомбинат" - производство молочной продукции;
- ОАО "Алейский мясокомбинат" - выработка мясной продукции;
- ООО "Сибирский сахар" - производство сахара-песка (с 2009 года производство законсервировано);
- ЗАО "Алейский хлебокомбинат" - выпечка хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий (с 2011 года ООО "Алейский хлебокомбинат № 1").
В структуре промышленного производства пищевая и перерабатывающая отрасли занимают 91%. В профильной для города отрасли занято 15% от общего числа занятых в экономике. Доля поступлений в бюджет города от предприятий данной отрасли в 2013 году составила 10,2%.
Таким образом, будущее города Алейска находится в зависимости от развития пищевой и перерабатывающей промышленности, а отрасль в свою очередь - от развития сельскохозяйственного производства края.
I. Анализ социально-экономического положения моногорода
и результат диагностики его состояния
1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов,
ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения
Среднегодовая численность населения города на 01.01.2014 составила 28659 человек, что ниже уровня 2005 года - на 0,3% (Таблица 1, Рисунок 1). Основным фактором сокращения численности населения до 2007 года являлась естественная убыль, обусловленная превышением смертности над рождаемостью, которая в 2005 году в расчете на 1000 человек составила 2,5 человек. Этот процесс приводил к уменьшению численности трудоспособного и детского населения.
Согласно демографической справке МО город Алейск, в период с 2005 по 2007 годы наблюдалась естественная убыль населения, в среднем на 78 человек в год, но с 2008 года наметилась устойчивая положительная тенденция увеличения рождаемости (как результат реализации приоритетных национальных проектов и демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года) и снижения смертности населения. После проведения всероссийской переписи населения в 2010 году численность населения города Алейска составила 29,5 тысяч человек (таблица 1).
Основным источником сохранения численности населения, частично компенсирующим естественную убыль, до 2007 года был нестабильный положительный миграционный приток. В 90-е годы прошлого века население города прирастало количеством беженцев и вынужденных переселенцев из стран СНГ. За последние годы ситуация меняется: миграционный поток растет за счет перемещения внутри края и других регионов страны. Преимущество более высокого качества жизни в краевом центре является одним из факторов оттока населения из города. И как следствие отрицательного миграционного сальдо снижается численность населения города.
Таблица 1
Численность постоянного населения 2005 - 2013 гг.
Показатели
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Среднегодовая численность населения, чел.
28744
28657
28474
28535
28496
29543
29275
28943
28659
Естественный прирост (убыль) населения, чел.
-146
-54
-35
3
32
16
42
16
18
Миграционный прирост (убыль) населения, чел.
57
-129
95
-47
-3
-119
-466
-252
-350
Рисунок 1
Динамика численности постоянного населения города Алейска
в 2005 - 2013 годах, тыс. чел.
Значительных изменений в возрастной структуре населения за последние годы не произошло (таблица 2). Численность трудовых ресурсов города за период 2005 - 2013 годов сократилась на 1366 человек, доля трудоспособного населения в общей численности населения также имела тенденцию к снижению: в 2005 году значение показателя составило 66,6%, в 2013 году - 61,5% при среднекраевом показателе - 58,5%.
Доля детей и молодежи в городе превышает среднекраевой показатель на 0,7 п.п.
Несмотря на увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население составил 332 (на 1000 трудоспособного возраста приходится лиц пенсионного возраста) при среднекраевом показателе 411.
Средний возраст населения города составил 36,6 лет при среднекраевом показателе - 39,61.
Возрастная структура численности населения сформирована на основании статистических данных по Алтайскому краю и городу Алейску по состоянию на 01.01.2013.
Таблица 2
Возрастной состав населения города Алейска
и Алтайского края
Показатели
город Алейск
Алтайский край
01.01.2006
01.01.2013
01.01.2006
01.01.2013
Кол-во, чел.
Уд. вес, %
Кол-во, чел.
Уд. вес, %
Кол-во, чел.
Уд. вес, %
Кол-во, чел.
Уд. вес, %
Всего население
28657
100
28825
100
2565599
100
2398751
100
- моложе трудоспособного возраста
4470
15,6
5205
18,1
425859
16,6
417742
17,4
- трудоспособное
19094
66,6
17728
61,5
1628063
63,5
1403817
58,5
- старше трудоспособного возраста
5093
17,8
5892
20,4
511677
19,9
577191
24,1
Отраслевая структура жителей, занятых в экономике, обусловлена специализацией города, направленной на переработку сельскохозяйственной продукции: свыше 15% занятых в экономике трудятся в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности (Рисунок 2, Таблица 3), из них свыше 65% - работники ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н.Старовойтова - лидера перерабатывающей отрасли России.
Рисунок 2
Отраслевая структура численности занятых
в экономике города Алейска в 2013 году, %
Ситуация на рынке труда в 2013 году характеризуется следующими показателями.
В течение года нашли работу 1134 чел. (2012 год - 1155 чел.), из них трудоустроены на постоянную работу 762 чел. или 67,2% (2012 год - 800 чел., 69,3% соответственно), в счет квот - 3 чел. (2012 год - 7 чел.).
Заявленная предприятиями города потребность в работниках для замещения вакантных должностей составила 2946 ед. к уровню 2012 года, потребность в работниках возросла на 28,4% (2012 год - 2295 ед.).
Предполагается, что в дальнейшем сохранится количественное и качественное несоответствие рабочей силы. Качество вакансий (уровень зарплаты, условия труда и др.) не будет соответствовать требованиям ищущих работу, хотя и значительно повысится за счет роста заработной платы, легализации "теневой" зарплаты.
Таблица 3
Уровень безработицы в 2005 - 2013 гг.
Показатели
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Количество безработных, чел.
625
629
403
375
654
510
533
322
193
Уровень безработицы, %
3,3
3,3
2,1
2,0
3,5
2,8
2,9
1,8
1,1
Таблица 4
Показатели численности населения в трудоспособном возрасте
Численность населения в трудоспособном возрасте, чел. на 01.01
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
18840
19094
18810
18651
18423
18090
18809
18451
17728
Таблица 5
Показатели начисленной средней заработной платы
руб.
Показатели
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Средняя начисленная заработная плата работника по городу (номинальная)
5561
6536
8137
9932
11884
12727
14130
16134
17616
Средняя начисленная заработная плата работника по краю (номинальная)
4914
6147
7805
9732
10872
12051
13823
16008
18008
Таблица 6
Показатели поддержки занятости населения по городу
Алейску в 2011 - 2013 годах в рамках муниципальной
программы "Дополнительные меры по снижению
напряженности на рынке труда Алтайского края"
Количество участников, факт 2011 г., чел.
Объемы финансирования расходов 2011 г., руб.
Количество участников 2012 г., чел.
Объемы финансирования расходов 2012 г., руб.
Количество участников 2013 г., чел.
Объемы финансирования расходов 2013 г., руб.
Опережающее обучение (включая субсидии юридическим лицам)
15
126440
10
139790
10
166960
Общественные и временные работы
44
840634
0
0
0
0
Организация самозанятости безработных граждан
30
1806924
0
0
20
1219200
Создано дополнительных рабочих мест для безработных граждан, открывших собственное дело в рамках программы
43
2528400
17
1001,1
8
472800
Адресная поддержка
-
-
1
229600
6
365400
Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы
28
835944
17
455061
13
468660
Создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов
4
199861
3
150000
8
497600
Информационное сопровождение реализации мероприятий
10
20000
100
3528
0
0
Итого:
131
6358203
31
974451
65
3190620
Таблица 7
Показатели по содействию занятости населения
города за 2012 - 2013 гг.
№ п/п
Наименование мероприятия
2012 год
2013 год
Численность участников (человек)
Финансовые средства, годовой объем (рублей)
Численность участников (человек)
Финансовые средства, годовой объем (рублей)
1.
Численность трудоустроенных, чел.
1155
x
1134
x
2.
Численность трудоустроенных инвалидов, чел.
29
x
25
x
3.
Организация профессионального обучения безработных граждан, чел.
151
1790886
132
1543500
4.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, чел.
3
33800
4
38100
5.
Профессиональная ориентация, чел.
951
57500
957
73400
6.
Психологическая поддержка, чел.
50
0
25
0
7.
Социальная адаптация безработных граждан, чел.
90
6755
75
5000
8.
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ед.
421
2300
19
0
9.
Численность участвующих в общественных работах, чел.
162
369900
132
1655900
10.
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, чел.
30
178300
26
341600
11.
Организация содействия развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан, чел.
22
1279784
20
1219200
12.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, чел.
240
586600
276
733000
13.
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, чел.
4
36600
3
24700
14.
Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда
5107
197810
4447
154700
Итого
3308
4342425
7275
5789100
Таблица 8
Прогноз ситуации на рынке труда
Дата
Количество безработных без реализации КИП
Уровень безработицы, %, без реализации КИП
Количество безработных с учетом мероприятий КИП
Уровень безработицы, %, с учетом мероприятий КИП
01.01.2014
354
2,0
193
1,1
01.01.2015
240
1,4
200
1,1
01.01.2016
230
1,3
190
1,0
01.01.2017
220
1,2
180
1,0
1.2. Анализ финансово-экономического положения и
технологических связей градообразующего предприятия.
Выявление критических рисков
В муниципальном образовании город Алейск самым крупным предприятием является ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н.Старовойтова, который спустя свыше 80 лет со дня своего открытия лидирует в зерноперерабатывающей отрасли края и является одной из ведущих компаний агропромышленного комплекса России.
Доля производимой предприятием продукции составляет 83% от общего объема промышленной продукции города и 96,5% продукции предприятий перерабатывающей отрасли города.
Местонахождение: 658130, г. Алейск, ул. Первомайская, 81
ОКВЭД: 15.61.2; 15.61.3; 15.71.1
Таблица 9
Основные показатели деятельности
ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н.Старовойтова
№ п/п
Наименование показателя
Ед. измерения
2009 год
2010 год
2011 г.
2012 г.
2013 г.
1.
Среднесписочная численность работающих
чел.
992
1032
1026
1023
984
2.
Дебиторская задолженность (менее года) (Ф. 1 Стр. 240)
тыс. руб.
702793
666875
716821
951722
1148686
3.
Кредиторская задолженность (Ф. 1 Стр. 620)
тыс. руб.
325199
352581
266790
340008
290898
4.
Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов) (Ф. 2 Стр. 010)
тыс. руб.
4015374
3931751
4894960
4532300
5903162
5.
Чистая прибыль (Ф. 2 Стр. 190)
тыс. руб.
130686
166223
162419
98572
233360
ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н.Старовойтова - современный, динамично развивающийся агропромышленный комплекс с полным технологическим циклом от выращивания зерна и его переработки до производства и сбыта готовой продукции. В последние годы предприятие отмечено десятками различных знаков отличия. Определяющими факторами в признании высоких заслуг предприятия стали приоритетное направление развития экспорта, прочные связи с партнерами в ближнем и дальнем зарубежье. Главное направление деятельности предприятия - расширение ассортимента качественной продукции, что позволяет удерживать покупательский спрос на высоком уровне и успешно работать в условиях рыночной конкуренции. В настоящее время в составе ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н.Старовойтова:
- крупнейший зерноперерабатывающий комплекс Алтайского края, в который входят элеватор, две мельницы сортового помола, мельница ржаного помола, овсозавод, крупозавод, завод по производству подсолнечного масла, цех по производству макаронных изделий, цех по производству зерновых хлопьев, комбикормовый завод, цех по гранулированию комбикормов, цех по производству премиксов и обогащенных кормовых смесей, цех по производству сухих кормов для собак, фабрика по производству полипропиленовой мешкотары;
- 11 торговых филиалов на территории России;
- 2 совместных торговых предприятия в Монголии и Китае;
- 15 дочерних предприятий в крае и федерации.
Производственный цикл предприятия включает использование отходов производства: полученные на каждом этапе отходы переработки зерна, являются сырьем для производства комбикормов и кормосмесей. Отходы крупозавода - лузга используется в качестве топлива для котельной.
Технологические связи градообразующего предприятия ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н.Старовойтова представлены сетью организаций, обеспечивающими поставку сырья для производства, а также организациями, осуществляющими более глубокую его переработку и реализацию. В 90-е годы основным источником получения сырья являлся необлагаемый таможенной пошлиной импорт зерна из республики Казахстан. Но после введения обязательного условия обложения пошлиной экспортируемого сырья из соседнего региона для обеспечения стабильного развития градообразующего предприятия встал вопрос о необходимости создания собственной сырьевой базы. Решением стало создание агропромышленного комплекса, который частично обеспечивает производственные мощности сырьем для переработки, произведенная продукция имеет сбыт. Такими базами стали семь дочерних сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории Алейского и Топчихинского районов. Произведенный объем зерна дочерними сельхозпредприятиями обеспечивает один месяц работы предприятия.
Ассортиментная линейка компании насчитывает более 100 наименований продукции: мука, крупы, макаронные изделия, зерновые хлопья, растительное масло выпускаются под торговой маркой "Алейка"; комбикорма, премиксы для сельскохозяйственных животных и птицы под торговой маркой "Прибавляй-ка"; сухой полнорационный корм для собак под торговой маркой "Дилли".
Объем производства основных видов продукции градообразующего предприятия за 2013 год составил 444771 тонн, что на 3,5% выше уровня 2012 года (таблица 10).
Таблица 10
Объемы производства основной продукции
ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н.Старовойтова
за 2012 - 2013 годы
№ п/п
Наименование продукции
Фактически за
в % к соответствующему периоду прошлого года
2012 год
2013 год
1.
Премиксы, т
3336
3262
97,8
2.
Масло растительное, т
2349
2009
85,5
3.
Жмых и шрот, т
2843
2343
82,4
4.
Макаронные изделия, т
12097
13535
111,9
5.
Мука, т
208048
221843
106,6
6.
Крупа, т
10683
12000
112,3
7.
Комбикорма, т
190277
189779
99,7
Объем отгруженных товаров ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н.Старовойтова в 2013 году составил 5653200 тыс. руб. или 110,1% к уровню предшествующего года (рисунок 3).
Всего на территории Алтайского края реализуется свыше 15% произведенной предприятием продукции. Около половины произведенных комбикормов используется на дочерних предприятиях - ООО "Птицефабрика "Комсомольская" и ООО "СПК "Чистогорский" (Кемеровская область). Остальная продукция реализуется в 11 филиалах предприятия, расположенных в восточном регионе страны: Восточная Сибирь и Дальний Восток. В последние годы продукция получила продвижение в Монголию, Китай и страны юго-восточной Азии.
Рисунок 3
Объем отгруженных товаров ЗАО "Алейскзернопродукт"
им. С.Н.Старовойтова за 2007 - 2013 годы
В целом в ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н.Старовойтова работает 984 человека, в том числе на производстве пищевых продуктов - свыше 900 человек. Следует отметить, что в среднем на каждого работника предприятия приходится по 2 иждивенца, в случае прекращения (сокращения) деятельности предприятия средств к существованию могут лишиться около 3 тысяч человек, что составляет десятую часть от всего населения города.
Доля поступления налоговых отчислений в бюджет города от градообразующего предприятия в 2009 году составила 10,2%, в 2010 году - 11,3%, в 2011 году налоговые отчисления в бюджет города составили 11,1%, 2012 год - 8,5%, 2013 год - 10% (рисунок 4).
Анализ динамики финансово-экономических показателей деятельности градообразующего предприятия ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н.Старовойтова свидетельствует о том, что предприятие работает стабильно: ежегодный прирост прибыли за последние годы составляет до 107% (исключение составил 2012 год - сокращение прибыли на 38,3%), 2013 год - рост в 2,3 раза. Прибыльная деятельность предприятия способствовала направлению инвестиций в развитие производства. Объем инвестиций в 2013 году составил 32,3 млн руб. (с привлечением других источников финансирования).
Рисунок 4
Налоговые отчисления в бюджет города от
ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н.Старовойтова, 2013 год
Таблица 11
Труд и заработная плата на ЗАО "Алейскзернопродукт"
им. С.Н.Старовойтова
Наименование показателя
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
всего
% к 2008 г.
всего
% к 2009 г.
всего
% к 2010 г.
всего
% к 2011 г.
всего
% к соотв. периоду 2012 г.
Среднесписочная численность, чел.
992
105,9
1032
104,0
1026
99,5
1023
99,7
984
96,2
Среднемесячная заработная плата, руб. <*>
18694,4
117
20707
110,8
21103
101,9
21116
100,1
24018
113,7
--------------------------------
<*> Задолженности по выплате заработной за анализируемые годы не было.
Таблица 12
Меры государственной поддержки предприятия
в 2008 - 2013 гг.
№ п/п
Форма мер государственной поддержки
Сумма господдержки в 2008 - 2009 гг., млн руб.
Сумма господдержки в 2010 гг., млн руб.
Сумма господдержки в 2011 - 2012 гг., млн руб.
Сумма господдержки в 2013 г., млн руб.
1.
Субсидирование части процентной ставки по кредитам Банка
нет
0,342
нет
23,971
Таблица 12.1
Оценка потенциала ЗАО "Алейскзернопродукт"
им. С.Н.Старовойтова
1. Наличие конкурентоспособных технологий
1. Производство муки.
2. Производство комбикормов, премиксов, кормов для непродуктивных животных.
3. Производство макаронных изделий.
4. Производство круп быстрого приготовления и не требующих варки.
5. Производство масла растительного
2. Оценка конкурентоспособности продукции
Продукция, вырабатываемая на предприятии, конкурентоспособна. В оценочном выражении - хорошо
3. Наличие свободных мощностей
Нет
4. Возможность наращивания потенциала (оценка состояния оборудования, возможность использования оборудования для производства конкурентоспособной продукции)
Состояние оборудования удовлетворительное. Для производства конкурентоспособной продукции производятся модернизации производства, капитальные и текущие ремонты, наладка оборудования
5. Наличие научных и проектно-конструкторских компетенций для развития технологий (краткое описание)
Нет
6. Оценка инновационного потенциала, включая:
- наличие научных и инновационных заделов (перечислить, дать сравнение с мировым уровнем)
- оценку возможностей коммерциализации существующих научных и инновационных заделов
Инновации:
1. Производство зерновых хлопьев быстрого приготовления и не требующих варки.
2. Производство сдобной, кондитерской и пельменной муки.
3. Производство кормов для непродуктивных животных.
4. Производство премиксов.
Инновации на уровне мировых стандартов
7. Оценка инвестиционного потенциала и ограничений развития:
- анализ финансово-экономического состояния предприятия (стабильное), имеются договора на закупку оборудования, взятие кредита (договор), проекты (в каких участвовали ранее)
Финансово-экономическое состояние предприятия стабильное. Чистая прибыль 2013 года составила 233360 тыс. рублей. Для закупки оборудования на производство капитального ремонта объектов и модернизации производства заключены договора с фирмами - поставщиками оборудования. В настоящее время реализуется инвестиционный проект "Строительство элеватора". На реализацию проекта заключен договор со Сбербанком РФ.
Ранее реализованы проекты с 2000 года:
1. Строительство двух цехов по производству макаронных изделий (в Алейске и Благовещенске).
2. Строительство фабрики по производству полипропиленовой тары.
3. Строительство цеха по производству премиксов.
4. Строительство участков по производству кормов для непродуктивных животных.
5. Строительство цеха по производству овсяных круп.
6. Модернизация оборудования для комбикормового завода.
7. Строительство цеха по производству зерновых хлопьев.
8. Реконструкция мельзавода № 1
- оценка наличия проработанных инвестиционных проектов, направленных на повышение конкурентоспособности продукции и услуг предприятий
Хорошо
- анализ состояния производственных фондов (износ, коэффициент обновления и т.д.), наличия недозагруженных фондов, возможности их загрузки заказами смежных предприятий или перепрофилирования
Износ - 54%
SWOT-анализ ЗАО "Алейскзернопродукт"
им. С.Н.Старовойтова
Strengths (сильные стороны)
Weaknesses (слабые стороны)
1. Известные торговые марки.
2. Рыночная структура продаж через филиалы, представительства, совместные предприятия.
3. Наличие дочерних предприятий по производству зерна, масличных культур.
4. Наличие цеха переработки круп (производство круп быстрого приготовления и не требующих варки).
5. Успешная кредитная система.
6. Освоение новых рынков сбыта продукции.
7. Освоение новых рынков приобретения сырья
1. Недостаток собственных оборотных средств.
Opportunities (возможности) с учетом внешней среды
Threats (угрозы) внешней среды
1. Развитие корпоративных клиентов.
2. Увеличение рентабельности, контроль над затратами производства.
3. Освоение новых конкурентоспособных видов продукции.
4. Расширение и модернизация производства.
5. Создание новых торговых марок.
6. Выход на рынки ближнего и дальнего зарубежья
1. Политика поставщиков сырья.
2. Усиление конкуренции на рынке продукции, производимой предприятиями мукомольной, комбикормовой промышленностями, маслозаводами и макаронными фабриками.
3. Недобросовестная конкуренция
1.3. Местная промышленность и малый бизнес
1.3.1. Общая характеристика сферы малого и среднего
предпринимательства и местной промышленности г. Алейска
Ведущей отраслью промышленности города является пищевая и перерабатывающая, которая представлена крупными и средними предприятиями: ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н.Старовойтова, ОАО "Алейский маслосыркомбинат", и двумя малыми предприятиями ООО "Алейский хлебокомбинат № 1", ООО "Алгро".
Положение в отрасли продолжает оставаться непростым, неуклонный рост цен на продукцию сырьевых отраслей и естественных монополий способствует накоплению и обострению финансовых проблем. Но комплекс мероприятий по реконструкции и модернизации производственных мощностей, проведенных в предыдущие годы, позволяет ведущей отрасли города занимать высокие позиции среди городов края.
Уровень загрузки производственных мощностей составляет от 98% в ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н.Старовойтова до 47% в ООО "Алейский хлебокомбинат № 1" после проведенной реконструкции.
На протяжении ряда последних лет индекс промышленного производства ежегодно колеблется - оказывает влияние ситуация на мировом рынке: мировой финансовый кризис, сложная ситуация с сырьевыми ресурсами. В 2013 году ситуация несколько стабилизировалась - город занял 4 место по данному показателю среди городов края (таблица 13). Однако понижающими тенденциями является приостановка деятельности ОАО "Алейский мясокомбинат".
Таблица 13
Рейтинг города по индексу промышленного
производства среди городов края
Наименование показателя
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Индекс промышленного производства, %
115,4
115,1
105,4
106,5
99,1
94,8
106,9
92,6
104,2
Место среди городов Алтайского края
1
4
8
4
2
4
4
8
4
За период 2008 - 2013 годов объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами, работ и услуг города увеличился на 129,8% и составил 6,1 млрд руб. Основная доля в объеме промышленного производства приходится на предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, ее величина из года в год увеличивается: 2005 г. - 83%, 2013 г. - 91,7%. Но это лишь усугубляет мононаправленность города, увеличивая зависимость экономики от профильной отрасли.
Вместе с тем, предприятия проводят инвестиционную политику, направленную на перспективу, - осуществляют дальнейшую реконструкцию и модернизацию производства:
- ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н.Старовойтова - продолжено сооружение современного элеватора;
- ОАО "Алейский маслосыркомбинат" - приобретено 2 единицы специализированной техники; теплообменное оборудование;
- ООО "Алейский хлебокомбинат № 1" - приобретено производственное оборудование, автомобиль для перевозки продукции;
- ООО "Сигарева" - приобретено здание с земельным участком, произведен ремонт имеющегося помещения для размещения в дальнейшем кондитерского цеха;
- ООО АПК "Алейский элеватор" - осуществляется реконструкция имеющихся площадей, строительство дополнительного складского помещения для размещения предприятия по производству экструдированной сои.
Таблица 14
Финансовое состояние предприятий обрабатывающей отрасли
млн руб.
Показатели
На 01.01.2010
На 01.01.2011
На 01.01.2012
На 01.01.2013
На 01.01.2014
Прибыль
164,7
207,5
202,6
121,3
290,9
Убыток
- 9,4
-0,5
-
-
-
Сальдированный финансовый результат
155,3
207,0
202,6
121,3
290,9
Кредиторская задолженность
608,9
645,8
628,8
475,7
399,1
Дебиторская задолженность
1060,3
1026,2
1052,9
1017,3
1185,6
Превышение дебиторской задолженности над кредиторской, раз
1,7
1,6
1,7
2,1
3,0
По состоянию на 01.01.2014 превышение дебиторской задолженности предприятий обрабатывающей отрасли над кредиторской возросло до 3,0 раз, что свидетельствует о повышении платежной устойчивости отрасли.
В 2013 году прибыль прибыльных предприятий возросла в 2,3 раза, что связано с результативной деятельностью градообразующего предприятия.
В настоящее время два промышленных предприятия являются поставщиками тепловой энергии для теплоснабжающей организации города. От данных котельных отапливается более 50 жилых домов.
Показатели по основным промышленным предприятиям
за 2006 - 2013 гг.
Таблица 15
Численность работающих, чел.
Название предприятия
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
ОАО "Алейский маслосыркомбинат"
276
281
327
346
320
308
305
303
ОАО "Алейский мясокомбинат"
117
112
123
119
123
78
77
8
ООО "Сибирский сахар"
114
228
215
98
40
-
-
-
Всего по основным предприятиям:
507
621
665
563
483
386
382
311
Всего по промышленности:
1675
1719
1813
1744
1691
1674
1588
1498
Удельный вес предприятий, %
30,3
36,1
36,7
32,3
28,6
23,1
24,1
22,5
Таблица 16
Объем отгруженных товаров собственного
производства, млн руб.
Название предприятия
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
ОАО "Алейский маслосыркомбинат"
181,3
219,0
131,1
121,6
120,8
135
186,2
164
ОАО "Алейский мясокомбинат"
7,1
94,8
147,1
180,3
95,0
97
18
-
ООО "Сибирский сахар"
10,0
68,3
72,5
54,6
-
-
-
-
Всего по основным предприятиям:
198,4
382,1
350,7
356,5
215,8
232
225,2
164
Всего по промышленности:
2776,7
3495,7
4679,3
4516,7
4197,4
5451,3
5355,1
6062,1
Удельный вес предприятий, %
7,1
10,9
7,5
7,9
5,1
4,3
4,2
2,7
Таблица 17
Удельный вес платежей в бюджет города, %
Название предприятия
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Поступило по промышленной отрасли во все бюджеты, млн руб.
20,5
25,2
45,5
87,8
79
83
65
в т.ч. в бюджет города
7,3
12,2
13,3
15,7
16,9
16,8
14,2
ОАО "Алейский маслосыркомбинат", доля в %
1,9
2,0
1,0
9,6
1,8
2,4
2,2
ОАО "Алейский мясокомбинат", доля в %
0,4
0,7
0,9
1,6
1,0
0,4
0,5
ООО "Сибирский сахар", доля в %
0,4
0
0,7
1,0
-
-
-
Краткие данные о предприятиях
1. ОАО "Алейский маслосыркомбинат"
Предприятие было одним из крупнейших предприятий по переработке молока в крае. Экономический кризис в стране, охвативший в 90-х годах прошлого века предприятия города, коснулся и данного предприятия. В 1998 году доля продукции комбината в общем объеме производства города снизилась до 6,4%. В 1995 году она составляла 16,2%, в предшествующие десятилетия - более 20. С 2003 года предприятие входит в краевое объединение "Столица молока" и остается одним из крупных производителей твердых сыров в крае. Наращиваются объемы выработки сухой сыворотки, производимой для нужд пищевой промышленности.
Таблица 18
Общие показатели ОАО "Алейский маслосыркомбинат"
Показатели
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Численность работающих, чел.
245
276
281
327
346
299
308
305
303
Выручка от продажи, млн руб.
62
294
318
188
172
151
165
186,2
164
Оборот, млн руб.
72
336
342
239
198
203
220
251
214
Средняя заработная плата, руб.
4496,9
5071,3
5992,2
9849,6
10447,4
11332
10432
10535
данных нет
2. ОАО "Алейский мясокомбинат"
Основными поставщиками для мясокомбината являлись личные подсобные хозяйства граждан и оставшиеся в хозяйствах животноводческие фермы, которые уже не занимались племенным разведением скота. Основная специализация - заготовка мяса и выпуск мясных полуфабрикатов.
В 90-е годы на территории комбината было начато строительство нового предприятия по производству мясной продукции высокой степени переработки (колбасы, деликатесы и пр.). По контракту с мировым лидером в области пищевого оборудования фирмой "Йохан Ласка и сыновья" приобретен производственный комплекс, включающий в себя производственный корпус и комплектное оборудование по всему циклу мясопереработки. Производственный модуль проектировался с соблюдением мировых и отечественных требований к санитарно-гигиенической культуре производства, полностью рассчитаны и соблюдены требования по эргономике и производственным потокам сырья и готовой продукции. Но по причине дефицита финансовых средств и невостребованности в тех условиях планируемых мощностей строительство было остановлено. Было завершено строительство около 80% новых производственных помещений. Новое технологическое оборудование законсервировано в контейнерах на территории предприятия практически в полной комплектации.
Выработка мясной продукции на мясокомбинате упала в 1999 году по сравнению с 1990 годом почти в 17 раз, колбасных изделий - в 86 раз. За 10 лет количество работников было сокращено в 2 раза. Финансовое состояние предприятия из года в год ухудшалось и по итогам 1998 года была получена наибольшая сумма убытков - 1082 тыс. руб., задолженность по налогам в бюджет составляла около 2 млн руб.
После проведения процедуры банкротства в 2001 году заключено мировое соглашение между кредиторами предприятия и введено внешнее управление.
Начиная с 2005 года постепенно наращивался выпуск продукции: в 2009 году выпуск мяса увеличился почти в 4 раза, а колбасных изделий - в 3 раза.
С 2010 года на предприятии велась реконструкция производственных помещений и мощностей. С февраля 2012 года производственная деятельность предприятия была приостановлена в связи с проводимыми работами - введена в эксплуатацию первая очередь проекта по модернизации существующего производства - холодильный и убойный цеха. Современные холодильные установки могли позволить производить выработку охлажденного мяса и его шоковой заморозке, увеличить емкости единовременного хранения продукции до 1200 тонн. Установка современной немецкой линии по убою скота позволяла увеличить мощность убойного цеха до 70 голов в час. В планах предприятия предусматривалось строительство цеха по производству блочного жилованного мяса, мясных полуфабрикатов и колбасных изделий. На предприятии была произведена замена аммиачного оборудования на оборудование, работающее на фреоне, что позволяло значительно снизить уровень химической опасности предприятия и улучшить экологическую ситуацию микрорайона. Также проектом предусматривалось создание собственной заготовительной базы путем инвестиций в покупку и последующее развитие хозяйств, специализирующихся на откорме скота. Общая стоимость проекта составляла 519,8 млн руб., со сроком окупаемости - 5 лет.
Однако, несмотря на инвестиционные вложения на реализацию проекта за 2010 - 2012 годы в размере 119,8 млн рублей, а также прилагаемые усилия собственником и руководством предприятия, в 2013 году предприятие остановило производственную деятельность, произошла смена собственника, начата процедура ликвидации. В настоящее время на производственных площадях предприятия осуществляет деятельность ООО "Техно-Витязь" на правах аренды.
Таблица 19
Общие показатели ОАО "Алейский мясокомбинат"
Показатели
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Численность работающих, чел.
177
117
112
123
119
123
78
77
8
Выручка от продажи, млн руб.
137,9
280,6
242,5
382,6
343,8
347
355
данных нет
данных нет
Оборот, млн руб.
215,9
387,3
455,8
501,2
494,6
498
503
данных нет
данных нет
Средняя заработная плата, руб.
2389,9
2948,5
4384,4
6572,2
7910,8
6962,1
9803
9771
данных нет
3. ООО "Алгро"
ООО "Алгро" является предприятием переработки зерна гречихи для получения крупы гречневой.
Производственная мощность по сырью - 25 тонн/сутки.
Производительность по готовой продукции:
- крупа ядрица - 12 тонн/сутки;
- продел гречневый - 1,0 - 1,5 тонн/сутки.
Поставщиками сырья являются крестьянские хозяйства. Основные потребители крупы - ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н.Старовойтова, другие организации на территории Алтайского края и за его пределами (Санкт-Петербург, Киров, Томск, Пермь и др.).
Таблица 20
Общие показатели ООО "Алгро"
Показатели
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами, тыс. руб.
26381
48710
39958
85089
95047
66552
42672
Производство крупы, тонн
2100
3611
3311
3263
2074
3268
2912
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
395
189
69
912
3339
-2000
510
Среднесписочная численность работающих, чел.
27
36
29
29
29
28
31
Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб.
8346,9
10557,9
14857,5
17026
17073
13500
12000
4. ЗАО "Алейский хлебокомбинат"
(с 2011 года ООО "Алейский хлебокомбинат № 1")
На протяжении деятельности в доперестроечное время предприятие являлось монополистом в городе по выпечке хлеба.
В 2010 году удельный вес выпускаемой хлебобулочной продукции на комбинате составил 41% от общегородского объема.
В 2005 году на предприятии установлено новое оборудование по термической нарезке и упаковке хлеба, работает аттестованная лаборатория (единственная в городе среди предприятий-производителей хлеба).
В 2007 - 2008 гг. разработаны новые наименования хлебной продукции, увеличен ассортимент кондитерских изделий (тортовая продукция, рулеты, печенье заварное, пряники в ассортименте), полуфабрикатов (пельмени, манты).
Увеличена география поставок продукции: Чарышский район, Усть-Калманский район, Усть-Пристанский район, с. Топчиха, Мамонтовский район, г. Алейск и Алейский район.
Таблица 21.1
Основные показатели ЗАО "Алейский хлебокомбинат"
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
1.
Среднесписочная численность работающих
чел.
93
93
95
88
2.
Дебиторская задолженность (менее года) (Ф. 1 стр. 240)
тыс. руб.
7717
731,6
996,2
638,6
3.
Кредиторская задолженность (Ф. 1 стр. 620)
тыс. руб.
1574,8
1905,5
1750,3
1113,0
4.
Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов) (Ф. 2 стр. 010)
тыс. руб.
17942,3
20249,3
26614,8
26494,9
5.
Чистая прибыль (Ф. 2 стр. 190)
тыс. руб.
+257,4
-756,3
+910,0
+357,0
Таблица 21.2
Труд и заработная плата
Наименование показателя
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
Всего
% к 2006 г.
Всего
% к 2007 г.
Всего
% к 2008 г.
Среднесписочная численность, чел.
93
100,0
95
102,2
88
92,6
83
Среднемесячная заработная плата, руб.
4531
119,5
5260
116,1
7189
135,7
7682,60
Однако на протяжении последних десятилетий предприятием не направлялись инвестиции на развитие материально-технической базы. Оборудование морально и физически устарело. В июне 2011 года ЗАО "Алейский хлебокомбинат" было закрыто.
В 2011 году на территории ЗАО "Алейский хлебокомбинат" создано новое предприятие ООО "Алейский хлебокомбинат № 1". Собственником произведена полная реконструкция, установлено энергоэффективное российско-германское оборудование (общий объем капитальных вложений - 60,0 млн руб.) и в декабре начата работа цеха по выработке хлебной продукции. Итогом работы нового предприятия ООО "Алейский хлебокомбинат № 1" стало увеличение ассортимента выпускаемой продукции с 20 до 120 наименований хлебной продукции (в том числе более 50 видов сдобы). Выработка продукции в смену возросла с 1,5 - 2,5 тысяч единиц до 20 тысяч единиц. География поставок продукции расширилась до семи муниципальных образований. Спросом у населения пользуются внедренные предприятием три передвижных прицепа-фургона для реализации хлебной продукции в различных микрорайонах города. При производстве хлебобулочных изделий сохранена технология прежнего завода. Хлеб выпекается в соответствии с ГОСТом, вся продукция декларирована.
В перспективе планируется открытие кондитерского цеха и цеха полуфабрикатов.
Общая стоимость проекта составляет 70 млн руб.
Срок окупаемости - 5 лет.
Таблица 21.3
Основные показатели ООО "Алейский хлебокомбинат № 1"
Наименование показателя
2011 год
2012 год
2013 год
Объем отгруженной хлебной продукции, т.
40
670
810
Валовой оборот предприятия, тыс. руб.
136,4
17260,2
26800
Численность работающих, чел.
14
44
45
Среднемесячная заработная плата, руб.
4907
9105
9900
5. ООО "Сибирский сахар"
Кризис в сельском хозяйстве привел к тому, что в 90-х годах значительно сокращена площадь возделывания сахарной свеклы, сельхозпроизводители отказались заниматься технической культурой из-за ее трудоемкости. На предприятии была освоена технология выработки сахара из импортного сахара-сырца, которая позволила загрузить мощности завода, задействовать работающих, но не решить все производственные проблемы.
В 90-е годы Алейский сахарный завод восполнял недостаток сахарной свеклы сахаром-сырцом, что и увеличил выпуск продукции в 1999 году по сравнению с 1990 годом - в 3 раза.
За последние 5 лет поменялось 3 собственника предприятия, и в 2009 году учредители приняли решение о консервации завода. Данное решение повлекло за собой высвобождение 100 работников предприятия, напряжение социальной ситуации ввиду отдаленности поселка сахарного завода от города, и другие негативные последствия.
В настоящее время завершается процедура банкротства предприятия. Конкурсным управляющим частично реализовано имущество путем продажи его на торгах.
Таблица 22
ООО "Сибирский сахар"
Показатели
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Численность работающих, чел.
224
114
228
215
98
40
Выручка от продажи, млн руб.
-
146,3
82,8
103,9
56,3
-
Оборот, млн руб.
-
72,1
188,1
226,0
61,3
-
Средняя заработная плата, руб.
3555
6454,2
6192
6845,1
7113,5
9712,5
Таблица 23
Общий показатель уровня заработной платы
по крупным и средним предприятиям г. Алейска
Показатели
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Среднемесячная заработная плата, руб.
4914,0
6147,0
8474,0
10465,2
12349,0
13330,0
14973,0
17070,0
1.3.2. Состояние и развитие малого и среднего
предпринимательства в городе в 2007 - 2013 гг.
По состоянию на 01.01.2014 в городе зарегистрировано 798 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе свыше 650 определены в качестве индивидуальных предпринимателей. Количество малых и микропредприятий за последние 5 лет остается относительно неизменным - в пределах 120 - 135 единиц.
В сфере малого и среднего бизнеса трудится свыше 3150 человек или 31,8% от общей численности занятых в экономике города (в 2006 году - 23,5%). До 2012 года количество работающих в малом бизнесе увеличилось почти на 23%, по договорам найма у индивидуальных предпринимателей более чем в 1,5 раза. В 4 квартале 2012 года численность индивидуальных предпринимателей снизилась на 71 человек. Существенной причиной, оказавшей влияние на сокращение количества предпринимателей, явилось увеличение платежей с 01.01.2013 в Пенсионный Фонд РФ. Снижение численности индивидуальных предпринимателей негативно влияет на развитие предпринимательства и в 2013 году. Индивидуальные предприниматели, прекратившие предпринимательскую деятельность, перешли в категорию наемных работников.
Налоговые поступления от субъектов малого предпринимательства в бюджет города в последние 4 года колебались в пределах 18 - 20% доходной части бюджета города, 2013 год - 23,5%.
Непроизводственная сфера деятельности по-прежнему остается приоритетной для вложения капитала. Свыше 60% общего количества субъектов малого бизнеса заняты в области потребительского рынка. Они формируют 70% розничного товарооборота в городе, около 60% оборота общественного питания. Развитие данной отрасли предопределило географическое расположение города. Выстроенная в доперестроечное время централизованная система завоза товаров и продуктов питания в близлежащие районные центры с распределительным центром в городе позволила бывшим работникам межрайбазы, горпо и райпо, а сегодня предпринимателям, быстро перестроиться в данной отрасли экономики.
Растет доля промышленной продукции, производимой субъектами малого бизнеса. Предприниматели отрасли заняты производством корпусной и мягкой мебели, столярных изделий, изготавливают швейные и трикотажные изделия, вырабатывают хлебобулочную и рыбную продукцию. До 2012 года рост выпуска промышленной продукции субъектами малого бизнеса ежегодно составлял 130 - 150% к уровню предыдущего года. В 2012 году в связи с сокращением численности предпринимателей данный показатель снизился на 57,3%. В 2013 году прирост показателя составил 32,7%. Уровень продукции, выпускаемой малыми предприятиями, в общем объеме выпускаемой продукции в городе на протяжении последних лет остается на уровне 3,5 - 4,5%.
Для поддержки малого и среднего предпринимательства разработана муниципальная программа "О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Алейске на 2014 - 2018 годы". В ее рамках реализуются следующие меры поддержки:
- предоставление субсидий на компенсацию части банковской процентной ставки субъектам МСП на реализацию бизнес-проектов по приоритетным направлениям;
- предоставление займов по льготным процентным ставкам банка по приоритетным направлениям развития бизнеса субъектам МСП;
- предоставление грантов начинающим предпринимателям на развитие собственного дела;
- подготовка и переподготовка кадров для предпринимательских структур;
- участие в выставках субъектов малого и среднего бизнеса.
Для решения задач развития бизнеса в городе действует соответствующая инфраструктура. Она включает Совет предпринимателей при главе администрации города, информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства (далее - ИКЦ). В 2012 году в городе начал работу филиал некоммерческой организации "Алтайский фонд микрозаймов".
В 2013 году в ИКЦ обратилось 260 человек (2011 год - 192, 2012 год - 198). Из бюджета города получили поддержку в виде субсидирования части банковской процентной ставки 6 предпринимателя в объеме 205 тыс. руб. (2011 год - 4 чел., 186 тыс. руб., 2012 год - 4 чел., 218 тыс. руб. соответственно), открыли бизнес 20 безработных граждан, получив из краевого бюджета субсидию в размере 58800 руб. (создано 28 рабочих мест).
В 2013 году оказана помощь 5 начинающим предпринимателям на развитие собственного дела в виде грантовой поддержки, итогом финансовой помощи стало дальнейшее развитие бизнеса, создание дополнительно 4 рабочих мест. Общий объем средств бюджетов различных уровней составил 1,309 млн руб.
Таблица 24
Краткие данные по малому предпринимательству
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Количество малых предприятий, ед.
98
103
120
125
115
136
133
139
Среднесписочная численность работников малых предприятий, чел.
876
942
1281
937
1085
1053
929
976
Средняя начисленная заработная плата одного работника малого предприятия, руб.
4162,1
4866,7
6109,5
8173,4
8482
8324
8876
9533
В связи с оптимизацией производственных процессов на крупных предприятиях города, закрытием ЗАО "Сибирский сахар" и ОАО "Алейский мясокомбинат", реорганизацией воинской части ежегодно происходит сокращение рабочих мест. И его темпы значительно опережают темпы создания рабочих мест на предприятиях малого и среднего бизнеса. Кроме того, высвобождение работников приводит к снижению платежеспособного спроса населения, что негативно сказывается на развитии малого бизнеса, функционирующего в сфере потребительского рынка.
Таблица 25
Показатели социально-экономического развития
малого и среднего предпринимательства
№ п/п
Показатели
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
1.
Всего субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования (1.1 + 1.2 + 1.3) (единиц)
824
884
968
968
835
902
958
886
798
в том числе:
1.1.
микропредприятия
93
98
93
100
121
118
124
1.2.
малые предприятия (без учета строки 1.1)
74
84
19
15
15
15
15
1.3.
индивидуальные предприниматели
694
733
801
786
723
787
822
751
658
2.
Всего субъектов среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования (единиц)
1
1
1
1
2
2
2
2
1
в том числе:
2.1.
средние предприятия
1
1
1
1
2
2
2
2
1
3.
Структура малого предпринимательства по видам экономической деятельности (с учетом специфики территории), (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство
1,2
2,0
1,8
2,0
2,0
2,5
2,1
2,1
2,1
обрабатывающие производства
4,4
4,1
5,5
6,2
6,1
7,9
7,0
7,3
7,3
строительство
2,6
1,4
3,3
4,7
5,0
1,2
2,1
2,2
2,2
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
71,5
65,7
71,4
72,4
71,8
64,5
62,2
63,0
63,0
транспорт и связь
7,2
7,4
7,2
7,6
7,7
10
9,8
8,8
8,8
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
1,3
1,1
0,5
0,6
0,6
2,0
1,9
1,9
1,9
здравоохранение и предоставление социальных услуг
2,0
1,8
1,6
1,2
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
образование
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг
8,7
13,3
8,3
4,6
4,6
9,5
12,1
12
12
гостиницы и рестораны
1,1
2,8
0,3
0,6
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
финансовая деятельность
0,4
0,4
0,4
4.
Структура среднего предпринимательства по видам экономической деятельности (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
производство и распределение электрической энергии, газа, воды
50
50
100
обрабатывающие производства
100
100
100
100
100
100
50
50
5.
Число занятых в малом предпринимательстве (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4) (человек)
2333
2584
2593
2881
3149
3129
3190
3139
3168
в том числе:
отсутствует.
------------------------------------------------------------------
5.1.
на микропредприятиях (без учета строки 6.5.1)
480
472
477
570
535
516
530
5.2.
на малых предприятиях (без учета строки 6.1 и 6.5.1)
723
876
462
809
460
514
527
413
446
5.3.
численность индивидуальных предпринимателей
916
975
801
786
723
787
822
751
658
5.4.
в найме у индивидуальных предпринимателей
694
733
850
814
1489
1258
1306
1205
1345
отсутствуют.
------------------------------------------------------------------
6.
Число занятых в среднем предпринимательстве (7.1 + 7.2 + 7.3) (человек)
177
117
112
123
217
163
263
254
189
в том числе:
6.1.
на средних предприятиях
177
117
112
123
217
163
263
254
189
7.
Численность экономически активного населения на 01.01 года (человек)
11441
12223
13490
13723
12340
12715
12501
12053
10737
8.
Среднегодовая численность занятых в экономике муниципального образования (человек)
9809
10064
11440
11723
10772
10509
10218
9770
9977
9.
Доля занятых в малом предпринимательстве от среднегодовой численности занятых в экономике муниципального образования (%)
23,8
25,3
25,4
24,6
29,2
29,8
31,2
28,9
29,9
10.
Доля занятых в среднем предпринимательстве от среднегодовой численности занятых в экономике муниципального образования (%)
1,3
1,2
1,1
1,0
2,0
1,6
2,6
2,6
1,9
11.
Структура занятых в малом предпринимательстве по видам экономической деятельности (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство
1,2
3,6
2,6
2,8
1,5
1,5
2,1
2,2
1,5
обрабатывающие производства
10,2
9,6
10
11,1
10,5
10,6
9,6
10,0
18,2
строительство
6,4
5,9
6,3
6,8
7,5
7,6
8,6
8,6
6,0
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
69,0
64,8
65,3
68,8
68,0
68,0
59,4
59,0
54,3
транспорт и связь
5,1
5,5
5,3
5,0
5,0
5,0
5,7
5,3
4,7
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
1,0
1,5
1,5
1,0
1,9
1,8
4,1
4,2
4,7
здравоохранение и предоставление социальных услуг
0,7
0,7
0,7
0,9
0,8
0,8
0,7
0,8
0,7
предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг
5,8
7,3
7,3
2,6
2,5
2,5
5,7
5,8
5,8
гостиницы и рестораны
0,6
1,0
1,0
1,0
2,3
2,2
3,9
3,9
3,9
образование
0,1
0,1
0,1
финансовая деятельность
0,1
0,1
0,1
12.
Структура занятых в среднем предпринимательстве по видам экономической деятельности (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
обрабатывающие производства
100
100
100
100
100
100
50
50
производство и распределение электрической энергии, газа, воды
50
50
100
13.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в целом по экономике муниципального образования (по полному кругу организаций) (рублей)
5560,7
6536
8137
9931,4
11884
12727
14130
16134
17616
14.
Среднемесячная начисленная заработная плата наемного работника (рублей):
14.1.
на микропредприятиях (без учета строки 14.4)
2113
2614,4
3354,4
4685,6
6583
7031
7316
7480
7643
14.2.
на малых предприятиях (без учета строки 14.1 и 14.4)
3917,8
4162,1
4866,7
6109,5
9822,6
10361,3
9993
9778
10716
14.3.
у индивидуальных предпринимателей (по договорам)
2395
2760
2850
3097
5500
6550
6600
6670
6740
14.4.
на средних предприятиях
2389,9
2948,5
4384,4
6572
7550,6
7637,6
9489
11068
16324
15.
Соотношение среднемесячной заработной платы работников микропредприятий и среднемесячной заработной платы по городскому округу (%)
38
40
41,2
47,2
55,4
55,2
51,8
46,4
42,36
16.
Соотношение среднемесячной заработной платы работников малых предприятий и среднемесячной заработной платы по городскому округу (%)
70,5
63,7
59,8
61,5
82,6
81,4
70,7
61,9
55,49
17.
Соотношение среднемесячной заработной платы работников средних предприятий и среднемесячной заработной платы по городскому округу (%)
43,0
45,1
53,9
66,2
63,5
60,0
67,2
68,6
92,7
18.
Объем поступлений налогов и сборов, включая пени и налоговые санкции, в бюджеты всех уровней (тыс. рублей)
186358
235239
285796
350559
362684
405209
392310
424936
539130
19.
Объем поступлений налогов и сборов, включая пени и налоговые санкции, в консолидированный бюджет края (тыс. рублей)
102752
111559
215734
276002
314588
351004
326002
378887
303703
20.
Объем поступлений налогов и сборов, включая пени и налоговые санкции, в бюджет города (тыс. рублей)
61550
98189
117308
142715,1
157989
181147
177855
137676
149278
21.
Сумма средств государственной поддержки, в виде субсидирования части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами среднего предпринимательства, полученная из средств муниципального образования (тыс. рублей)
95,0
80,0
330
-
12,8
129
186
218
205
22.
Число субъектов среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в виде субсидирования части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами среднего предпринимательства, из средств муниципального образования (единиц)
3
2
7
-
2
7
4
4
6
23.
Объем инвестиций, привлеченных для развития предпринимательства (тыс. рублей)
1285
2800
8101
38343
38360
205815
207634
36133
17530
23.1.
малыми предприятиями
-
-
500
-
5845
135494
107186
8253
9369
23.2.
микропредприятиями
2100
3819
23.3.
индивидуальными предпринимателями
1285
2800
7601
38343
32515
70321
100448
25780
4342
1.4. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ
кадровой и материально-технической и финансовой
обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ,
транспорта и других системообразующих отраслях
социальной сферы
1.4.1. Анализ состояния жилого фонда и
жилищно-коммунальное хозяйство
Жилой фонд
Общая площадь жилого фонда города Алейска - 610,3 тыс. кв. м (по предварительным данным по состоянию на 01.01.2014), в том числе жилой фонд государственной формы собственности Министерства обороны РФ - 93,9 тыс. кв. м.
Таблица 26
Основные показатели состояния жилого фонда
N
Показатели
Ед. изм.
На 01.01.2014 (предварительные данные)
1.
Количество жилых домов - всего из них
дом
6015
2.
Многоквартирные дома
дом
2089
3.
Общая площадь многоквартирных домов
тыс. кв. м
402
4.
Площадь ветхого и аварийного жилья
тыс. кв. м
16,1
5.
Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного фонда
%
2,6
6.
Уровень благоустройства:
- Центральное отопление
%
44,6
- Водоснабжение
%
49,5
- Канализация
%
48
- Горячее водоснабжение
%
36
Жилищный фонд города представлен постройками усадебного типа и многоквартирными домами. Всего в городе 3926 домов, расположенных на усадьбах общей площадью 210 тыс. кв. м, и 2089 многоквартирных домов - 402 тыс. кв. м. Обеспеченность населения жильем составляет 21,3 кв. метра.
Основная масса жилищного строительства (более 60% от общего объема многоэтажной застройки) в городе проводилась в 60 - 70 годы, что свидетельствует о высоком физическом износе. 410 жилых домов индивидуальной застройки и 10 многоквартирных дома определены ветхими, в них проживает около 673 человек. В 2012 году начата работа по участию в реализации Федерального закона № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" по строительству жилых домов для переселения: в 2013 году переселены в новое жилье 47 семей (92 человека) из 4 многоквартирных аварийных домов. В настоящее время ведется строительство двух многоквартирных жилых домов для дальнейшего расселения горожан, проживающих в аварийном жилье, и обеспечения жильем детей-сирот.
Многоквартирный жилой фонд имеет ветхие инженерные сети, долгие годы не подвергавшиеся капитальному ремонту. Так же требуют капитального ремонта и сами здания домов.
В настоящее время в городе имеет место нехватка жилья.
Высокий спрос населения на жилье в городе обусловлен двумя факторами:
1. Ежегодно в городе в среднем создается более 300 семей, часть которых нуждается в улучшении жилищных условий;
2. Более 650 семей зарегистрированы в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для удовлетворения потребности требуется 19 тыс. кв. м жилья.
На протяжении 20 последних лет в городе не проводилось масштабного строительства жилья. В 90-е годы за счет средств федерального бюджета был построен дом для расселения граждан, иммигрированных из стран СНГ, в 2007 году за счет средств инвестора построен 27-квартирный дом для реализации населению. Ежегодно за счет средств индивидуальных застройщиков в городе строится около 4 тыс. кв. м жилья, что не может восполнить потребность населения в жилье.
Проблемой для улучшения жилищных условий является:
1. Нехватка жилья на вторичном рынке (жилье выставляется на продажу в случаях освобождения).
2. В городе не ведется новое строительство многоквартирных домов. Предприятия города и бюджет города не имеют свободных средств. Отсутствует инвестор.
3. Население города, в основном молодежь, не имеют достаточного капитала для осуществления строительства.
4. В городе не развита на необходимом уровне система долгосрочного жилищного ипотечного кредитования.
5. Долгое время отсутствовал Генеральный план города (принят в 2010 году), предусматривающий площадки под жилищную застройку. Начато обеспечение инфраструктурными сооружениями в микрорайонах плановой застройки.
В городе действует муниципальная программа "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в г. Алейске" (далее - программа). Основанием для разработки данной программы послужило Постановление Правительства РФ от 31.12.2005 № 865 "О дополнительных мерах по реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы". Всего в рамках реализации программы в городе за 2008 - 2013 годы улучшили жилищные условия 42 семьи, которые приобрели жилье на вторичном рынке города. До 2016 года планируют улучшить условия проживания в рамках данной программы 9 молодых семей.
На территории города имеются свободные земельные участки для жилищного строительства:
- под многоквартирную жилую застройку 0,5 га в северной части города;
- под усадебную застройку - 17,6 га в северо-западной, южной и юго-западной частях города. С 2010 года ведется комплексное освоение участков в северо-западной части индивидуальными домами усадебного типа. В настоящее время на трех участках застройки ведется строительство 17 жилых домов;
- в 2011 году разработана проектно-сметная документация на строительство сетей электроснабжения и водоснабжения для обеспечения территории новой жилой застройки в северной и северо-западной частях города, реконструкцию эксплуатируемых водопроводных сетей. В 2012 году построена линия электропередач в северной части города протяженностью 2,7 км. В 2013 году обеспечены водопроводными сетями жилые дома в северо-западной, северной частях города.
При проектировании жилой застройки планируется (2020 - 2035 годы) разработка проектов планировки нового микрорайона площадью 34,3 га с учетом размещения инженерных сетей (северо-западная часть города).
В рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ от 21.07.2007 "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в 2009 - 2012 годах в городе проведен капитальный ремонт 123 жилых домов на общую сумму 104,8 млн руб. Работы проведены при долевом участии Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета субъекта, бюджета города и владельцев домов.
Жилищно-коммунальное хозяйство
1) Теплоснабжение.
В настоящее время потребность города в тепловой энергии обеспечивают 14 муниципальных и 8 ведомственных котельных, реализующих выработанное тепло теплоснабжающей организации.
4 ведомственные котельные имеют полную механизацию подачи топлива и удаления шлака, остальные оснащены топками с ручным удалением шлака. Оборудование по химводоочистке установлены только на 4 ведомственных котельных.
Физический износ зданий и оборудования на муниципальных котельных составляет 70%.
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении по городу - 37,2 км. Из них 5 км - ветхие тепловые сети. Износ сетей составляет 80%.
В черте города на расстоянии около 7 км от основного массива городской застройки находится микрорайон, на территории которого расположено ООО "Сибирский сахар". В его собственности находились 2 котельные, одна из которых осуществляла отопление поселка. Котельная находилась внутри производственного комплекса зданий завода в приспособленном помещении. После проведения процедуры банкротства предприятия возникла необходимость строительства котельной. За счет средств ООО "ТеплоСервис" в 2013 году выполнено строительство новой котельной с установкой 4 водогрейных котлов. Мощность котельной - 4 Гкал/час.
На территории поселка размещаются 90 объектов, из них 13 объектов этажностью 2 этажа и выше, объекты социальной сферы - детский сад, клуб, почта, магазины. Отапливаемая площадь поселка составляет свыше 20 тыс. кв. м.
В соответствии с "Энергетической стратегией Алтайского края на период до 2020 года" в городе планируется сооружение трубопровода с природным газом. Использование природного газа в качестве котельно-печного топлива предполагает перевод угольных котельных на природный газ, прокладка газовых сетей по городу.
Предприятия города будут иметь возможность открывать новые технологические мощности, поскольку природный газ - более дешевое и экологически чистое топливо, позволяющее эффективней решить вопросы теплоснабжения, применять более технологичное оборудование, сокращать затраты.
Реализация стратегических направлений развития топливно-энергетического комплекса Алтайского края на период до 2020 г. предполагает разработку и реализацию приоритетных инвестиционных проектов, таких как строительство газопроводов и котельных, перевод котельного оборудования на газ.
2) Водоснабжение.
Водоснабжение города Алейска осуществляется из Чарышского группового водопровода с добавлением воды, поднятой из собственных четырех артезианских скважин (включая 2 вновь построенных), расположенных на территории города. Скважины выполняют свою функцию в случаях аварийной ситуации на водопроводе и в летнее время при дефиците воды. В 2013 году в городе потреблено 1425,4 тыс. куб. м воды, из них поднято из собственных скважин 32,8%.
В состав водозаборных сооружений города входят:
1. Две насосные станции 2-го подъема, общей производительностью 1020 куб. м/час.;
2. Пять резервуаров чистой воды емкостью 23,5 тыс. куб. м;
3. Две водонапорные башни емкостью баков 800 куб. м и 250 куб. м;
4. Четыре артезианских скважины мощностью 986 куб. м/сут.
Общая протяженность сетей водопровода составляет 114,5 км, из них водоводы - 32,1 км, уличные - 73,4 км, внутриквартальные - 9,0 км. Сети тупиковые и кольцевые исполнены из стальных, чугунных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб диаметром от 32 до 500 мм. Сети построены в 1915 - 2007 годах. На сетях установлено 408 единиц водоразборных колонок, 277 пожарных гидрантов, 1386 колодцев, 2723 ввода в здания.
В настоящее время возникла острая необходимость в замене водопроводных сетей, построенных в 1967 - 1969 годах. Водопровод проложен в подвижных мокрых грунтах, режим его работы связан с химически агрессивной средой, происходит интенсивное разрушение труб. Физический износ водопровода составляет до 65%. Протяженность таких сетей составляет до 18% уличной водопроводной сети. Из-за частых аварий снижена надежность водоснабжения города, их число возросло до 130 в год. На устранение одной аварии в среднем расходуется до 30 тыс. руб., что существенно влияет на удорожание себестоимости воды - тариф на воду в Алейске к концу 2013 года составил 55 - 41 руб. (с учетом НДС). В то время как в среднем по Алтайскому краю тариф на воду значительно ниже.
В рамках реализации ФЦП "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы в городе в 2013 году осуществлен 1 этап строительства водопроводных сетей протяженностью 11,2 км (общая протяженность новых сетей составит 30,7 м).
3) Канализация.
Водоотведение осуществляется от жилых домов многоэтажной застройки, предприятий и организаций города. Сточные воды поступают по главному канализационному коллектору через насосные станции перекачки на очистные сооружения канализации с последующей подачей на поля фильтрации, расположенных в 4 км к северу от города Алейска.
В состав систем водоотведения входят:
1. Восемь промежуточных перекачивающих станций общей производительностью 11,9 тыс. куб. м/сут.;
2. Очистные сооружения канализации, включающие шесть двухъярусных отстойников, песколовки, песковые и иловые площадки, дежурное помещение, лабораторию по контролю за качеством сточных вод;
3. Поля фильтрации, состоящие из 18 карт общей площадью 145 га;
4. Канализационные сети протяженностью 52,6 км, выполненные из железобетонных, керамических, стальных и чугунных труб диаметром от 100 до 700 мм (из них нуждаются в замене 7,1 км). На сетях установлено 628 колодцев.
В городе Алейске первые очистные сооружения канализации были построены в 1968 году для нужд воинской части, дислоцированной на территории города. В 1973 году сооружения были переданы городу. Поля фильтрации были построены в 1967 - 2005 годах. Физический износ объектов составляет от 40 до 100%. На условиях софинансирования краевого бюджета и бюджета города в 2008 - 2010 годах сооружены два объекта: расширение полей фильтрации (строительство водоемов-накопителей), напорный коллектор от очистных сооружений канализации до полей фильтрации.
4) Утилизация ТБО.
В настоящее время в городе отсутствует полигон для размещения ТБО. Размещение промышленных и бытовых отходов осуществляется на отведенной площадке площадью 13,5 га. Ежегодно на площадку вывозится до 40 тыс. куб. м отходов.
В 2011 году разработана проектно-сметная документация на строительство полигона для размещения твердых бытовых и промышленных отходов. Определен земельный участок для размещения полигона (проведено межевание), земельный участок поставлен на кадастровый учет. Проект не прошел экологическую экспертизу. В настоящее время источник финансирования проекта не определен.
Общий вывод:
Несмотря на то, что организация тепло-, водоснабжения и водоотведения в границах муниципальных образований в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" относится к вопросам местного значения, с учетом вышеизложенного, и в связи с отсутствием у муниципального образования достаточных средств на модернизацию и реконструкцию коммунального комплекса, предполагается проведение данных работ путем вступления в региональные и федеральные программы модернизации жилищно-коммунального комплекса.
1.4.2. Анализ состояния транспортной,
энергетической инфраструктуры и связи
Транспортная система.
Одной из составляющих производственной инфраструктуры города является транспортная система, которая представлена двумя видами: железнодорожным и автомобильным.
Железная дорога в пределах городских земель проходит с юго-запада на северо-восток и обеспечивает основную часть грузо-пассажирских перевозок города во внешних сообщениях. По характеру работы Алейский железнодорожный узел является транзитным с одновременным обслуживанием пассажирских перевозок города и местного грузооборота. Последний выполняется на подъездных путях общего пользования, грузовом дворе, но преимущественно на подъездных железнодорожных путях к промышленным коммунально-складским предприятиям. В 2008 году введено в эксплуатацию новое современное здание железнодорожного вокзала, в 2009 году построен пешеходный мост через железнодорожные пути.
Город Алейск расположен в крупном узле автомобильных дорог. К городу подходят автодорога федерального значения Барнаул - Рубцовск с усовершенствованным покрытием дорожного полотна, с интенсивностью движения транспорта до 10 тыс. автомобилей в сутки и дороги районного значения по пяти направлениям:
- Алейск - Петропавловск - Бийск;
- Алейск - Усть-Чарышская Пристань;
- Алейск - Усть-Калманка;
- Алейск - Чарышское;
- Алейск - Родино - Кулунда.
Имея выгодное геоположение, город имел большое количество автотранспортных предприятий, которые осуществляли перевозку грузов по различным маршрутам. После экономических преобразований в стране структура была разрушена. В настоящее время автомобильным транспортом осуществляется доставка сырья на перерабатывающие предприятия города, товары в коммерческие организации.
Автобусное сообщение с центром края и другими городами и районными центрами, селами Алейского района осуществляется тремя перевозчиками - индивидуальными предпринимателями Шупта А.С., Рыжман Ю.Н. и ООО "Автотранссервис" с автовокзала, расположенного в приспособленном помещении. В настоящее время ежедневно осуществляется 7 рейсов в город Барнаул по утвержденному графику. Кроме этого, на станцию заходят транзитные автобусы из других городов и районов - ежедневно до 10 рейсов.
Общая протяженность городских дорог составляет 136 км. Уровень дорог с твердым покрытием занимают 78,7 км. что составляет 58,1% от общей протяженности дорог. Расположенные на болотистой почве асфальтированные дороги требуют постоянного ремонта. Из-за отсутствия средств в бюджете города финансирование данных работ ежегодно проводится методом ямочного ремонта. Строительство новых дорог в городе не проводилось уже более 20 лет. Благодаря выделенным субсидиям из средств краевого бюджета за 2009 - 2013 года в городе капитально отремонтировано 9,95 км дорог, что составляет около 13% от необходимого количества.
В городе действует 5 городских автобусных маршрутов, обслуживание которых производится 8 автобусами, из них 5 автобусов оснащены системами "ГЛОНАСС". В летнее время работает "Дачный" маршрут, в учебное время для доставки детей из отдаленных районов города разработаны три автобусных маршрута.
Автобусы находится в муниципальной собственности. В течение последних лет парк автобусов переоснащен за счет средств бюджета и финансовых ресурсов, предоставляемых по Соглашению, заключенному между Администрацией Алтайского края и Минрегионом России, на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники.
За последние годы в городе растет число предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров на такси.
В связи с появлением за последние годы личных автотранспортных средств большой проблемой для города стал вопрос размещения автостоянок. В настоящее время в центральной части города действуют две открытые автостоянки.
Электроснабжение.
Электроснабжение города осуществляет филиал "Алейское отделение ОАО Алтайкрайэнерго", который входит в состав Алтайского государственного предприятия "Алтайкрайэнерго".
В городе находится 70 трансформаторных подстанций. 65,3 км ВЛ - 10 кВ, 145 км ВЛ - 0,4 кВ. Филиал поставляет электроэнергию более 300 юридическим лицам города и более 30000 абонентам для бытовых нужд. Ежегодно потребление электроэнергии в городе составляет около 40 млн кВт.
В рамках муниципальных программ за счет бюджета города ежегодно проводится реконструкция сетей уличного освещения.
Связь.
На территории города действуют все виды связи.
Проводную связь обеспечивают ОАО "Ростелеком" Алтайский филиал южного центра телекоммуникаций, представляющий услуги по междугородной и международной связи. Документальная связь представлена телеграфным обменом, который практически потерял первоначальное значение по причине изменения конъюнктуры рынка и увеличения услуг подвижной электросвязи. В городе зарегистрированы пять оператора сотовой связи: "МТС", "Мегафон", "Билайн", "ЕТК", "ТЕЛЕ2".
Услуги почтовой связи осуществляет ОПС Алейский почтамт УФПС Алтайского края филиал ФГУП "Почта России".
1.4.3. Социальная инфраструктура
Здравоохранение.
Здравоохранение города представлено:
- КГБУЗ "Алейская центральная районная больница", где развернут стационар на 280 коек, размещено девять отделений, из них пять являются межрайонными и обслуживают население пяти близлежащих районов. Амбулаторно-поликлиническую помощь населению оказывают поликлиника для взрослых на 500 посещений в день, детская поликлиника на 250 посещений и женская консультация на 100 посещений в смену;
- ООО "Медицинский центр "Сибирское здоровье";
- 12 индивидуальных предпринимателей, занимающихся частной медицинской практикой.
На территории военного городка расположен госпиталь для обслуживания военнослужащих воинской части, в состав которого входит поликлиника и стационар.
С 2004 года проводятся телемедицинские консультации с перинатальным центром г. Барнаула, что позволяет получить высококвалифицированные консультации не выезжая из города.
КГБУЗ "Алейская ЦРБ" имеет первую аттестационную категорию.
Лекарственное обеспечение населения осуществляют 1 аптека и 9 аптечных пунктов.
В учреждении работает более 600 человек из них 71 врач, которые ведут прием больных по 20 специальностям. Квалификационную категорию имеют 40 врачей, в том числе 26 - высшую, 17 - первую, 7 - вторую.
Состояние материально-технической базы учреждения является неотъемлемым лицензионным условием, а также непосредственно влияет на качество и доступность медицинской помощи.
В последние годы, в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" учреждение получило 5 автомобилей скорой медицинской помощи, 1 реанимобиль, современное диагностическое оборудование (передвижной и стационарный цифровой малодозовый флюроограф, лабораторное оборудование, электрокардиографы, аппарат УЗИ, фиброгастроскоп, фиброколоноскоп, гистероскоп, кольпоскоп, рентгеновский маммограф). Ежегодно ведутся ремонты отделений, отдельных кабинетов поликлиники для взрослых.
В 2008 году введен в эксплуатацию патолого-анатомический корпус, построенный за счет средств бюджета города.
В рамках модернизации отрасли в 2011 - 2012 годах ведется модернизация родильного дома с приобретением нового оборудования на сумму 21,3 млн руб., позволяющего сократить смертность новорожденных.
В шести отделениях учреждения введены стандарты обслуживания больных.
В 2013 году на условиях софинансирования краевого бюджета и бюджета города завершено строительство лечебно-диагностического корпуса КГБУЗ "Алейская ЦРБ", включающего инфекционное отделение на 26 коек, 2 лаборатории: иммунологическую и бактериологическую, и противотуберкулезный кабинет. Ввод объекта позволяет проводить большой объем лабораторных исследований, соблюдать необходимые технологии.
В 2013 году лечебному учреждению выделен оборудованный санитарный автомобиль по целевой программе "Скорая помощь".
С целью информатизации учреждения создана локальная сеть, в постоянном режиме ведется запись больных на прием к врачу через интернет. В 2013 году в интернет выложено 11 тыс. талонов, записались на прием - 3,5 тыс. пациентов.
Материально-техническая база больницы требует дальнейшего укрепления и развития. Оборудование выработало свой ресурс (износ составляет 80%), постоянные поломки оборудования ухудшают процесс оказания медицинской помощи.
Образование.
Систему образования города представляют:
- 7 общеобразовательных школ (5 средних и 2 основных), где обучается около 2900 человек, в том числе 1 лицей, в котором открыто 6 кадетских классов;
- 6 муниципальных и 2 ведомственных (Министерства обороны) дошкольных учреждения, которые посещают более 1600 детей (в начале 2014 года 2 дошкольных учреждения Министерства обороны РФ приняты в муниципальную собственность);
- 3 учреждения дополнительного образования:
- Детско-юношеская спортивная школа - свыше 450 воспитанников посещают 36 объединений;
- Центр детского творчества - около 900 воспитанников обучаются в 80 объединениях;
- МУ ДОД "Детская школа искусств".
- Алейская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида - свыше 100 детей обучаются в 11 классах-комплектах.
Сеть учебных заведений профессионального обучения представлена в городе учреждениями:
- КГО УНПО "Профессионально-техническое училище № 43" (в настоящее время преобразовано в КГБПОУ "Алейский технологический техникум");
- филиал Современной гуманитарной академии;
- филиал Алтайского государственного технического университета им. И.И.Ползунова.
Ежегодно школы города участвуют в конкурсах в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование", с 2006 года 6 педагогов вошли в число лучших по профессии, 4 школы стали победителями и получили гранты по 1 млн руб., которые направлены на улучшение материально-технической базы школ. Было приобретено современное оборудование для учебного процесса, спортивный инвентарь, оборудованы компьютерные классы, проведена замена электропроводки для подключения новой техники. Улучшена материальная база столовых пяти школ за счет средств краевого бюджета, направленных ведомственной целевой программой "Модернизация технологического оборудования школьных столовых". Школы города имеют 100-процентный выход в "Интернет".
Проблемой остается подготовка школ к новому учебному году. Ограниченное финансирование за счет средств бюджета города не позволяет в полном объеме провести текущий ремонт зданий учреждений образования, нуждающихся в ремонте. Школы построены, кроме одной, в 50 - 60 годы прошлого века и в настоящее время требуют капитального ремонта. В 2009 году в связи с аварийным состоянием была закрыта одна школа, построенная в 1928 году.
В течение последних лет проведен ремонт здания, кровли школы № 7, устройство санузлов в школах № 3 и № 5, капитальный ремонт здания школы № 9, ремонт водоснабжения в школах N№ 2, 5, 7, 9, ремонт столовой школы № 7, капитальный ремонт кровли, фасада школы № 3. На условиях софинансирования краевого бюджета и бюджета города проведены капитальный ремонт здания лицея, мероприятия по созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов в школе № 2.
Доля школьников, обучающихся в условиях, соответствующим федеральным стандартам, возросла с 70 до 79%. Однако возросла численность детей, посещающих занятия во 2 смену до 679 чел., в связи с ростом обучающихся.
Здания дошкольных учреждений построены 20 - 45 лет назад и в основной массе являлись ведомственными учреждениями. В период перестройки учреждения были переданы городу. В 90-е годы в связи со спадом рождаемости закрыты 6 муниципальных и 2 ведомственных детских сада с размещением в зданиях объектов социального назначения и жилых домов. С подъемом рождаемости в начале века обеспеченность местами в детских садах упала.
В городе принимаются меры, направленные на расширение доступности дошкольного образования. В 2009 - 2011 годах дополнительно открыты группы на 165 мест. Проведены капитальные ремонты здания детских садов N№ 15, 8, 5, 10,16.
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста составила 95%. С целью выравнивания стартовых возможностей детей предшкольного возраста открыты группы предшкольной подготовки для детей в возрасте 5 - 6 лет в 4 общеобразовательных учреждениях.
Для детей, имеющих особые образовательные потребности, в дошкольных учреждениях создано восемь компенсирующих групп с общей численностью 127 детей.
Функционирующая сеть дошкольных образовательных учреждений не удовлетворяет в полной мере потребность в них, однако очередность существенно сократилась - в настоящее время 24 чел. (возраст детей от 3 до 7 лет) ждут путевки для посещения дошкольного учреждения.
Культура.
Культура города - совместный результат направленных усилий жителей города, отражение уровня духовности. В городе возрождены и прилагаются все усилия для сохранения традиций русской культуры, позволяющие горожанам развивать свои личностные способности и наклонности.
Сеть культурно-досуговых учреждений города включает:
- Дом досуга (на 220 посадочных места);
- клуб поселка сахарного завода (на 264 посадочных места);
- централизованная библиотечная система, включающая в себя центральную библиотеку и 5 филиалов;
- учреждение культуры "Историко-краеведческий музей г. Алейска";
- МУ ДОД "Детская школа искусств города Алейска";
- Дом культуры Российской Армии, расположенный на территории военного городка и находящийся в ведении Министерства обороны.
В Доме Досуга созданы и работают 35 клубных формирований, из них 4 коллектива носят звание народного. Уровень мастерства коллективов за последние годы значительно возрос. Приоритетным направлением развития клубных формирований являются художественно-эстетическое и патриотическое воспитание детей и молодежи, возрождение народных традиций. В последние годы в учреждениях культуры проходят более 300 мероприятий. Размещается Дом Досуга в здании, построенном в 1932 году и неоднократно подвергавшемся реконструкции.
В настоящее время Дом досуга не может обеспечить все творческие объединения рабочей площадью, 20% оборудования не соответствуют современным требованиям. Для обеспечения досуга жителей города недостаточно звукоусилительного, осветительного, компьютерного оборудования. Необходима новая современная киноустановка для показа фильмов с новыми техническими характеристиками.
Клуб поселка сахарного завода имеет площадь 1315 кв. м, которая превышает возможные потребности населения данного поселка в услугах культуры, в связи с чем эксплуатируется не в полном объеме. Это объясняется тем, что поселок находится в отдаленной части города, население его малочисленно. Строительство данного объекта происходило в годы развития промышленности микрорайона - строительство сахарного завода, маслосыркомбината, возведение жилого массива для населения - все требовало усиления потока культуры на данную территорию. Клуб находился на балансе сахарного завода. После передачи объекта в муниципалитет в бюджете города не достаточно средств на текущее содержание клуба. Администрация города выступала инициатором продажи части здания как неэффективно используемого, но покупатели не нашлись. В настоящее время половина здания законсервирована в связи с аварийным состоянием. В другой половине здания произведен ремонт и помещение используется по назначению.
Центральная библиотека расположена в центре города, в двухэтажном здании, построенном в 1997 году. Здание полностью соответствует назначению - имеет абонементный, читальный и лекционный залы, книгохранилище. На первом этаже размещается детская библиотека, на втором - для взрослых. К услугам читателей - библиотечный фонд в объеме более 164 тысяч экземпляров книг и нетрадиционных носителей информации; СПС "КонсультантПлюс"; ИПС "Законодательство России"; собственные базы данных "Социум", "Пресса Алейска", "Закон. Алейск"; сеть Интернет. В городе сформировано 14 клубных объединений по библиотечной системе, которые посещают около 280 человек.
В целях обеспечения сохранности фонда в 2003 году создан межрайонный Центр консервации библиотечных фондов. В 2010 году на базе городской библиотеки-филиала № 2 открыт дополнительный Публичный центр для жителей отделенного микрорайона. При центральной городской библиотеке работает Центр немецкой культуры. Деловым партнером Центра является "Общество развития Гальбштадт", которое функционирует на территории края более десяти лет. Общество оказывает финансовое содействие в поддержке культурных проектов и молодежных инициатив.
Развивается библиосоциальная работа: организация досуга пенсионеров, инвалидов, безработных.
Филиалы библиотек располагаются в помещениях зданий муниципальной собственности, расположенных в различных районах города. Помещения являются приспособленными, но в настоящее время требуется автоматизация библиотечных процессов в филиалах ЦБС.
Значимое место в системе культурных ценностей города занимает МБУК "Алейский историко-краеведческий музей". Основной фонд учреждения составляет 15 тыс. единиц хранения, научно-вспомогательный - 3 тыс. единиц. Особое внимание уделяется восстановление забытых имен, исторического и духовного наследия, развитию народных ремесел, утраченных обычаев, в том числе и переселенческих групп населения.
Музей размещается в здании 1929 года постройки, которое является памятником архитектуры Великой Отечественной войны. В прошедшие годы из бюджета города финансировались мероприятия по проведению текущего и капитального ремонта здания: заменена крыша, установлена пожарно-охранная сигнализация, отремонтирована лестничная площадка. Большой проблемой является отсутствие специализированного фондохранилища, наличие которого является неотъемлемой частью функционирования музея. На территории города расположено 9 исторических памятников местного значения. Реализация муниципальной программы "Ремонт и благоустройство памятников, памятных знаков и мемориальных досок города Алейска" позволила отремонтировать 8 памятников, провести капитальный ремонт одного захоронения, создать мемориальную доску.
МБОУ ДОД "Детская школа искусств г. Алейска" является учреждением дополнительного образования в сфере искусства по трем направлениям - музыка, хореография, изобразительное искусство. С момента образования и по настоящее время школа располагается в приспособленном помещении барачного типа, построенном в 50-х годах. Школа недостаточно оснащена музыкальными инструментами, степень износа которых составляет 80%. Ежегодно по мере возможности в школе проводятся текущий ремонт, а также замена и приобретение нового оборудования и инструментов. В 2005 году по заключению АКГУП ПИ "Алтайкоммунпроект" концертный зал школы признан непригодным к эксплуатации. В настоящее время остро встала проблема проведения капитального ремонта здания и инженерных коммуникаций, а также недостаточность площадей для проведения учебного процесса.
В городе работают коллективы, которым присвоено звание "Народный коллектив" - хор ветеранов, ансамбли русской песни "Сударушка", "Татьяночка", театр эстрадной песни "Леди и бродяги". Муниципальный оркестр русских народных инструментов в 2008 году получил почетное звание Алтайского края "Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края", в 2009 году стал лауреатом Всероссийского конкурса оркестров и ансамблей русских народных инструментов (г. Санкт-Петербург), получив Диплом 1 степени Министерства культуры РФ. Руководитель оркестра Н.Н.Акатов удостоен премии "Душа России".
Спорт.
В городе расположены следующие спортивные объекты:
- Центр развития физической культуры и спорта;
- тренировочная лыжная трасса;
- спортивные площадки в местах массовых жилых застроек;
- стандартная хоккейная коробка;
- спортивные залы, размещенные в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования (ДЮСШ) города;
- спорткомплекс "Звезда", расположенный на территории войсковой части.
Центр развития физической культуры и спорта является центром проведения спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, учебного процесса образовательных школ в городе. Спортивные сооружения, служащие базой для взрослого спорта развиваются благодаря введению в систему проведение краевых летних и зимних Олимпиад среди малых городов Алтая. В 2004 году в рамках проведения в городе олимпиады малых городов Алтая проведены реконструкция, строительство и ремонт спортивно-технической базы стадиона.
Спорткомплекс "Звезда" служил базой для мероприятий, проходящих в воинском подразделении. С 2005 года спорткомплекс находится в аварийном состоянии, ремонтных работ за прошедшее время не проводилось.
Спортивные сооружения образовательных учреждений за последние годы практически не изменились - 5 спортивных залов, 3 малых стадиона с нестандартным оборудованием, 5 школьных лыжных баз. Проблемой остается низкий уровень оснащения спортивным инвентарем.
В 2008 году построен спортивный зал детско-юношеской спортивной школы. В 2009 году в связи с ликвидацией школы № 1 ДЮСШ разместилась в оставшемся корпусе данной школы, который является приспособленным и не удовлетворяет в полной мере требованиям спортивного учреждения.
В настоящее время объектов для организации оздоровительно-спортивного досуга катастрофически не хватает. До середины дня залы заняты уроками физкультуры, после - спортивными занятиями школьных секций и отделений ДЮСШ, некоторые из которых заканчиваются после 22 часов, что отрицательно сказывается на уровне мастерства.
Позитивным фактором является наличие высококвалифицированного тренерского состава, который осуществляет тренировочный процесс по 9 видам спорта, профилирующим на краевых Олимпиадах малых городов Алтая. Десять лет проводятся оздоровительные мероприятия с пенсионерами.
Ежегодно в городе проводится свыше 50 спортивных мероприятий по 18 видам спорта, спортсмены Алейска принимают участие в более 40 соревнованиях краевого уровня. Около 7,5 тысяч горожан охвачено спортивно-массовой работой.
Для дальнейшего развития спортивного движения в городе реализуется муниципальная программа "Развитие материально-технической базы спортивных объектов на 2010 - 2015 годы", где предусмотрено строительство объектов:
- универсального спортивного комплекса (с единовременной пропускной способностью 300 чел.);
- реконструкция существующего здания стадиона и беговых дорожек;
- устройство футбольного поля с искусственным покрытием на существующем стадионе (объект введен в эксплуатацию в 2013 году).
Строительство универсального спортивного комплекса осуществляется на условиях финансирования по Губернаторской программе "80 x 80" на 2013 год. Строительство объекта позволит увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом до 30% от численности жителей города, улучшить качество тренировочного процесса по игровым видам спорта (детские, юношеские и взрослые команды города). Возрастет число проведения краевых и межрегиональных соревнований, что будет способствовать пропаганде физической культуры и спорта, здоровому образу жизни среди горожан.
За счет средств частного инвестора в 2013 году введен в эксплуатацию фитнес-клуб "Олимп".
Социальная защита населения.
В систему социальной защиты населения города входят управление социальной защиты населения по городу и три учреждения социального обслуживания населения:
- КГБУСО "Алейский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов" на 35 мест;
- КГУСО "Краевой социальный приют для детей и подростков "Алей" на 21 место;
- КГУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Алейска".
КГБУСО "Алейский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов", КГУСО "Краевой социальный приют для детей и подростков "Алей" размещены в отдельно стоящих зданиях, оснащенных необходимым оборудованием, спальными палатами, комнатами отдыха для проживания. КГУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Алейска" расположен в муниципальном помещении.
Основные направления деятельности КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Алейска" - оздоровление и реабилитация детей из социально незащищенных семей и детей-инвалидов, оказание консультативных, социально-педагогических, социально-психологических, социально-бытовых, социально-экономических услуг. В учреждении организована работа отделений: социальной помощи на дому, реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, срочной социальной помощи; профилактики безнадзорности несовершеннолетних; психолого-педагогической помощи. В 2013 году предоставлено более 37 тыс. услуг 3814 алейчанам разного возраста.
В КГБУСО "Краевой социальный приют для детей и подростков "Алей" сложилась эффективная система работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, которая включает медицинскую, психолого-педагогическую, социально-средовую реабилитацию. В течение 2013 года приютом обслужено свыше 30 детей.
По состоянию на 01.01.2014 на учете в управлении социальной защиты населения по городу зарегистрировано более 6000 получателей мер социальной поддержки из федерального и краевого бюджетов, более двух тысяч получателей различных выплат на детей, свыше 2400 получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и твердого топлива. Всего управлением осуществляется назначение и выплата около 50 видов социальных выплат.
Финансирование учреждений социальной защиты населения осуществляется за счет средств краевого бюджета.
В городе реализуется муниципальная программа "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми на территории муниципального образования города Алейска Алтайского края".
1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том
числе доходной базы, выявление критических рисков для
исполнения бюджетных обязательств
Доходная часть бюджета города в 2013 году относительно 2012 года возросла на 26% (темп роста относительно 2011 года увеличился и составил 127,8%). Увеличение налоговых и неналоговых доходов в сравнении с 2012 годом составило 114%. В значительной мере увеличение собственных доходов обеспечено за счет роста налога на доходы физических лиц на 113,3%, поступления государственной пошлины (138,6%) и доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (190,6%), а также поступлений от штрафов и санкций (120,5%).
Поступление налогов на совокупный доход составило 95,9% к уровню 2012 года, что связано с уменьшением налогооблагаемой базы у 10 налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, снятием с налогового учета ООО "Миф", переходом на общую систему налогообложения ООО "С-Строй".
Снижение поступлений налогов на имущество на 1,7% к уровню 2012 года обусловлено переплатой по земельному налогу у ряда налогоплательщиков по состоянию на 01.01.2013.
Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах занимает НДФЛ - 55,4%. Доля местных налогов (ЕНВД, налог на имущество физических лиц и земельный налог) составляет 28,8%.
Анализ структуры доходов бюджета города показывает, что значительная часть формируется за счет безвозмездных поступлений из краевого бюджета (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты): 52,9% - 2009 год; 59,2% - 2010 год; 51,2% - 2011 год; 65,3% - 2012 год; 62,7% - 2013 год.
Значительная часть безвозмездных поступлений в 2011 - 2013 годах связана с реализацией Федерального закона 185-ФЗ в части капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного и ветхого жилого фонда (85700 тыс. рублей) и привлечение субсидий.
Бюджет города на протяжении последних лет остается социально направленным с относительно высоким уровнем дотационности.
Таблица 27
Доходы и расходы бюджета города Алейска
за 2011 - 2013 годы, тыс. рублей
Показатели
2011 год
2012 год
2013 год
Темп роста 2013 года к 2012 году
Удельный вес в общем объеме 2011 года
Удельный вес в общем объеме 2012 года
Удельный вес в общем объеме 2013 года
Доходы
364106,7
438910,9
465395
106
100
100
100
Налоговые доходы и неналоговые доходы
177854,8
152479,8
173750,7
114
48,8
34,7
37,3
Налоги на доходы физических лиц
94629,1
84099,9
96325,2
113,3
26,0
19,1
20,7
Налоги на совокупный доход
26729,3
23972,8
22999,3
95,9
7,3
5,5
4,9
Налоги на имущество
25378,9
27441,8
26986
98,3
7,0
6,3
5,8
Государственная пошлина
13484,2
2127,1
2948,6
138,6
3,7
0,5
0,6
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным платежам
35,4
1,0
10
1000
0,0
0,0
0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
6712,5
8214,6
15653,3
190,6
1,8
1,8
3,4
Платежи при пользовании природными ресурсами
350
640,7
1033,4
161,3
0,1
0,1
0,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
360,7
125,3
1024,7
817,8
0,1
0,1
0,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
4909,7
2767,0
3046,3
110,1
1,3
0,6
0,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
5264,7
3090,2
3723,9
120,5
1,4
0,7
0,8
Прочие неналоговые доходы
-
-
-
Безвозмездные поступления из краевого бюджета, из них
186251,9
286431,1
291644,5
101,8
51,2
65,3
62,7
Дотации
26350
9305,0
13421,5
144
7,2
2,1
2,9
Субсидии
54659,7
186165,6
191346,8
102,8
15,0
42,4
41,1
(в том числе от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ)
12073,2
40242
33384,8
82,9
Субвенции
95193,9
87388,4
97792,4
112
26,1
20,0
21,0
Иные межбюджетные трансферты
12123,6
3572,1
3866,9
108
3,3
0,8
0,8
Расходы, всего
370296,1
432173,9
450685,8
104,3
100
100
100
Общегосударственные вопросы
34116,9
21432,9
21439,5
100
9,2
5,0
4,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1911,6
1865,8
1735,9
93,04
0,5
0,4
0,4
Национальная экономика
2121,9
20168,6
23281,7
115,4
0,6
4,7
5,2
Жилищно-коммунальное хозяйство
51808,7
80210,7
89043,3
111,0
14,0
18,6
19,7
Образование
159826,9
164445,5
181388,0
110,3
43,2
38,0
40,2
Культура, кинематография и средства массовой информации
15690,0
16151,8
17095,8
105,8
4,2
3,8
3,8
Здравоохранение, физическая культура и спорт
79285,9
95267,7
19925,4
91,7
21,4
22,0
4,4
Физическая культура и спорт
3922,3
3990,6
67426,3
499,31
1,1
0,9
15
Социальная политика
21612,0
28552,3
29263,6
102,5
5,8
6,6
6,5
Обслуживание государственного и муниципального долга
88,1
86,3
98
0,0
0,0
Профицит+ (дефицит-)
-6189,4
+6737,0
+6737,0
+14709,4
Одним из крупнейших налогоплательщиков НДФЛ являются войсковые части, их доля в общем объеме НДФЛ составляет 38% - 2008 год, 37% - 2009 год, 40% - 2010 год, 30% - 2011 год, 2012 год - 23%, 2013 год - 35%.
Параметры бюджета города на 2014 год характеризуются следующими данными: доходы всего 322,9 млн рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 148 млн рублей, безвозмездные поступления краевого бюджета 174,9 млн рублей. Расходы бюджета запланированы в сумме 376 млн рублей. Дефицит бюджета определен в сумме 53,1 млн рублей, в том числе за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета города на 38,6 млн рублей. Основными источниками налоговых и неналоговых доходов являются НДФЛ - 45,4%; земельный налог - 17,5%.
1.5.1. Анализ доходов и расходов бюджета муниципального
образования города Алейска за 2008 - 2013 гг.
Таблица 28
Динамика доходов и расходов бюджета города
Наименование показателя
Ед. изм.
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Всего доходов, млн руб. <*>
млн руб.
262
335,4
444
364
438,9
465,4
Индекс изменения доходов бюджета муниципального образования (к предыдущему году), в том числе:
%
1,01
1,28
1,32
0,82
1,21
106
Налоговые и неналоговые доходы, млн руб.
млн руб.
142,7
158
181
178
152
173,8
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета города
%
54,5
47,1
40,8
48,8
34,7
37,3
Индекс изменения налоговых и неналоговых доходов бюджета города
%
1,22
1,11
1,15
0,98
0,85
114
Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений
млн руб.
119,3
177,4/149,5
263/225
186/174
286/246
291,6
Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов бюджета города
%
45,5
52,9/44,6
59,2/50,7
51,2/47,8
65,3/56,0
62,7
Индекс изменения средств, полученных в рамках межбюджетных отношений <*>
%
0,84
1,49
1,48/1,5
0,71/0,77
1,54/1,41
101,8
Расходы
млн руб.
258,8
340,7
432,6
370,3
432,2
450,7
Профицит (-дефицит) бюджета
млн руб.
3,2
-5,3
11,0
-6,0
6,7
14,7
--------------------------------
<*> Представить показатели бюджета города с учетом и без учета средств субсидий Фонда содействия реформированию ЖКХ на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, носящих единовременный характер.
Таблица 29
Структура налоговых и неналоговых доходов
бюджета города в 2010 - 2013 гг.
Показатели
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
млн руб.
доля, %
млн руб.
доля, %
млн руб.
доля, %
млн руб.
доля, %
Собственные доходы, в том числе:
181
100
178
100
152,5
100
173,8
100
Налоговые доходы
164
90,6
160
89,9
137,7
90,3
149,3
85,9
Налог на доходы физических лиц
108
60,0
95
53,4
84,1
55,1
96,3
55,4
Единый налог на вмененный доход
10
5,5
13
7,3
13,6
8,9
13,3
7,7
Налог на имущество физических лиц
1
0,6
1
0,6
1,6
1,0
1,7
0,9
Земельный налог
21
11,6
24
13,5
25,8
16,9
25,3
14,6
Прочие налоговые доходы
24
13,3
27
15,2
12,6
8,3
12,7
7,3
Неналоговые доходы
17
9,4
18
10,1
14,8
9,7
24,5
14,1
в том числе доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
6
3,3
7
3,9
8,2
5,4
15,7
9
Таблица 30
Бюджетная обеспеченность на 1 жителя муниципального
образования города Алейска в 2009 - 2013 гг.
Наименование показателя
Ед. изм.
2009 год
2010 год
2011 год <**>
2012 год <**>
2013 год <**>
Численность жителей
тыс. чел.
28,5
29,5
29,3
28,9
28,8
Всего доходов <**>
млн руб.
335,4/307,5
444/406
364/352
438,9/398,7
465,4/432
На 1 жителя в год <**>
руб.
11768/19789
15051/13762
12423/12014
15186,9/13795,8
16145,5/14987,4
Индекс изменения бюджетной обеспеченности по всем доходам
%
1,28
1,28/0,7
0,83/0,87
1,22 /1,15
1,06/1,09
Налоговые и неналоговые доходы
млн руб.
158
181
178
152,5
173,8
На 1 жителя в год
руб.
5544
6136
6075
5276,8
6028
Индекс изменения бюджетной обеспеченности по налоговым и неналоговым доходам
%
1,11
1,11
0,99
0,87
1,14
--------------------------------
<**> Представить показатели бюджетной обеспеченности с учетом и без учета средств субсидий Фонда содействия реформированию ЖКХ, носящих единовременный характер.
Таблица 31
Структура расходов бюджета города в 2011 - 2013 гг.
Расходы
2011 год
2012 год
2013 год
млн руб.
доля, %
млн руб.
доля, %
млн руб.
доля, %
Всего, в том числе на:
370,3
100
432,2
100
450,7
100
ЖКХ <*>
51,8/12,1
14,0/3,3
80,2/40,2
18,6/9,3
89/33,4
19,8/7,4
образование
159,8
43,2
164,4
38,0
181,4
40,2
культуру
15,7
4,2
16,2
3,8
17,1
3,8
здравоохранение
79,3
21,4
95,3
22,0
19,9
4,4
физическую культуру
3,9
1,1
4,0
0,9
67,4
15
социальную политику
21,6
5,8
28,6
6,6
29,3
6,5
другие расходы
38,2
10,3
43,5
10,1
46,6
10,3
--------------------------------
<*> В т.ч. капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда по программе Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Таблица 32
Доходы бюджета города на 2014 год, млн руб.
2014 год
1.
Доходы, всего
328
1.1.
Налоговые и неналоговые доходные источники
148
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета города
45,1
1.1.1.
налоговые доходные источники
123,9
1.1.2.
неналоговые доходные источники
24,1
2.
Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений (за вычетом возвратом остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет)
180
Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов муниципального бюджета
54,9
3.
Расходы
376
Таблица 33
В доход бюджета города в 2014 году зачисляются доходные
источники в следующих размерах, %
НДФЛ
20
ЕНВД
100
Земельный налог
100
Налог на имущество физических лиц
100
Государственная пошлина
100
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам
100
Таблица 34
Данные о доле налоговых и неналоговых доходных
источников на 2014 год
Наименование доходов
Сумма в бюджете 2014 года млн руб.
% в общей сумме доходов 2014 года
% в сумме налоговых и неналоговых доходных источников бюджета 2014 года
% в сумме налоговых доходных источников в бюджете 2014 года
НДФЛ
67,2
20,5
45,4
54,2
Земельный налог
25,9
7,9
17,5
20,9
ЕНВД
14
4,3
9,5
11,3
Налог на имущество физических лиц
1,8
0,5
1,2
1,5
Госпошлина
2,8
0,8
1,9
2,3
Задолженность и перерасчеты
Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения
9,2
2,8
6,2
7,4
Итого налоговые доходы
123,9
37,8
83,7
100
Неналоговые доходы
24,1
7,3
16,3
Итого налоговые и неналоговые доходы
148
45,1
100,0
Средства, полученные в рамках межбюджетных трансфертов
180
54,9
Итого доходов
328
100,0
1.5.2. Анализ влияния факторов внутренней и внешней среды
Таблица 35
Доля выпуска продукции градообразующего предприятия в общем
объеме отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами, %
Наименование показателя
2012 г.
2013 г.
в % к 2012 г.
Общий объем отгруженных товаров предприятиями города, млн руб.
6170,9
7193,6
116,6
Из них объем отгруженных товаров градообразующим предприятием, млн руб.
5131,7
5653,1
110,2
Удельный вес градообразующего предприятия, %
83,2
78,6
X
SWOT-Анализ города Алейска
Strengths (сильные стороны)
Weaknesses (слабые стороны)
Геополитические факторы
1. выгодность географического положения - центр Алтайского края, расположен в середине 6 сельскохозяйственных районов
2. имеет железнодорожную станцию направления Новосибирск - Ташкент
3. через город проходит автомагистраль федерального значения Барнаул - Рубцовск (далее Казахстан), дороги районного подчинения по 5 направлениям
Экономические факторы
1. имеет 3 крупных и средних предприятия переработки сельхозпродукции
2. имеет несколько торговых фирм, занимающихся оптовой торговлей для торговых организаций близ лежащих районов
3. наличие собственной доходной базы - до 5 %
4. высокое качество производимой продукции (ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н.Старовойтова)
Социальные факторы
1. превышение рождаемости над смертностью - 5 последних лет
2. обеспеченность местами в детских садах детей от 3 до 7 лет - 95%.
Институциональные и регулятивные факторы
1. реализация на территории города ФЗ № 185-ФЗ от 21.07.2007 "О фонде содействия реформирования ЖКХ"
2. реализация на территории города ФЦП "Чистая вода"
Экологические факторы
1. нет полезных ископаемых, леса, питьевой воды
2. близкое расположение к поверхности земли грунтовых вод
3. отсутствие источников электрической и тепловой энергии
4. отсутствие переработки твердых бытовых и промышленных отходов
5. отсутствие современного оборудования для очистки производственных выбросов в котельных
6. зависимость предприятий города от работы сельхозпроизводителей
Экономические факторы
1. снижение возможности развития малого бизнеса в промышленной отрасли в связи с наличием в городе крупных предприятий переработки
2. отсутствие строительной отрасли
3. зависимость доходной базы бюджета города от НДФЛ, поступающей от войсковой части, дислоцированной на территории города
4. зависимость товарооборота и оборота общественного питания от потенциала высокооплачиваемых потребителей - военнослужащих
5. монопрофильность промышленности города
6. приоритетное развитие субъектов малого бизнеса - торговля, сфера обслуживания
7. отопление города обеспечивают 14 муниципальных и 8 ведомственных котельных
8. отсутствие специализированных транспортных организаций по перевозке грузов
9. высокий процент износа основных фондов ЖКХ
10. ежегодное изменение нормативов по отчислениям налогов в бюджеты
11. низкая инвестиционная активность на предприятиях и организациях города
12. высокая стоимость покупной воды, что влияет на тариф и себестоимость продукции
Социальные факторы
1. наличие безработных граждан
2. рост числа малообеспеченных граждан
3. отток молодежи из города
4. присутствие в жилом фонде города ветхих домов
5. отсутствие рынка жилья в городе
6. низкий уровень конкурентоспособности на рынке труда в связи с низким профессиональным уровнем и невостребованной специальностью
7. нет специализированных спортивных сооружений
8. низкая обеспеченность лабораторным и диагностическим оборудованием
9. высокий уровень износа объектов социальной сферы
10. аварийное состояние МУ ДОД "Детская школа искусств"
Opportunities (возможности) с учетом внешней среды
Threats (угрозы) внешней среды
Геополитические факторы
1. строительство собственных водозаборных скважин
2. строительство полигона ТБО
Экономические факторы
1. Проведение активной инвестиционной политики с инновационной составляющей
2. сдерживание роста тарифов
3. установка ресурсосберегающего оборудования на объекты ЖКХ
4. реконструкция улично-дорожной сети
5. строительство инженерных сетей водоснабжения и электроснабжения на земельных участках, предназначенных для жилищных застроек
6. возможность использовать высвобождающихся в ходе реформы войсковой части контрактников в новых инвестиционных проектах
Социальные факторы
1. строительство универсального спортивного комплекса
2. реконструкция здания для размещения МУ ДОД "Детская школа искусств"
3. строительство лечебно-диагностического корпуса"
4. строительство жилья:
- для малообеспеченных семей;
- для переселения из ветхого и аварийного жилья
Геополитические факторы
1. Ежегодное увеличение затрат на ликвидацию аварий в сетях водоснабжения и водоотведения
2. отсутствие сырья для переработки
3. высокий уровень заболеваемости в связи с некачественной водой
Экономические факторы
1. остановка предприятий
2. дефицит бюджета
3. невыполнение полномочий органами местного самоуправления по Федеральному закону № 131-ФЗ
Социальные факторы
1. потеря кадров по причине:
- низкого размера оплаты труда;
- отсутствия жилья;
- возможности переезда в краевой центр
2. несвоевременная выплата зарплаты, снижение уровня доходов населения
3. рост безработицы
Институциональные и регулятивные факторы
1. рост налогов и тарифов (ж/д., ЖКУ, уголь) приведет к росту себестоимости продукции, снижению ее конкурентоспособности, снижению уровня жизни населения
1.6. Анализ возможных рисков
По результатам проведенного анализа и моделирования инновационного сценария развития в перечень основных рисков в развитии муниципального образования были включены риски по категориям:
Риски инфраструктуры:
- существенное повышение цен и тарифов на услуги естественных монополий;
- высокая аварийность на сетях тепло- и водоснабжения в связи с высокой степенью износа основных фондов;
- высокий износ объектов и сетей канализации;
- передислокация воинской части, в ведение которой находится котельная, снабжающая теплоэнергией жилые дома и социальные объекты, расположенные на территории военного городка и прилегающей к нему территории;
- высокий удельный вес (до 69%) жилых многоэтажных домов со сроком полезного использования свыше 30 лет, которые требуют капитального ремонта;
- низкие темпы индивидуального строительства повлекут за собой старение жилых домов частных застроек. В настоящее время удельный вес ветхого жилья составляет 6,4% от общего количества индивидуальных застроек;
- сложные природно-климатические, гидрологические условия функционирования инфраструктуры.
Риски промышленности и малого бизнеса:
- зависимость от природно-климатических условий, связанных с получением урожая зерновых культур;
- зависимость от цен на сырье;
- зависимость от сельхозпроизводителей, не желающих выращивать востребованные предприятиями сельхозкультуры;
- конфликт интересов собственников и региональных/местных властей;
- отсутствие источников финансирования процессов модернизации;
- сложность продвижения продукции в европейские регионы страны;
- зависимость цены на продукцию от железнодорожного тарифа;
- высокая конкуренция среди предприятий отрасли.
Риски населения:
- несвоевременная выплата заработной платы, снижение уровня доходов;
- повышение уровня безработицы вследствие высвобождения работников с закрывающихся предприятий (передислокация воинской части);
- проблема дальнейшего трудоустройства на территории города, нехватка новых рабочих мест;
- низкий уровень конкурентоспособности на рынке труда в связи с низким профессиональным уровнем или невостребованной специальностью;
- риск снижения человеческого капитала города в связи с сокращением и старением населения;
- ограничение части жителей по участию в спортивной жизни города, оздоровительных мероприятиях в связи с отсутствием стандартного спортивного комплекса;
- риск закрытия в связи с аварийным состоянием МУ ДОД "Детская школа искусств" повлечет высвобождение работников. Дети лишатся возможности получить дополнительное образование.
Риски органов местного самоуправления:
- снижение налоговых и неналоговых источников бюджета: НДФЛ при передислокации воинской части, дислоцированной на территории города, земельного налога, арендной платы за землю и муниципальное имущество и других в результате изменения налогового законодательства;
- неконтролируемый рост уровня безработицы;
- потеря внебюджетных источников финансирования в виде благотворительной и спонсорской помощи на софинансирование городских мероприятий, развитие объектов социальной инфраструктуры, оздоровление и организацию досуга населения города.
1.7. Проблемное поле и потенциал развития г. Алейска
Таким образом, в результате проведенной диагностики, определено проблемное поле:
1. Низкая средняя заработная плата - серьезные ограничения в развитии существующих и новых бизнесов (2013 год: по городу - 17616 руб., по краю - 18008 руб., по России - 27000 руб.). Следует учесть, что данные по городу использованы с учетом градообразующего предприятия (отрасль обрабатывающие производства) и, следовательно, реальный уровень заработной платы по организациям других отраслей будет значительно ниже.
2. Соответственно, низкий уровень развития человеческого капитала, как то: преобладание низкоквалифицированного труда (по обращениям в службу занятости до 70% - заявки на рабочие специальности), недостаточное использование инновационных технологий на предприятиях и пр.
3. Недостаточно высокий уровень доходов бюджета - дотационность свыше 50%, что приводит к дефициту средств на поддержание городской инфраструктуры.
4. Высокая стоимость содержания социальной сферы и объектов ЖКХ.
Как следствие, наблюдается:
- низкая инвестиционная привлекательность предприятий города;
- отсутствие средств для формирования развитой городской инфраструктуры;
- требуются значительные затраты на содержание и капитальный ремонт городского жилого фонда, что в свою очередь приводит к увеличению тарифа (высокая степень износа фондов).
- как таковой, отсутствует рынок жилья в городе и строительная отрасль.
Несмотря на отмеченные выше проблемы, у Алейска существует серьезный потенциал в развитии, а именно:
1. Наличие мощной собственной сельскохозяйственной сырьевой базы и компетенции в ее использовании.
2. Удобное географическое положение, дающее возможность создать логистический узел суб-регионального масштаба, прежде всего в рамках агропромышленного комплекса.
3. Наличие неиспользуемых производственных мощностей.
4. Наличие подготовленных промышленных площадок.
5. Возможность привлечения дополнительных человеческих ресурсов, высвобожденных в результате реформирования войсковой части.
Однако имеющиеся возможности препятствуют развивать инфраструктурные ограничения:
1. Отсутствие подключения к газу, что приводит не только к удорожанию тарифа на теплоснабжение, но и к большим затратам предприятий на выпуск продукции;
2. Дефицит водных ресурсов, что сказывается на тарифе как для населения, так и для предприятий.
II. Выбор целей и разработка сценариев будущего
2.1. Миссия города
Миссия города - устойчивое повышение качества жизни населения, обеспечиваемое экономическим ростом, развитием социальной сферы и среды обитания с использованием исторических и культурных традиций.
Приведенный выше анализ социально-экономического положения города и SWOT-анализ показывает основные проблемы монопромышленного муниципального образования - город Алейск, на решении которых следует сосредоточить усилия всего городского сообщества, включая администрацию города, градообразующие предприятия и их собственников, малые и средние организации, предпринимателей, общественные организации, деятелей культуры, искусства, физкультуры и спорта, систему профессионального образования всех уровней, инвесторов при активном участии Губернатора Алтайского края, краевых органов исполнительной власти, министерства регионального развития Российской Федерации, государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности", профильных федеральных министерств.
Так, основными проблемами стали:
Низкая средняя заработная плата и уровень развития человеческого капитала.
По городу Алейску данный показатель составил 17616 рублей <1>, что является серьезным ограничением в развитии существующих и новых бизнесов. Данная величина не превышает среднекраевой показатель, а если учесть, что основной вклад в величину среднего показателя по заработной плате вносится работниками градообразующего предприятия, то реальный уровень заработной платы значительно ниже.
--------------------------------
<1> По Алтайскому краю - 18008 руб., по Российской Федерации - 27000 руб.
Недостаточное использование инновационных технологий на предприятиях города, приводит к преобладанию низкоквалифицированного труда в экономике города (по обращениям в службу занятости до 70% - заявки на рабочие специальности). На этом фоне растет уровень социальной напряженности.
Недостаточный уровень доходов бюджета.
Дотационность бюджета (свыше 50%) приводит к недостатку доходных источников на поддержание городской инфраструктуры. Не исключается ухудшение ситуации вследствие выпадения объемов поступлений в бюджет из-за возможных реорганизаций воинской части (сокращение военнослужащих контрактной службы, и соответственно, платежей по НДФЛ). И следует учитывать, что в дальнейшем, при сохранении тенденции к сокращению воинских подразделений, данная часть дохода бюджета будет незначительна.
Неблагоприятные экологические факторы.
Основным фактором, влияющим на экологическую ситуацию в городе, является острый дефицит питьевой воды. Усугубляет ситуацию близкое расположение к поверхности земли грунтовых вод.
Большинство объектов инфраструктуры (котельные, очистные сооружения и пр.) находятся на территории предприятий города, что приводит к большой зависимости функционирования города от воли собственников предприятий.
Изношенность городской инфраструктуры приводит к высокой стоимости содержания социальной сферы и объектов ЖКХ.
Также увеличению оттока населения в более комфортные для жизни регионы происходит еще и потому, что жилищное строительство практически отсутствует, строительная отрасль незначительна (представлена только частными объявлениями о ремонте).
Указанные выше основные проблемы приводят к серьезным ограничениям в сфере инвестиционной привлекательности предприятий, и как следствие, к еще большей зависимости от градообразующего предприятия.
Данное проблемное поле города позволяет выделить следующие основные цели комплексного инвестиционного плана:
1. Ослабление монопрофильности и диверсификация экономики города на основе создания фундамента для формирования агропромышленного кластера, основываясь на потенциале города и местных предприятий.
2. Формирование новой социальной среды путем комплексного развития инфраструктуры города и социальной сферы, повышение экологической безопасности, обеспечение условий для социального благополучия граждан, творческого развития личности.
На основании соотнесения сильных сторон города и его возможностей, выделены основные "точки роста", которые могут способствовать развитию города в рамках выбранных направлений, что позволит существенно улучшить социально-экономического положение города в среднесрочной перспективе.
Точки роста.
1) Город Алейск - центр сельскохозяйственного района - при росте межмуниципального сотрудничества с сельскими районами - крупнейшая база для развития переработки сельскохозяйственной продукции, пищевой промышленности, одновременно и решение проблем безработицы и технологической отсталости Алейского района, развития зон и территорий совместного ведения.
2) Существующая в городе концентрация пищевых и перерабатывающих производств может послужить основой для формирования центра сельскохозяйственного кластера в Алейском районе. На базе созданного кластера будет возможно и создание межрайонного образовательного центра по подготовке специалистов и обмену опытом с другими районами. Кратно увеличится количество малых и средних предприятий, обслуживающих крупных производителей и возрастающие потребности населения.
3) Использование потенциала крупных предприятий - готовых производственных площадок с подключенными коммуникациями, создадут дополнительный стимул для инвесторов при принятии решений о долгосрочном вложении средств.
4) Центральное географическое положение создает предпосылки к концентрации транспортных потоков как сырья, так и готовой продукции. Выгодное транспортное плечо позволит с наименьшими транспортными затратами поставлять продукцию как в соседние Новосибирскую и Кемеровскую области, так и в Казахстан. Выход на межрегиональные и международные рынки - перспектива развития промышленности города.
5) Услуги населению будут предоставляться в межрайонном масштабе. Строительство социальной инфраструктуры (лечебные заведения, муниципальное жилье, коммуникации и пр.) обеспечит положительный миграционный поток из соседних районов, что в свою очередь, позволит удовлетворить увеличивающийся спрос на трудовые ресурсы развивающихся предприятий. Особенно актуальным является трудоустройство сокращенных бывших военнослужащих контрактной службы из находящейся на территории города воинской части.
6) Строительство дополнительной глубокой скважины позволит снять серьезное инфраструктурное ограничение в развитии города - вода как дорогой ресурс. Это не только удешевит использование воды в производстве, но и будет способствовать уменьшению социальной напряженности вследствие снижения тарифов на воду для населения.
7) Так же обеспечение чистой и дешевой водой позволит дополнительно привлечь инвестиции для создания производства по розливу воды, и изготовлению напитков.
8) Увеличение населения города явится стимулом в развитии строительства как индивидуального, так и муниципального, даст импульс для развития строительной индустрии.
9) Использование водного ресурса (новой скважины) в развитии здравоохранения города (Межобластной оздоровительный центр) и строительства универсального спортивного комплекса позволит создать комфортную социальную среду для жителей города и приезжающих специалистов.
10) Кроме того, увеличивающиеся поступления в бюджет города позволят перейти на современные высокоэффективные технологии энергосбережения и управления городской инфраструктурой, что явится значительным ресурсом экономии бюджета города, обеспечения города эффективной инфраструктурой, системой ЖКХ с одновременным созданием высококвалифицированной системы управления и инновационными рабочими местами.
11) Высокая активность городского экономического сообщества - гарантия развития большинства инвестиционных проектов и развития территории.
12) Активная позиция администрации города, поддержка предпринимательского сообщества - база для развития и совершенствование всех форм работы с населением, повышения гражданской активности горожан, механизмов государственного-частного партнерства, развития местного самоуправления, решения вопросов местного значения, межмуниципального сотрудничества с Алейским районом, другими районами, соседними областями, вышестоящими органами власти.
Вывод:
Город Алейск обеспечен ресурсами, позволяющими ему:
1. Стать первым сельскохозяйственным кластером в Алтайском крае.
2. Стать центром сельскохозяйственного производства с высоким уровнем переделов и развитым экспортным потенциалом.
3. Сформировать развитую диверсифицированную экономику, где наряду с традиционной пищевой и перерабатывающей промышленностью будет активно развиваться высокотехнологичные сервисные отрасли (ремонт сельхозмашин и пр.), сфера услуг, малый и средний бизнес.
4. Создать качественно новую социальную среду, эффективные рабочие места, новые виды и направления экономической деятельности, увеличить долю организаций малого и среднего бизнеса.
2.2. Задачи комплексного инвестиционного
плана города Алейска
Основными задачами комплексного инвестиционного плана города определены:
1. создание на базе предприятий города первого сельскохозяйственного кластера в Алтайском крае;
2. развитие кооперационных связей и обеспечение взаимовыгодного сотрудничества организаций города между собой, развитие кооперации и взаимодействия, основанных на принципах межмуниципального сотрудничества с Алейским и другими близлежащими к городу районами, предприятиями и организациями Алтайского края, соседних областей, Российской Федерации;
3. в полной мере использование логистического потенциала города, как крупного производственного центра и крупного транспортного узла, города, находящегося в центре районов сельхозпроизводителей;
4. устранение административных барьеров для роста, активного содействия развитию малого и среднего бизнеса, совершенствованию системы оказания консультационных и консалтинговых услуг, способствованию участию начинающих предпринимателей в программах "Начни свое дело" и др.;
5. создание условий для расширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
6. на базе выгодного географического положения создание условий для развития лечебно-оздоровительных услуг и физического развития жителей города;
7. трансформирование города в город с развитой средой обитания;
8. решение демографических проблем, проблем занятости населения города путем создания новых и модернизированных рабочих мест, развитие широкого сектора услуг, повышение уровня качества жизни населения;
9. обеспечение населения города современным и качественным медицинским и медико-санитарным обслуживанием;
10. обеспечение предоставления населению города образовательных услуг, общедоступного дошкольного образования, услуг дополнительного образования, а также организации отдыха детей в каникулярное время;
11. решение социальных вопросов по обеспечению малоимущих граждан доступным жильем, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, обеспечение организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для роста жилищного строительства;
12. при практической реализации инвестиционных проектов уделить внимание организационным, технологическим, правовым и финансовым механизмам комплексного освоения территории города;
13. способствование развитию транспортного потенциала города как крупного логистического узла;
14. комплексное решение одной из важнейших задач города - создание высокоэффективного, высокотехнологичного современного энергосберегающего автоматизированного комплекса жилищно-коммунального хозяйства города, ликвидации неэффективных затрат на "латание дыр" в системе инженерной инфраструктуры города;
15. вовлечение широких слоев населения города и его целевых групп в работу по разработке и реализации программы развития, развитие частно-общественного партнерства, обеспечение подключения деловых структур (крупного, малого и среднего бизнеса, ассоциаций предпринимателей), политических партий и общественных и религиозных организаций к работе администрации города;
16. обеспечение широкой гласности и обсуждения проблем комплексного развития территории с общественностью, информирование населения города о принимаемых решениях и направлениях развития, эффективный общественный контроль на всех уровнях принятия решений, разработки и реализации комплексной инвестиционной программы развития монопрофильного муниципального образования город Алейск;
17. создание условий для формирования бездефицитного бюджета города с учетом расходов на развитие, ориентированных на получение эффективных доходов, обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом.
2.3. Приоритетные направления развития
На основе анализа задач комплексного развития территории города рабочей группой по разработке комплексной инвестиционной программы монопрофильного муниципального образования город Алейск на 2013 - 2020 годы выделены следующие приоритетные направления развития:
1. Формирование сельскохозяйственного кластера в Алтайском крае.
2. Формирование центра сельскохозяйственного производства с высоким уровнем переделов и развитие экспортного потенциала.
3. Формирование развитой диверсифицированной экономики, где наряду с традиционной пищевой промышленностью будут активно развиваться высокотехнологичные и сервисные отрасли (ремонт сельхозмашин и пр.), сфера услуг, малый и средний бизнес.
4. Формирование качественно новой социальной среды, эффективных рабочих мест, новых видов и направлений экономической деятельности, увеличение доли предприятий и организаций малого и среднего бизнеса.
2.4. Разработка возможных сценариев реализации целей
проекта, согласование со стратегией развития края
Мировой финансовый кризис в очередной раз доказал, что управление городом должно гибко меняться вместе с появлением новых задач и изменением характера управления. Современные тенденции развития бизнеса, рост доходов населения, повышение его мобильности, рост значения межрегиональных связей делают бизнес и население более свободными в выборе места размещения и жительства. Следовательно, город, стремящийся удержать перспективный бизнес и высококвалифицированное, креативное население должен вступать с ними в разновидность активного диалога и контракта.
Соответственно, в отличие от старых подходов к развитию города, основанным на "сравнительных преимуществах" - местоположении (природные ресурсы, географические положение и т.п.), на первый план выходят "конкурентные преимущества" города (факторы, созданные самим городом), а повышенная мобильность бизнеса и населения приводит к "урбанизационной" конкуренции между городами и их социальным капиталом. Город в лице его власти - становится "продавцом" населению определенного набора социальных благ (услуг), население в лице основных целевых групп - "покупателем", предъявляющим спрос на социальные блага (услуги) повышенного качества, и создает режим наибольшей инвестиционной привлекательности городской территории для бизнеса.
При разработке сценариев данного комплексного плана основной задачей становится и одновременная разработка последующей системы муниципального мониторинга реализации данного плана с использованием современных информационных технологий для системного анализа и контроля ситуации (замена традиционных методов статистики критерием собираемости налогов и индикативными показателями).
Выше приведенный анализ состояния бюджетной системы города наглядно показывает тревожные тенденции в экономике, сложившиеся за последние годы.
Превышение средств, передаваемых в вышестоящие уровни бюджетов (как результат показатель сальдо финансовых взаимоотношений), даже в докризисные годы вызвало депрессивный упадок территории.
Фактические и прогнозные данные анализа показывают многолетнюю диспропорцию между финансовыми потоками в город и из города средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных фондов.
По отношению к проблемам, на решение которых направлены мероприятия КИПа, может быть развернуто 3 сценария дальнейших действий:
- инерционный сценарий;
- сценарий мобилизации регионального потенциала развития;
- активизация развития в рамках федеральных приоритетов.
Инерционный сценарий предполагает отсутствие целенаправленных, скоординированных действий по преодолению рисков, связанных с зависимостью города от градообразующего предприятия.
Развитие производства в г. Алейске в рамках данного сценария будет базироваться преимущественно на восстановительном росте путем загрузки существующих производственных мощностей, что фактически законсервирует развитие при достижении объема выпуска промышленной продукции в 8 млрд руб./год к 2020 году.
Структура выпуска промышленной продукции кардинальных изменений не претерпит.
Возможно, что доля градообразующего предприятия в общем выпуске промышленной продукции по сравнению с предшествующими годами (79%) несколько сократится, однако произойдет это за счет ухудшения позиций градообразующего предприятия, а не за счет опережающего развития других производств.
Существенного увеличения поступлений в бюджет города по сравнению с докризисным уровнем данный сценарий не предполагает. Дополнительные рабочие места в рамках данного сценария будут предоставляться производствами, восстанавливающими прежний объем выпуска, и малыми предприятиями. Оценочно, при таком сценарии развития может быть создано до 50 дополнительных рабочих мест. При этом уровень официально зарегистрированной безработицы при самых оптимистичных прогнозах составит около 3% от численности населения трудоспособного возраста.
В связи с недостатком собственных финансовых ресурсов бюджета города, уровень износа инженерной и социальной инфраструктуры при реализации данного сценария может неоправданно возрасти.
Особенно опасной тенденцией в рамках данного сценария будет являться то, что не произойдет существенной реконструкции системы водоснабжения города, что в свою очередь делает город непривлекательным для потенциальных инвесторов в связи с высокими издержками производства.
Сценарий мобилизации регионального потенциала развития предполагает объединение усилий муниципального и регионального уровней для преодоления рисков развития моногорода. Подобное объединение усилий позволит решить ряд задач, стоящих перед городом, однако не позволит решить проблему комплексно и не обеспечит достижение целей, обозначенных в КИПе.
В рамках данного сценария в экономику города может быть привлечено около 1,2 млрд руб. дополнительных инвестиций, объем промышленного производства города в рамках данного сценария способен достичь порядка 9 млрд рублей/год.
Позиция градообразующего предприятия в экономике города в целом останется доминирующей, но доля в общем объеме промышленного производства снизится за счет реализации инвестиционных проектов КИПа до 50%.
Дополнительные поступления в бюджет города в рамках данного сценария составят около 1,2 млн руб. в год. Новые промышленные производства создадут около 150 дополнительных рабочих мест, что позволит снизить уровень официально зарегистрированной безработицы до 2,5%.
При этом цели диверсификации производства при данном сценарии не будут достигнуты. Также, в связи с недостаточностью финансовых ресурсов, задачи модернизации инженерной и социальной инфраструктур города будут решены не в полной мере.
Активизация развития в рамках федеральных приоритетов. Снижение рисков развития моногорода в данном случае рассматривается как задача, максимально соответствующая федеральным приоритетам. Данный сценарий ориентирован на использование для развития города возможностей как муниципального и регионального, так и федерального уровней.
Благодаря реализации данного сценария в экономику города будет привлечено более 2,4 млрд руб. инвестиций, в том числе более 870 млн руб. внебюджетных инвестиций. Выпуск продукции промышленного производства Алейска в рамках реализации данного сценария составит около 10 млрд руб./год. Доля выпуска продукции градообразующего предприятия в общем выпуске промышленной продукции снизится за счет опережающего развития новых создаваемых производств и составит около 65%.
Дополнительные поступления в бюджет города в рамках данного сценария составят около 2,5 млн рублей в год. Новые промышленные производства создадут более 500 дополнительных (включая модернизированные) рабочих мест (с учетом мест, создаваемых малым и средним предпринимательством), что позволит снизить уровень официально зарегистрированной безработицы до фонового уровня в 1,5% от численности населения трудоспособного возраста.
Реализация данного сценария позволит комплексно решить проблемы моногорода, достичь целей, поставленных в КИПе, в том числе обеспечить диверсификацию экономики города, и создать базу для его устойчивого развития в долгосрочном периоде.
Также данный сценарий позволит создать базу для постоянного и стабильного увеличения экономически активного населения города за счет привлечения военных отставников (средний возраст выхода на пенсию 38 - 45 лет).
Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов в наибольшей степени соответствует задачам и целевым индикаторам, обозначенным в Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года.
III. Формирование ядра агропромышленного комплекса
Возможности целенаправленного формирования ядра агропромышленного кластера, в центре которого будут находиться перерабатывающие предприятия города Алейска, намечено осуществить за счет реализации следующих инвестиционных проектов:
3.1. Строительство современного элеватора на
ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н.Старовойтова
Строительство современного элеватора на ЗАО "Алейскзернопродукт" проектной мощностью 32 тыс. тонн единовременного хранения. Среднегодовой объем приемки, подработки, сушки и отпуска зерна составит более 150 тысяч тонн. Реализация проекта позволит удовлетворить потребность в переработке зерна и на 30% снизить производственные издержки, снизить конечную стоимость продукции и расширить ее ассортимент.
Среднегодовой объем приемки, подработки, сушки и отпуска зерна составит более 150 тысяч тонн.
Спрос на конечную продукцию увеличивается в связи с расширением ассортимента производимой продукции. Также увеличение спроса на продукцию предприятия связано с тенденцией увеличения рынка комбикормов в Российской Федерации последние 7 лет с 8,0 до 14,6 млн т. в год.
Сметная стоимость проекта - 190 млн рублей. Срок реализации проекта: начало - 2 квартал 2011 года, ввод в действие производственных мощностей - 4 квартал 2015 года. По состоянию на 01.01.2014 освоено 90,6 млн рублей.
Предполагается поступление дополнительных средств в бюджет муниципалитета за счет создания новых рабочих мест в размере не менее 85 тыс. рублей в год.
Дополнительное создание рабочих мест - 6.
Инициатор проекта: ЗАО "Алейскзернопродукт им. Старовойтова".
Таблица 36
Основные параметры строительства современного элеватора
на ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н.Старовойтова
Краткое описание и основные качественные характеристики
Для реализации инвестиционного проекта планируется возвести помещения, а также приобрести емкости для единовременного хранения зерна общей мощностью 32 тыс. т. Планируется приобрести современное, высокотехнологическое элеваторное оборудование, произвести его монтаж и отладку, наладить приемку, перемещение и отгрузку зерна, а также все необходимые операции по его хранению, сушке и подработке.
Намечены строительство зерносушилки мощностью 50 т. в час, установка автомобилеразгрузчика производительностью 175 тонн в час.
Проектируемый элеватор будет соответствовать требованиям экологического законодательства
Ожидаемый результат
Снижение издержек производства на 30%
Сроки реализации проекта
Начало реализации проекта - 2-й квартал 2011 г., Окончание - 4-й квартал 2015 г.
Сметная стоимость проекта (в текущих ценах)
190 млн руб.
Источники финансирования
Заемные средства - 100%.
Ставка кредитования 12,5%, исходя из субсидирования в размере 80% от ставки рефинансирования РФ
Показатели бюджетной эффективности проекта
Предполагается поступление дополнительных средств в бюджет муниципалитета за счет создания новых рабочих мест в размере не менее 85 тыс. рублей в год
Количество вновь созданных рабочих мест (количество вновь созданных рабочих мест или проценты от существующей численности предприятия)
Дополнительное создание рабочих мест - 6
Рост заработной платы в процентах
Заработную плату на вновь строящемся элеваторе планируется увеличить на 13% (с 15100 до 18000 руб. в месяц)
Инициатор проекта
Закрытое акционерное общество "Алейскзернопродукт" имени С.Н.Старовойтова
Осуществление указанного (якорного) проекта даст возможность развития целого ряда сопутствующих бизнесов, прежде всего в сфере малого и среднего предпринимательства.
3.2. Развитие малого и среднего бизнеса
При формировании кластерных подходов к реализации управления реальным сектором экономики в городе Алейске, важную роль будет играть развитие малого и среднего бизнеса. Малые и средние предприятия, включенные в продуктовые технологические цепочки основных предприятий ядра агропромышленного кластера дают возможность сформировать полный производственный цикл, эффективно дополнить существующие потребности в соответствующих услугах. Принятая программа развития малого и среднего бизнеса города Алейска дополняется следующими проектами.
3.2.1. Создание современного мясозаготовительного
предприятия "Алейский мясокомбинат"
Реализация данного проекта позволяла создать мясозаготовительное предприятие с функциями логистического центра на территории Алтайского края. Проектом предусматривалось завершение строительства импортного модуля, строительство инженерной инфраструктуры и пусконаладочные работы имеющегося высокотехнологичного иностранного оборудования, реконструкция действующей площадки. В 2012 году было установлено оборудование для холодильного и убойного цехов, с переводом холодильных установок на фреон. Предприятие имело возможность удовлетворять потребность всех групп потребителей мяса говядины и субпродуктов на новом и более высоком для региона уровне. Внедрение комплексного сбора и рационального использования побочных сырьевых ресурсов, на долю которых приходится почти половина массы убойных животных (крови, шкур, жира, кишок, эндокринно-ферментного и специального сырья, технического сырья и пр.) позволяло существенно снизить себестоимость основного продукта мяса.
Объем валовой выручки в год составит 1,142 млрд руб.
Сметная стоимость проекта - 519,8 млн рублей, за 2010 - 2012 годы освоено 119,8 млн рублей.
Срок реализации проекта: начало - 4 квартал 2010 года, ввод в действие производственных мощностей - 1 квартал 2015 года. Чистая приведенная стоимость составит - 83 млн рублей, внутренняя норма доходности - 26,7%, средневзвешенная стоимость капитала - 813,38%.
В результате создания новых рабочих мест ожидались дополнительные поступления в бюджет муниципалитета за счет сбора НДФЛ в размере 732 тыс. рублей в год.
Проект предусматривал создание 100 дополнительных рабочих мест.
Однако, несмотря на инвестиции в реализацию проекта за 2010 - 2012 годы в размере 119,8 млн рублей, а также прилагаемые усилия, собственником и руководством предприятия, в 2013 году предприятие остановило свою деятельность, произошла смена собственника, начата процедура ликвидации. В настоящее время на производственных площадях предприятия осуществляет деятельность ООО "Техно-Витязь" на правах аренды.
Таблица 37
Основные параметры строительства мясозаготовительного
предприятия с функциями логистического центра
Краткое описание
Проектом предусматривается завершение строительства импортного модуля, строительство инженерной инфраструктуры и проведение пусконаладочных работ имеющегося высокотехнологичного иностранного оборудования.
Предусматривается реконструкция действующей площадки с переводом холодильных установок на фреон
Ожидаемый результат
Наличие разветвленной сети по заготовке скота;
Наличие бойни мощностью 200 голов крупнорогатого скота в день;
Наличие нового и реконструированного старого холодильников суммарной емкостью 1300 тонн мяса и субпродуктов единовременного хранения;
Наличие цеха глубокой переработки мяса (мощность до 20 тонн готовой продукции в день)
Сроки реализации проекта
Начало реализации проекта - 4-й квартал 2010 г., Окончание - 1-й квартал 2015 г.
Сметная стоимость проекта (в текущих ценах)
519,8 млн руб., за 2010 - 2012 годы освоено 119,8 млн рублей
Источники финансирования
Проект предполагает смешанное финансирование. Собственные средства - 65 млн руб. Заемные средства - 454,8 млн руб.
Показатели бюджетной эффективности проекта
В результате создания новых рабочих мест ожидаются дополнительные поступления в бюджет муниципалитета за счет сбора НДФЛ в размере 732 тыс. рублей в год
Количество вновь созданных рабочих мест (количество вновь созданных рабочих мест или проценты от существующей численности предприятия)
Проект предусматривает создание 100 дополнительных рабочих мест, что составляет 85% от существующей численности предприятия
Рост заработной платы в процентах
Средняя заработная плата работников согласно расчетам будет составлять 11735 руб./мес. (115% от существующей)
Инициатор проекта
Открытое акционерное общество "Алейский мясокомбинат"
3.2.2. Открытие ООО "Алейский хлебокомбинат № 1"
Проектом предусматривается открытие нового предприятия ООО "Алейский хлебокомбинат № 1". В рамках проекта проведен капитальный ремонт зданий и цехов на территории бывшего ЗАО "Алейский хлебокомбинат", на предприятии установлено новое современное энергоэффективное оборудование российско-германского производства (компания "Восход"). Производство на комбинате полностью - от подачи муки до сбора хлеба в лотки - автоматизировано. Для организации доставки продукции приобретено 6 специализированных автофургонов.
Открытие нового производства хлебобулочных изделий имеет большое значение для экономики и социальной сферы города Алейска и Алтайского края.
Итогом работы нового предприятия ООО "Алейский хлебокомбинат № 1" стало увеличение ассортимента выпускаемой продукции с 20 до 120 наименований хлебной продукции (в том числе более 50 видов сдобы). Выработка продукции в смену возросла с 1,5 - 2,5 тысяч единиц до 20 тысяч единиц. География поставок продукции расширилась до восьми муниципальных образований. Спросом у населения пользуются внедренные предприятием три передвижных прицепа-фургона для реализации хлебной продукции в различных микрорайонах города. Отличительной чертой предприятия является высокий уровень качества продукции. Контроль за качеством продукции осуществляется на всех этапах производства, начиная с мукопросеивательного отделения и заканчивая упаковыванием продукции. При производстве хлебобулочных изделий сохранена технология прежнего завода. Хлеб выпекается в соответствии с ГОСТом, вся продукция декларирована. Заключены договора на поставку продукции с муниципальными образовательными учреждениями, МУЗ "Алейская ЦРБ", также хлебобулочные изделия поставляются в торговую сеть "Аникс", бюджетные учреждения близлежащих районов.
Производственная мощность предприятия - 25 тонн в сутки. В перспективе изготовление пельменей, теста, кулинарных изделий из мяса, полуфабрикатов, открытие кондитерского цеха.
Сметная стоимость проекта - 70 млн рублей, за 2011 - 2013 годы освоено 61,6 млн рублей.
Срок реализации проекта: начало - 1 квартал 2011 года, ввод в действие производственных мощностей - 4 квартал 2011 года. Открытие кондитерского цеха и выход на полную мощность - 2020 год.
Чистая приведенная стоимость составит - 89,22,
Внутренняя норма доходности - 50,57%,
Средневзвешенная стоимость капитала - 8 процентов.
Ежегодные поступления в городской бюджет составят более 500 тыс. рублей.
Таблица 38
Основные параметры проекта открытие предприятия
ООО "Алейский хлебокомбинат № 1"
Краткое описание
Производства продукции улучшенного качества за счет установки современного оборудования ООО "Алейский хлебокомбинат № 1"
Ожидаемый результат
Снижение себестоимости производства продукции, улучшение качества, увеличение прибыли предприятия.
Расширение объемов производства позволит существенно увеличить объем заказов на сырье и комплиментарные товары
Сроки реализации проекта
Начало реализации проекта - 1-й квартал 2011 г., Окончание - 4-й квартал 2011 г. Дополнительные мощности - 2014 год
Сметная стоимость проекта (в текущих ценах)
70 млн руб.
Источники финансирования
Заемные денежные средства - 70 млн руб.
Срок кредита - 5 лет, процентная ставка - 8%, схема выплат по кредиту - согласно графику
Показатели бюджетной эффективности проекта
Поступление в бюджет города от НДФЛ составят около 500 тыс. рублей ежегодно
Количество вновь созданных рабочих мест (количество вновь созданных рабочих мест или проценты от существующей численности предприятия)
Проект предусматривает создание 67 дополнительных рабочих мест
Рост заработной платы в процентах
Величина средней заработной платы составляет 11000 руб. (166% от минимальной заработной платы)
Инициатор проекта
Общество с ограниченной ответственностью "Алейский хлебокомбинат № 1"
На этапе предпроектных разработок находятся следующие инвестиционные проекты, возможные к реализации в 2016 - 2020 годы в случае привлечения стратегических инвесторов:
3.2.3. Создание производства с полным циклом
переработки подсолнечника
Несмотря, что на территории города имеется крупное зерноперерабатывающее предприятие, услуги, оказываемые малыми предприятиями в этой области востребованы, так как город находится в центре сельскохозяйственных районов. Сырьевой основой производства является давальческое сырье - семя подсолнечника.
Предприятие планирует выпускать экологически чистые продукты, произведенные в соответствии с ГОСТ - семечка щелковая, ядро подсолнечника, масло растительное пищевое и техническое. Сопутствующими товарами будут жмых, отходы. В дальнейшем возможно освоение выпуска кондитерских изделий на основе продукции из подсолнечника. Поставка продукции планируется на рынок города и края, имеются договоренности на поставку растительного масла на лакокрасочные заводы края.
В настоящее время имеется производственное помещение, степень готовности - 50%, требуется капитальный ремонт. Планируется приобретение и установка оборудования: маслопресс - 5 штук, сушилка - 1, парогенератор - 1, фотосепаратор - 1, сепаратор - 2, автомат для упаковки продукции - 1, автомобильная весовая - 1.
Проектная мощность: 50 тонн в сутки
Сроки реализации проекта: 2018 г.
Стоимость проекта: 22,0 млн руб.
Источники финансирования: собственные средства - 7,0 млн руб., заемные либо инвестиционные - 15,0 тыс. руб. Срок кредита - 3 года, предполагаемая ставка 13%.
Показатели бюджетной эффективности проекта - дополнительное поступление в бюджет города до 800 тыс. руб. в год.
Создание новых рабочих мест - 40.
Величина заработной платы - 14,8 тыс. руб., что выше средней заработной платы в городе.
Инициатор проекта - Общество с ограниченной ответственностью СК "Зерно-Маркет".
В городе отсутствует производство строительных материалов. Их поставка осуществляется из г. Барнаула, расположенного в 130 км от города. Данные факторы сдерживают проведение и удорожают себестоимость строительных и ремонтных работ.
Малым предпринимательством города планируется реализация ряда проектов, направленных на реанимацию отрасли по производству строительных материалов. Данные производства планируется расположить в бывшей промышленной зоне на окраине города. Для этого собственник объекта планирует создать условия для предоставления в аренду производственных помещений и территории.
3.2.4. Создание завода с полным циклом по производству
цветного облицовочного кирпича и тротуарной плитки
Создание данного производства в городе направлено на содействие развитию строительной отрасли.
Проектом предполагается создание нового производства на существующих производственных площадях. Планируется установка оборудования, позволяющего выпускать цветной облицовочный кирпич и тротуарную плитку. Сопутствующим продуктом может являться декоративные элементы облицовки зданий и фигурная тротуарная плитка, пустотные стеновые блоки из различных типов наполнителей.
Объект снабжен инженерной инфраструктурой: имеется электрическая подстанция мощностью 240 кВт/час, центральное водоснабжение и теплоснабжение. Имеется автомобильный подъезд, железнодорожный тупик на расстоянии 1 км.
Проектная мощность: 21 куб. метр кирпича и тротуарной плитки в смену.
Сроки реализации проекта: 2017 - 2018 гг.
Стоимость проекта: 450,0 тыс. руб.
Источники финансирования: собственные средства - 150,0 тыс. руб., заемные либо инвестиционные - 300,0 тыс. руб. Срок кредита - 1 год, предполагаемая ставка 13%.
Показатели бюджетной эффективности проекта - дополнительное поступление НДФЛ в бюджет города за счет создания новых рабочих мест - 90 тыс. руб. в год.
Создание новых рабочих мест - 6.
Величина заработной платы - 10 тыс. руб., что составляет 80% от средней заработной платы в городе.
Инициатор проекта - индивидуальный предприниматель Медведев А.В.
Приоритетное направление имеют инвестиционные проекты, направленные на улучшение экологической обстановки в городе. Инвестиционный проект предполагает создание производства, связанного с утилизацией твердых бытовых отходов.
3.2.5. Создание перерабатывающего комплекса
пластиковых отходов
Проектом планируется создание производственной линии по переработке твердых бытовых отходов в гранулят. Гранулят легко подвергается формованию, перерабатывается в изделия экструзионным методом и литьем под давлением.
Предполагается приобретение и установка оборудования - дробилка, мойка, сушка для ТБО, гранулятор. В целях сбора ТБО планируется организовать приемные пункты в городе и селах близлежащих районов. Сбыт гранулята планируется на заводы, изготавливающие полимерные изделия.
В дальнейшем возможно проведение модернизации в целях организации производства изделий их ПХВ - сеновязальный шпагат, трубы, емкости и др.
Ожидаемый результат:
1. 20 тонн гранулята в месяц;
2. улучшение экологической обстановки в городе и близлежащих населенных пунктах.
Сроки реализации проекта: 2016 г.
Стоимость проекта: 4,0 млн руб., в том числе подключение инженерных коммуникаций - 300 тыс. руб.
Источники финансирования: собственные средства - 150,0 тыс. руб., заемные либо инвестиционные - 3850,0 тыс. руб. Срок кредита - 4 года.
Показатели бюджетной эффективности проекта - дополнительное поступление НДФЛ в бюджет за счет создания новых рабочих мест - 230 тыс. руб. в год.
Создание новых рабочих мест - 30.
Величина заработной платы - 7 тыс. руб., что составляет 50% от средней заработной платы в городе.
Инициатор проекта: Индивидуальный предприниматель Качесов Д.В.
В связи с постепенным осознанием гражданами необходимости следить за своим здоровьем и уделением особого внимания со стороны Правительства за оздоровлением нации, перспективы развития рынка медицинских услуг в городе представляются как стабильно растущие. В городе наблюдается устойчивый спрос на качественные медицинские услуги. В существующей центральной районной больнице отсутствуют некоторые "узкие" специалисты и аппаратура для полного обследования, наличие очереди. Ближайший диагностический цент находится в г. Барнауле за 130 км, но не все горожане и жители Алейского района имеют время и финансовые возможности для поездок.
В КИП включены 2 проекта по созданию медицинского центра: создается медицинский центр в арендуемом помещении, далее по мере развития начинается строительство собственного здания.
3.2.6. Создание медицинского центра
Проектом планируется создание медицинского центра с комплексом услуг по диагностике, лечению и профилактике ряда заболеваний. Планируется предоставление следующих медицинских услуг: медицинская диагностика, профилактика и лечение терапевтических, кардиологических, неврологических заболеваний и заболеваний опорно-двигательной системы.
Медицинский центр будет работать по нескольким направлениям: врачебный прием, проведение диагностических исследований, постановка диагноза и назначение соответствующего лечения. Планируется организовать сопутствующие направления: пропаганда здорового образа жизни и проведение занятий лечебной физкультуры, направленных на профилактику заболеваний и реабилитацию больных граждан.
Размещение медицинского центра планируется в имеющемся помещении. В настоящее время требуется приобретение и установка медицинского оборудования.
Для осуществления медицинской деятельности получена Лицензия.
Проектная мощность: 60 - 80 человек в смену.
Сроки реализации проекта: 2 квартал 2012 г. - 2 квартал 2016 г.
Стоимость проекта: 800,0 тыс. руб.
Источники финансирования: собственные средства - 400,0 тыс. руб., заемные либо инвестиционные - 400,0 тыс. руб. Срок кредита - 1 год, предполагаемая ставка 13%.
Показатели бюджетной эффективности проекта - дополнительное поступление налогов в бюджет города - 100 тыс. руб. в год.
Создание новых рабочих мест - 6.
Величина заработной платы - 14 тыс. руб., что составляет уровень средней заработной платы в городе.
Инициатор проекта - Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр Битюцких".
3.2.7. Строительство здания медицинского центра
Проектная мощность: 140 - 150 человек в смену.
Сроки реализации проекта: 2016 г.
Стоимость проекта: 9,5 млн руб.
Источники финансирования: собственные средства 1,0 млн руб., заемные либо инвестиционные - 8,5 млн руб. Срок кредита - 4 года, предполагаемая ставка 12%.
Показатели бюджетной эффективности проекта - дополнительное поступление налогов в бюджет города - 450 тыс. руб. в год.
Создание новых рабочих мест - 25.
Величина заработной платы - 12 тыс. руб., что составляет уровень средней заработной платы в городе.
Инициатор проекта - Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр Битюцких".
3.2.8. Модернизация мясного цеха
Данное производство существует более 10 лет. В настоящее время рынок полуфабрикатов в городе значительно расширился и по количеству и по ассортименту, покупатели выбирают продукцию по качеству, предпочитают новинки. Для удовлетворения этого требования необходимо внедрение нового современного оборудования. Проектом планируется проведение модернизации существующего мясного цеха.
Планируется приобретение и установка следующего оборудования: тестомес, блинный аппарат, шкаф шоковой заморозки, Холодильная камера, фаршемешалка, мясорубка, аппарат котлетный, просеиватель и другое.
Ожидаемый результат: создание полного цикла производства замороженных блинов, котлет, пельменей. Планируемая мощность производства:
- блинов - 720 шт./час;
- пельменей - 120 кг/час;
- котлеты - 4000 шт./час.
Сроки реализации проекта: 2015 г.
Стоимость проекта: 1,5 млн руб.
Источники финансирования: собственные - 1,0 млн руб., заемные либо инвестиционные - 0,5 млн руб. Срок кредита - 2 года.
Показатели бюджетной эффективности проекта - дополнительное поступление в бюджет города НДФЛ - 60 тыс. руб. в год.
Создание новых рабочих мест - 5 рабочих мест на время модернизации и пуско-наладочных работ, 7 постоянных места после сдачи в эксплуатацию.
Величина заработной платы - 10 тыс. руб., что составляет 71% от средней заработной платы в городе.
Инициатор проекта: Индивидуальный предприниматель Емельяненко Т.Ф.
На этапе реализации находятся следующие инвестиционные проекты (в том числе реализованные):
3.2.9. Строительство административно-хозяйственного корпуса
Предприятие "Алейский мебельный цех" работает на рынке города более 10 лет. Занимается производством мягкой мебели (более 30 моделей), выполняет сопутствующие услуги - ремонт мягкой мебели, пошив автомобильных чехлов. Мебель изготавливается из экологически чистого сырья - массивной сосны, с настилом из натурального войлока, на пружинных блоках. В настоящее время встал вопрос нехватки производственных мощностей. В связи с этим предполагается строительство административно-хозяйственного корпуса общей площадью 130 кв. м. Для обеспечения строящегося объекта энерго-, тепло-, водоснабжением и канализацией требуется подключение к данным системам.
Ожидаемый результат - расширение производственных площадей за счет перемещения складских помещений и АУП во вновь построенное здание будет способствовать увеличению объемов производства на 40%. В ближайшие 2 года планируется разработать и запустить в производство дополнительно 10 моделей мебели.
Сроки реализации проекта: 2011 - 2013 гг.
Стоимость проекта: 2168,0 тыс. руб.
Источники финансирования: собственные средства - 218,0 тыс. руб., заемные - 1950,0 тыс. руб. Срок кредита - 5 лет, ставка 13%.
Показатели бюджетной эффективности проекта - дополнительное поступление НДФЛ в бюджет города за счет создания новых рабочих мест - 90 тыс. руб. в год.
Создание новых рабочих мест - 6 (50% к существующей численности).
Величина заработной платы - 9 тыс. руб., что составляет 64% от средней заработной платы в городе.
Инициатор проекта: Индивидуальный предприниматель Битюцких Н.И.
3.2.10. Реконструкция административного здания в жилой дом
Реализация проекта предполагает приобретение пустующего административного здания, подготовку проектно-сметной документации, проведение реконструкции здания и установку новых инженерных коммуникаций, проведение ремонтно-строительных, отделочных работ.
При дефиците жилья на рынке города и недостаточном его строительстве реализация данного проекта является актуальной.
Достигнутый результат: 20 малогабаритных полностью благоустроенных квартир общей площадью 888 кв. м позволили частично снизить напряженность на рынке жилья в городе.
Сроки реализации проекта: проект реализован - 2011 г.
Стоимость проекта: 0,5 млн руб.
Источники финансирования: собственные средства - 0,5 млн руб.
Показатели бюджетной эффективности проекта - дополнительное поступление НДФЛ в бюджет за счет создания новых рабочих мест - 52,0 тыс. руб. в год.
Создание новых рабочих мест - 3 рабочих мест на время ремонтно-строительных работ, 2 постоянных места после сдачи в эксплуатацию.
Величина заработной платы - 8 тыс. руб., что составляет 64% от средней заработной платы в городе.
Инициатор проекта: Индивидуальный предприниматель Титов И.А.
3.2.11. Создание Технопарка по организации малых
производственных предприятий
На территории города имеются не эксплуатирующиеся производственные помещения, не имеющие инженерных коммуникаций. Наличие свободных производственных площадей позволяет начинающему предпринимателю организовать собственное производство без затрат на приобретение или строительство собственного производственного корпуса.
Идея проекта.
Создание Технопарка, ориентированного на решение проблемы промышленного развития города. С одной стороны, создание Технопарка, как центра по оказанию полного комплекса услуг, необходимого для успешного создания, работы и развития промышленного предприятия. С другой стороны, создание Технопарка, как центра по оказанию экономической, правовой, бухгалтерской, управленческой, технологической и технической поддержке всем нуждающимся предпринимателям и организациям.
Основной целью проекта создания Технопарка является:
- решение проблемы промышленного развития города;
- создание центра по внедрению в производство инновационных и передовых технологий, не требующих специальных условий и реальных для внедрения в условиях города Алейска;
- поэтапная подготовка условий для успешного развития высокоэффективных промышленных производств, основанных на передовых технологиях, производящих продукцию из местного сырья и ориентированных на региональный или российский рынок, а также предприятий, производящих продукцию из все доступного сырья или полуфабрикатов и ориентированных на местный рынок потребления.
Проектом планируется проведение реконструкции имеющегося производственного помещения общей площадью 5200 кв. м. Результатом проведения реконструкции будут являться 15 автономных производственных площадей площадью от 110 до 1800 кв. м, готовых к эксплуатации. Для организации производства планируется подвести инженерные коммуникации. К данному объекту имеются автомобильные подъездные пути, в 1 км находится 8 железнодорожных тупиков. В последнее время на данном объекте возникли трудности с водоснабжением и канализованием, что значительно затрудняет реализацию проекта.
После окончания работ собственник планирует организовать процесс создания на площадке Технопарка мини-заводов, малых производственных предприятий.
Реализация проекта планируется в два этапа.
I этап. Создание консультационного центра. Реконструкция части производственных помещений для размещения первых производств.
II этап. Создание сети консультационных центров в Алейском административном округе. Организация некоммерческого образовательного учреждения по подготовке и обучению предпринимателей. Реконструкция оставшейся части производственных площадей, строительство инженерной инфраструктуры. Организация не менее 15 производственных предприятий ежегодно с размещением на площадке Технопарка.
Ожидаемый результат: 15 автономных производственных площадей площадью от 110 до 1800 кв. м, готовых к эксплуатации, позволят частично снизить напряженность на рынке производственных площадей в городе.
Сроки реализации проекта: I этап - 2011 - 2012 гг.
II этап - 2013 - 2016 гг.
Стоимость проекта: 27,4 млн руб., в том числе, I этап - 2,4 млн руб., II этап - 25 млн руб. Освоено в предыдущие годы 1,5 млн руб., объем средств, необходимых для завершения проекта, - 25,9 млн руб.
Источники финансирования: краевой бюджет - 0,3 млн рублей, собственные средства - 27,1 млн рублей.
Показатели бюджетной эффективности проекта - поступление НДФЛ в бюджет - 35 тыс. руб. в год.
Создание новых рабочих мест - 8 рабочих мест на время ремонтно-строительных работ, 2 постоянных места после сдачи в эксплуатацию.
Величина заработной платы - 13,1 тыс. руб., что составляет 78,5% от средней заработной платы в городе.
Инициатор проекта: Индивидуальный предприниматель Зуев А.Н., ООО "Технопарк "Малые города".
3.2.12. Модернизация и расширение пекарного производства
Общество с ограниченной ответственностью "Сигарева" занимается производством хлеба и хлебобулочных изделий. В настоящее время пекарня предприятия выпекает 7 видов хлеба и 5 видов хлебобулочных изделий. Начата реализация проекта - приобретено оборудование для производства беляшей, пирогов и других видов продукции. Рынок хлебобулочной продукции в городе значительно расширился и по количеству и по ассортименту, покупатели выбирают продукцию по качеству, цене, предпочитают новинки. Конкурировать с другими хлебопекарными предприятиями малого бизнеса позволяют квалифицированный и опытный персонал, регулярный контроль качества выпускаемой продукции, нацеленность руководителей предприятия на расширение ассортимента продукции, производственные площади, готовые для размещения нового современного оборудования. На предприятии разработаны и утверждены стандарты и технологическая инструкция на мучные кулинарные изделия, позволяющие вырабатывать 22 вида новых изделий из дрожжевого и слоеного пресного теста с разнообразными начинками. Для внедрения данных стандартов, соблюдения органолептических, физико-химических показателей продуктов необходимо новое технологическое оборудование.
Проектом планируется проведение модернизации существующего пекарного производства и открытие кондитерского цеха, открытие торговых точек по реализации собственной продукции. Для снижения цен на выпускаемую продукцию предполагается произвести технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства.
До 2014 года планируется приобретение и установка следующего оборудования: машина тестомесильная МТМ-140, подкатная дежа из нержавеющей стали (8 шт.), просеиватель муки ПМ-900М и другое.
Ожидаемый результат: расширение ассортимента, снижение себестоимости выпускаемой продукции, реализация без посредников.
Сроки реализации проекта: 2013 - 2015 гг.
Стоимость проекта: 1,7 млн руб.
Источники финансирования: собственные - 0,7 млн руб., заемные либо инвестиционные - 1,0 млн руб. Срок кредита - 3 года.
Показатели бюджетной эффективности проекта - дополнительное поступление в бюджет города НДФЛ - 55 тыс. руб. в год.
Создание новых рабочих мест - 4 постоянных рабочих места
Величина заработной платы - 9,0 тыс. руб., что составляет 60% от средней заработной платы в городе.
Инициатор проекта: ООО "Сигарева".
3.2.13. Переоборудование общественной бани
Данный проект является социально ориентированным и предоставил возможность населению пользоваться современными, качественными услугами общественной бани в удобное для них время.
Достигнутый результат: переоборудование бани позволит увеличить число посетителей, по предварительным прогнозам на 20%.
Сроки реализации проекта: проект реализован - 2011 г.
Стоимость проекта: 425,0 тыс. рублей.
Источники финансирования: 300,0 тыс. рублей - инвестиционные средства федерального бюджета, 125,0 тыс. рублей - собственные.
Показатели бюджетной эффективности проекта - поступление НДФЛ в бюджет - 30,8 тыс. руб. в год.
Создание новых рабочих мест - 3 рабочих места.
Величина заработной платы - 6,6 тыс. руб., что составляет 50% от средней заработной платы в городе.
Инициатор проекта: Индивидуальный предприниматель Сеткарев В.В.
3.2.14. Расширение салона-парикмахерской "Любовь"
Достигнутый результат: Закуплено новое современное оборудование и высококачественные материалы, позволяющие оказывать более качественные услуги парикмахерской.
Сроки реализации проекта: проект реализован - 2011 - 2012 гг.
Стоимость проекта: 261,0 тыс. рублей.
Источники финансирования: 40,0 тыс. рублей - инвестиционные средства федерального бюджета; 176,4 тыс. рублей - субсидия центра занятости населения (бюджет края); 45,0 тыс. рублей - собственные средства.
Показатели бюджетной эффективности проекта - поступление НДФЛ в бюджет - 31,5 тыс. руб. в год.
Создание новых рабочих мест - 3 рабочих места
Величина заработной платы - 7,7 тыс. руб., что составляет 50% от средней заработной платы в городе.
Инициатор проекта: Индивидуальный предприниматель Мачехина Л.М.
В 2012 году в развитие проекта вложено более 115 тыс. рублей, создано 2 рабочих места.
3.2.15. Оказание клининговых услуг
Профессиональный клининг, это не просто модное направление, а способ выгодно сэкономить на уборке помещения, создать благоприятные комфортные условия для жизни алейчан.
Достигнутый результат: оказание услуг по уборке помещений населению и организациям как города Алейска так и Алейского района
Сроки реализации проекта: проект реализован - 2011 г.
Стоимость проекта: 153,0 тыс. рублей.
Источники финансирования: 128,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 25,0 тыс. рублей - собственные.
Показатели бюджетной эффективности проекта - поступление НДФЛ в бюджет - 6,3 тыс. руб. в год.
Создание новых рабочих мест - 1 рабочее место во 2-м квартале 2012 года
Величина заработной платы - 7 тыс. руб., что составляет 50% от средней заработной платы в городе.
Инициатор проекта: Индивидуальный предприниматель Сухинина О.Д.
3.2.16. Организация фирмы по ремонту теплотрасс
Достигнутый результат: создано предприятие по ремонту тепловых трасс в городе Алейске с целью снижения аварийности на них, сокращение потерь электроэнергии, плановой замене физически и морально устаревших теплотрасс
Сроки реализации проекта: проект реализован - 2011 г.
Стоимость проекта: 400,0 тыс. рублей.
Источники финансирования: 300,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 100,0 тыс. рублей - собственные.
Показатели бюджетной эффективности проекта - поступление НДФЛ в бюджет - 30,8 тыс. руб. в год.
Создание новых рабочих мест - 3 рабочих места.
Величина заработной платы - 6,6 тыс. руб., что составляет 46,7% от средней заработной платы в городе.
Инициатор проекта: Индивидуальный предприниматель Медведева Т.А.
3.2.17. Производство трикотажных изделий
Достигнутый результат: развитие в городе производства изделий из трикотажа, с использованием специализированного оборудования.
Сроки реализации проекта: проект реализован - 2011 г.
Стоимость проекта: 200,0 тыс. рублей.
Источники финансирования: 100,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 70 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 30,0 тыс. рублей - средства бюджета города.
Показатели бюджетной эффективности проекта - поступление НДФЛ в бюджет - 20,5 тыс. руб. в год.
Создание новых рабочих мест - 2 рабочих места.
Величина заработной платы - 6,6 тыс. руб., что составляет 46,7% от средней заработной платы в городе.
Инициатор проекта: Индивидуальный предприниматель Голикова Г.В.
3.2.18. Прокат электроинструментов и оказание услуг по
монтажу электрооборудования в квартирах, коттеджах и
иных помещениях
Достигнутый результат: создание пункта проката электроинструмента, ориентированного на решение проблемы по обеспечению населения электроинструментами, необходимыми для быстрого и качественного проведения домашних ремонтных работ.
Сроки реализации проекта: проект реализован - 2011 г.
Стоимость проекта: 332,0 тыс. рублей.
Источники финансирования: 100,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 232,0 тыс. рублей - собственные.
Показатели бюджетной эффективности проекта - поступление НДФЛ в бюджет - 62,4 тыс. руб. в год.
Создание новых рабочих мест - 4 рабочих места.
Величина заработной платы - 10 тыс. руб., что составляет 70% от средней заработной платы в городе.
Инициатор проекта: Индивидуальный предприниматель Голубь Е.Н.
3.2.19. Производство сварочных и сантехнических работ
Проектом предусматривается приобретение сварочного оборудования и генератора, инверторного аппарата, капитальный ремонт производственного бокса.
Ожидаемый результат: создание предприятия по оказанию широкого спектра сварочных и сантехнических работ.
Сроки реализации проекта: 2012 - 2013 гг.
Стоимость проекта: 316,0 тыс. рублей.
Источники финансирования: 217,6 тыс. рублей - инвестиционные средства краевого и федерального бюджета (субсидия центра занятости - 117,6 тыс. руб., грант на создание собственного бизнеса в рамках ДЦП "О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Алейске на 2009 - 2013 годы" - 100,0 тыс. рублей); 98,4 тыс. рублей - собственные средства.
Показатели бюджетной эффективности проекта - поступление НДФЛ в бюджет - 20,8 тыс. руб. в год. УСН - 40,4 тыс. руб. в год.
Создание новых рабочих мест - 2 рабочих места.
Величина заработной платы - 6,7 тыс. руб., что составляет 50% от средней заработной платы в городе.
Инициатор проекта: ООО "Одиссей".
3.2.20. Организация цеха химической чистки бытовых
ковров и салонов автомобилей
На базе автомойки в связи с расширением бизнеса планируется организация цеха по химической чистки бытовых ковров и салонов автомобилей.
Проектом предусматривается отремонтировать часть (25 кв. м) имеющегося у предпринимателя нежилого здания общей площадью 159,7 кв. м, приобретение оборудования: аппарат высокого давления, компрессор, пылесос, моющий пылесос, стойки и кронштейны для сушки ковров, тепловая пушка и другое оборудование, необходимое для оказания данных услуг.
Ожидаемый результат: создание цеха химической чистки бытовых ковров и салонов автомобилей.
Сроки реализации проекта: 2012 - 2013 гг.
Стоимость проекта: 500,0 тыс. рублей.
Источники финансирования: 279,4 тыс. рублей - инвестиционные средства федерального бюджета (грант на создание собственного бизнеса в рамках ДЦП "О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Алейске на 2009 - 2013 годы");
220,6 тыс. рублей - собственные средства.
Показатели бюджетной эффективности проекта - поступление НДФЛ в бюджет - 20,8 тыс. руб. в год. УСН - 40,4 тыс. руб. в год.
Создание новых рабочих мест - 2 рабочих места.
Величина заработной платы - 6,8 тыс. руб., что составляет 50% от средней заработной платы в городе.
Инициатор проекта: индивидуальный предприниматель Самцов В.Н.
3.2.21. Модернизация станции технического
обслуживания автомобилей
На базе ООО "Ладасервис" планируется модернизация станции технического обслуживания автомобилей. Основной целью данного проекта является создание и развитие современного предприятия по оказанию услуг в сфере технического обслуживания и ремонта автотранспорта.
Для модернизации предприятия, расширения перечня услуг, повышения их качества, а также для увеличения полезной нагрузки на имеющиеся производственные площади проектом предусматривается приобретение дополнительного оборудования (стенд для правки кузова легковых автомобилей "Мастер КС-106", установка диагностики и промывки топливных систем "КС-120 ES InjectClean", установка для замены масла в АКПП "КС-119 ES ATF", насос циркулирующий, подъемники двухстоячные, подъемник винтовой, стенд развал-схождение "ТехноВектор", маслонагнетатель).
Ожидаемый результат: модернизация станции технического обслуживания автомобилей, создание 2-х дополнительных постоянных рабочих места.
Сроки реализации проекта: 2013 - 2014 гг.
Стоимость проекта: 743,0 тыс. рублей.
Источники финансирования: 300 тыс. рублей - инвестиционные средства федерального, краевого бюджетов и бюджета города (грант на создание собственного бизнеса в рамках ДЦП "О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Алейске на 2009 - 2013 годы");
443 тыс. рублей - собственные средства предприятия.
Показатели бюджетной эффективности проекта - поступление налогов в бюджеты всех уровней от реализации проекта 270,8 тыс. руб. в год, поступления во внебюджетные фонды 285 тыс. руб. в год.
Создание новых рабочих мест - 2 рабочих места.
Величина заработной платы - 11,7 тыс. руб., что составляет 65% от средней заработной платы в городе.
Инициатор проекта: ООО "Ладасервис".
3.2.22. Организация производства по первичной
переработке картона и полимерных пленок
В рамках проекта планируется создание современного эффективного производства по первичной переработке картона и полимерных пленок.
Проектом предусматривается строительство производственного помещения из быстровозводимых конструкций площадью 200 кв. метров, приобретение оборудования для производственного процесса (кран-балка, гидравлический пресс, электрическая таль, весы электронные), а также автомобиля УАЗ для доставки сырья от поставщиков.
Ожидаемый результат: создание современного эффективного производства по первичной переработке картона и полимерных пленок, создание 1 дополнительного постоянного рабочего места.
Сроки реализации проекта: 2013 - 2014 гг.
Стоимость проекта: 674,0 тыс. рублей.
Источники финансирования: 150 тыс. рублей - инвестиционные средства федерального бюджета (грант на создание собственного бизнеса в рамках ДЦП "О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Алейске на 2009 - 2013 годы");
524 тыс. рублей - собственные средства.
Показатели бюджетной эффективности проекта - поступление налогов в бюджеты всех уровней от реализации проекта 132 тыс. руб. в год, поступления во внебюджетные фонды 105 тыс. руб. в год.
Создание новых рабочих мест - 1 рабочее место.
Величина заработной платы - 12 тыс. руб., что составляет 68% от средней заработной платы в городе.
Инициатор проекта: Индивидуальный предприниматель Уколов А.А.
3.2.23. Модернизация кафе "Венеция"
В рамках проекта планируется модернизация действующего кафе, расширение сферы деятельности и повышение качества обслуживания населения, где наряду с услугами общественного питания будут оказываться услуги по организации и проведению обрядов, свадеб и юбилеев.
Проектом предусматривается ремонт помещения кафе площадью 140 кв. метров: ремонт крыши, переоборудование вентиляции, облицовка кафельной плиткой кухни, приобретение материалов и оборудования (посудомоечная машина, кондиционер, диван гостиничный, разделочный и обеденные столы, костюмы).
Ожидаемый результат: модернизация кафе, расширение сферы деятельности и повышение качества обслуживания, создание 1 дополнительного постоянного рабочего места.
Сроки реализации проекта: 2013 - 2014 гг.
Стоимость проекта: 685 тыс. рублей.
Источники финансирования: 150 тыс. рублей - инвестиционные средства федерального бюджета (грант на создание собственного бизнеса в рамках ДЦП "О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Алейске на 2009 - 2013 годы");
535 тыс. рублей - собственные средства.
Показатели бюджетной эффективности проекта - поступление налогов в бюджеты всех уровней от реализации проекта 71,6 тыс. руб. в год, поступления во внебюджетные фонды 138 тыс. руб. в год.
Создание новых рабочих мест - 1 рабочее место.
Величина заработной платы - 11 тыс. руб., что составляет 67% от средней заработной платы в городе.
Инициатор проекта: Индивидуальный предприниматель Бородина Л.В.
3.2.24. Совершенствование технического оснащения пункта
приема отходов (макулатуры, пленки полиэтиленовой,
ПЭТ-бутылки, стеклотары, твердых пластмасс)
в городе Алейске
В рамках проекта планируется модернизация действующего пункта приема неметаллических отходов, расширение сферы деятельности.
Проектом предусматривается приобретение техники и оборудования (автомобиль ГАЗ-330252, вилочный погрузчик EP Forklift FG 18-F2, дробилка пластмасс AMD-600 DU).
Ожидаемый результат: модернизация действующего пункта приема неметаллических отходов, расширение сферы деятельности, создание 2-х дополнительных постоянных рабочих места.
Сроки реализации проекта: 2013 - 2014 гг.
Стоимость проекта: 1500,0 тыс. рублей.
Источники финансирования: 1050 тыс. рублей - инвестиционные средства краевого бюджета (грант Губернатора Алтайского края в сфере экономики по направлению "Чистый муниципалитет");
450 тыс. рублей - собственные средства.
Показатели бюджетной эффективности проекта - поступление налогов в бюджеты всех уровней от реализации проекта 252 тыс. руб. в год, поступления во внебюджетные фонды 301,5 тыс. руб. в год.
Создание новых рабочих мест - 2 рабочих места.
Величина заработной платы - 11 тыс. руб., что составляет 67% от средней заработной платы в городе.
Инициатор проекта: Индивидуальный предприниматель Белов А.В.
3.2.25. Возведение и организация функционирования цеха по
производству белково-витаминных комбикормов
В рамках проекта планируется открытие цеха по выработке комбикормов производственной мощностью 0,5 тонн в час. Основной задачей цеха на данном этапе - полноценное обеспечение потребностей откормочных цехов, расположенных в близлежащем к городу поселке Вавилон Алейского района, белково-витаминными комбикормами, изготовленными на основе продуктов животного происхождения. При наличии избытков продукции возможна продажа другим потребителям. Проект планируется к реализации на территории производственной площадки ОАО "Алейский мясокомбинат", которая обеспечена всей необходимой для реализации проекта инфраструктурой. Основное сырье для производства продукции будет поступать из цеха по убою скота и цеха обвалки мясной продукции.
Проектом предусматривается установка и запуск линий:
- по вводу средних по массе компонентов и макрокомпонентов;
- по подготовке и вводу добавок в малых дозах;
- по подготовке и вводу наполнителя;
- ввода разбавителя;
- ввода масла;
- дозирования и смешивания компонентов;
- упаковки готовой продукции.
Ожидаемый результат: открытие цеха по производству белково-витаминных комбикормов с объемом годовых продаж 2190 тонн (прогнозируемая валовая выручка за 5 лет работы 131,4 млн рублей), создание 10 постоянных рабочих мест.
Сроки реализации проекта: 2014 - 2015 гг.
Стоимость проекта: 5500,0 тыс. рублей.
Источники финансирования: собственные средства предприятия, заемные средства.
Показатели бюджетной эффективности проекта - поступление налогов в бюджеты всех уровней от реализации проекта 300 тыс. руб. в год, поступления во внебюджетные фонды 652,3 тыс. руб. в год.
Создание новых рабочих мест - 10 рабочих мест.
Величина заработной платы - 15 тыс. руб., что составляет 85% от средней заработной платы в городе.
Инициатор проекта: ООО "ТД Алейский мясокомбинат".
3.2.26. Открытие детского развивающего центра
"NePoSeDa Kids"
В рамках проекта планируется создание специализированной площадки для раннего развития детей дошкольного возраста, формирования основных важных умений и навыков и формирования устойчивого интереса к занятиям физической культурой. Планируется приобретение и установка спортивно-развивающего игрового оборудования: игровой лабиринт, надувной батут, ременной батут, понициклы, кокосовая пальма, детская горка-водопад, вертолет, надувной корабль, арахис-свинг, лестницы-качели, волшебное колесо Радуга, круглый водяной батут, Пан тин. Планируется проведение занятий как на единовременной, так и постоянной основе с разделением детей на возрастные группы. Многофункциональность оборудования детского центра позволит улучшить физическое здоровье детей с ограниченными возможностями.
Ожидаемый результат: увеличение доступности для детей города современных увлекательных развивающих комплексов, создание 3 постоянных рабочих мест.
Сроки реализации проекта: 2014 - 2017 гг.
Стоимость проекта: 1518,0 тыс. рублей.
Источники финансирования: собственные средства, планируется привлечение инвестиционных средств краевого бюджета (грант Губернатора Алтайского края в сфере экономики по направлению "Частное спортивное сооружение") или заемные средства.
Показатели бюджетной эффективности проекта - поступление налогов в бюджеты всех уровней от реализации проекта 400 тыс. руб. в год, поступления во внебюджетные фонды 362,85 тыс. руб. в год.
Создание новых рабочих мест - 3 рабочих мест.
Величина заработной платы - 16,5 тыс. руб., что составляет 94% от средней заработной платы в городе.
Инициатор проекта: Индивидуальный предприниматель Эсауленко С.С.
3.3. Развитие инфраструктуры агропромышленного кластера
Указанные ниже инвестиционные проекты должны решить ключевые проблемы, сдерживающие реализацию бизнес-проектов в рамках кластера.
3.3.1. Реконструкция и модернизация водоснабжения
в г. Алейске
Этот проект имеет ключевое значение для реализация всего Комплексного инвестиционного плана развития г. Алейска. Без решения проблемы улучшения качества воды, снижения ее себестоимости невозможно решить большинство стоящих задач развития в социально-экономической сфере города. Основным инструментом реализации этих целей является разведка новых месторождений воды, бурение глубоких скважин и строительство очистных сооружений.
Проект полностью соответствует "Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года", направления развития водохозяйственного комплекса согласованы с направлениями инновационного социально-ориентированного экономического развития Российской Федерации, отраженными в Концепции социально-экономического развития.
Указанные задачи не удалось решить в ВЦП "Обеспечение населения Алтайского края питьевой водой" на 2008 - 2010 года Управления Алтайского края по Жилищно-коммунальному хозяйству.
3.3.1.1. Реконструкция и строительство сетей
водопровода в г. Алейске
Проект предполагается осуществить в два этапа:
1 этап - строительство новых сетей водопровода протяженностью 12,778 км;
2 этап - реконструкция существующих сетей водопровода протяженностью 17,879 км.
На текущий момент согласно разработанной проектно-сметной документации стоимостью 2,362 млн руб., завершен 1 этап. Для реализации 2 этапа: заключен муниципальный контракт на выполнение функций заказчика-застройщика, завершается процедура по выбору подрядной организации на выполнение работ.
Цель проекта: улучшение качества питьевой воды, снижение аварийности на сетях водопровода, снижение непроизводительных потерь воды.
Срок реализации проекта: 2013 - 2015 гг.
Стоимость проекта: 159,7 млн руб.
Инициатор проекта: администрация города.
Финансирование проекта планируется осуществлять в рамках реализации государственной программы "Чистая вода" с долевым участием средств Федерального бюджета, субъекта РФ и бюджета города (50% - Федеральный бюджет, краевой бюджет и бюджет г. Алейска - по 25%).
Таблица 39
Основные параметры проекта реконструкции и
строительства сетей водопровода в г. Алейске
Краткое описание
Проведение реконструкции водопроводных сетей путем замены на новые более экономичные и эффективные полиэтиленовые трубы диаметром от 100 до 400 мм
Ожидаемый результат
Улучшение качества питьевой воды, снижение аварийности на сетях водопровода, снижение непроизводительных потерь воды
Сроки реализации проекта
Начало реализации проекта - 2013 г., окончание - 2015 г.
Сметная стоимость проекта (в текущих ценах)
159,7 млн руб.
Источники финансирования
Федеральный бюджет - 50%
Краевой бюджет - 25%
Местный бюджет - 25%
Показатели бюджетной эффективности проекта
Снижение себестоимости оказываемых услуг на 28%
Количество вновь созданных рабочих мест (количество вновь созданных рабочих мест или проценты от существующей численности предприятия)
Не предусматривается
Рост заработной платы в процентах
-
Инициатор проекта
Администрация города Алейска
3.3.1.2. Строительство водозаборных скважин в г. Алейске
Проектом планируется строительство двух новых водозаборных скважин производительностью 65 куб. м/час каждая и водовода протяженностью 240 м, строительство новой насосной станции, установка приборов учета, технического оборудования на скважинах и станциях второго подъема, установка частотных регуляторов на электроприводы.
На объект имеется проектно-сметная документация стоимостью 0,48 млн руб.
Цель проекта: Производство воды из собственных ресурсов, улучшение качества воды.
Срок реализации проекта: 2012 - 2013 гг.
Стоимость проекта: 10,956 млн руб.
Инициатор проекта: администрация города.
Финансирование проекта планируется осуществлять в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алейск Алтайского края" на 2011 - 2015 гг. за счет средств бюджета города (100%).
Таблица 40
Основные параметры проекта строительства
водозабора подземных вод в г. Алейске
Краткое описание
Строительство двух водозаборных скважин и строительство водовода от скважин до центрального водозабора протяженностью 240 м
Ожидаемый результат
Обеспечение города водой из собственных ресурсов, улучшение качества воды, снижение ее себестоимости
Сроки реализации проекта
Начало реализации проекта - 2012 г., окончание - 2013 г.
Сметная стоимость проекта (в текущих ценах)
10,956 млн руб.
Источники финансирования
Бюджет города - 100%, краевой бюджет - 50%
Показатели бюджетной эффективности проекта
Снижение себестоимости оказываемых услуг на 20%
Количество вновь созданных рабочих мест (количество вновь созданных рабочих мест или проценты от существующей численности предприятия)
Не предусматривается
Рост заработной платы в процентах
-
Инициатор проекта
Администрация города Алейска
3.3.2. Реконструкция и модернизация системы
теплоснабжения города Алейска
Модернизацию планируется осуществить за счет строительства котельных, максимально приближенных к потребителям тепла, ликвидации и консервации малоэффективных, морально устаревших и выработавших свой ресурс котельных.
3.3.2.1. Строительство котельной мощностью 33 Гкал/час
На территории города услуги по подаче тепловой энергии осуществляют 23 котельных, из них 15 с низкой эффективностью. Проектом предусматривается замена 15 котельных на одну котельную мощностью 33 Гкал/час. Планируется установка 4-х котлов мощностью 8 Гкал/час, основного, вспомогательного оборудования, сетей теплоснабжения из полимерных труб в теплоизоляции протяженностью 38 км. Возможности модернизации проекта предусматривают в будущем переход с твердого топлива (уголь) на газ.
Инвестиционный проект включает в себя работы по заказу проектно-сметной документации, изготовление которой планируется на 2014 год.
Цель проекта: удовлетворение населения города и объектов социально-культурного назначения теплом и горячей водой.
Срок реализации проекта: 2015 - 2020 гг.
Стоимость проекта: 438, 9 млн руб.
Инициатор проекта: администрация города Алейска.
Финансирование проекта планируется осуществить в рамках реализации государственной программы "Чистая вода" с долевым участием средств Федерального бюджета, субъекта РФ и бюджета города (50% - Федеральный бюджет, краевой бюджет и бюджет г. Алейска - по 25%).
Таблица 41
Основные параметры проекта строительства
котельной мощностью 33 Гкал/час
Краткое описание
Проектом предусматривается строительство котельной мощностью 33 Гкал/час и прилегающих сетей теплоснабжения с установкой котлов нового поколения и сетей теплоснабжения из полимерных труб в теплоизоляции
Ожидаемый результат
- наличие котельной и прилегающих тепловых сетей для обеспечения теплоэнергией пос. Сахарного завода,
- наличие котельной мощностью 33 Гкал/час
Сроки реализации проекта
Начало реализации проекта - 2015 г., окончание - 2020 г.
Сметная стоимость проекта (в текущих ценах)
Общая стоимость проекта - 438,9 млн рублей
Источники финансирования
Федеральный бюджет - 50%
Краевой бюджет - 25%
Местный бюджет - 25%
Показатели бюджетной эффективности проекта
1. Повышение качества услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения;
2. Снижение себестоимости оказываемых услуг на 30%
Количество вновь созданных рабочих мест (количество вновь созданных рабочих мест или проценты от существующей численности предприятия)
45
Рост заработной платы в процентах
На уровне среднеотраслевой в городе
Инициатор проекта
Администрация города Алейска
3.3.2.2. Строительство, реконструкция, ремонт сетей
теплоснабжения и горячего водоснабжения в г. Алейске
Проектом предусматривается
- прокладка новых теплотрасс - 2 км,
- замена ветхих сетей - 17 км.
Цель проекта: Снижение аварийности на тепловых сетях, сокращение потерь воды и тепловой энергии.
Срок реализации проекта: 2015 - 2020 гг.
Стоимость проекта: 57 млн руб.
Инициатор проекта: администрация города.
Финансирование проекта планируется осуществлять в рамках реализации государственной программы "Чистая вода" с долевым участием средств Федерального бюджета, субъекта РФ и бюджета города (федеральный бюджет - 50%, бюджет края - 25%, бюджет города - 25%).
Таблица 42
Основные параметры проекта Строительство, реконструкция,
ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения
в г. Алейске
Краткое описание
Строительство и реконструкция трубопроводов системы теплоснабжения протяженностью 19 км
Ожидаемый результат
1. Снижение аварийности на тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения;
2. Улучшение качества предоставляемых услуг по подаче тепла и горячей воды потребителям;
3. Сокращение потерь тепла и воды;
4. Снижение затрат на 3 - 5%
Сроки реализации проекта
Начало реализации проекта - 2015 г., окончание - 2020 г.
Сметная стоимость проекта (в текущих ценах)
57 млн руб.
Источники финансирования
Федеральный бюджет - 50%
Краевой бюджет 25%
Местный бюджет - 25%
Показатели бюджетной эффективности проекта
Снижение себестоимости оказываемых услуг на 15%
Количество вновь созданных рабочих мест (количество вновь созданных рабочих мест или проценты от существующей численности предприятия)
Не предусматривается
Рост заработной платы в процентах
-
Инициатор проекта
Администрация города Алейска
3.3.3. Реконструкция системы канализования в г. Алейске
3.3.3.1. Реконструкция сетей водоотведения в г. Алейске
Проектом предусматривается замена ветхих сетей водоотведения с модернизаций трубопроводов протяженностью 26,134 км.
Разработка проектно-сметной документации планируется на 2013 г., стоимость проектирования - 3,7 млн рублей за счет средств бюджета города.
Цель проекта: Снижение аварийности на сетях водоотведения, износа сетей, загрязнения окружающей среды.
Срок реализации проекта: 2015 - 2020 гг.
Стоимость проекта: 250,00 млн руб.
Инициатор проекта: администрация города.
Финансирование проекта планируется осуществлять в рамках реализации государственной программы "Чистая вода" с долевым участием средств Федерального бюджета, субъекта РФ и бюджета города (50% - Федеральный бюджет, краевой бюджет и бюджет г. Алейска - по 25%).
Таблица 43
Основные параметры проекта реконструкции
сетей водоотведения в г. Алейске
Краткое описание
Замена старых металлических трубопроводов системы водоотведения на современный полипропиленовый трубопровод протяженностью 26,134 км
Ожидаемый результат
1. Снижение аварийности на сетях водоотведения;
2. Улучшение качества предоставляемых услуг по канализованию жидких бытовых и промышленных отходов;
3. Сокращение вероятности попадания сточных вод в почву;
4. Снижение затрат на 21%
Сроки реализации проекта
Начало реализации проекта - 2015 г., окончание - 2020 г.
Сметная стоимость проекта (в текущих ценах)
250,00 млн руб.
Источники финансирования
Федеральный бюджет - 50%
Краевой бюджет - 25%
Местный бюджет - 25%
Показатели бюджетной эффективности проекта
Снижение себестоимости оказываемых услуг на 15 - 20%
Количество вновь созданных рабочих мест (количество вновь созданных рабочих мест или проценты от существующей численности предприятия)
Не предусматривается
Рост заработной платы в процентах
-
Инициатор проекта
Администрация города Алейска
3.3.4. Повышение качества жизни и развитие
социальной инфраструктуры
Обеспечение развивающегося агропромышленного кластера может быть обеспечено трудовыми ресурсами, обладающими необходимыми компетенциями при условии повышения качества жизни в г. Алейске за счет развития необходимой социальной инфраструктуры.
Проекты, реализация которых намечена в рамках Комплексного инвестиционного плана по этому направлению, позволят существенно продвинуться направлению решения этой задачи.
3.3.4.1. Капитальный ремонт многоквартирных домов
в г. Алейске
Проектом предусматривается капитальный ремонт 112 многоквартирных домов.
Планируется отремонтировать:
- внутридомовые инженерные системы - электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения с использованием материалов нового поколения;
- крыш - ремонт конструктивных элементов крыши, кровельного материала, утепления перекрытия;
- подвальных помещений - ремонт и утепление участков стен подвалов и надподвальных перекрытий;
- фасадов - оштукатуривание, обшивка сайдингом, утепление изоляционными материалами, применение энергосберегающих технологий;
- установка приборов учета потребления коммунальных услуг.
Цель проекта:
1. повышение эффективности, надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства;
2. улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
3. создание комфортных условий для проживания населения города.
Срок реализации проекта: 2010 - 2015 гг.
Стоимость проекта: 92,263 млн руб.
Инициатор проекта: администрация города.
Финансирование проекта планируется осуществлять в рамках реализации Федерального закона от 21.06.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Объем вложенных средств за 2010 - 2012 гг. бюджетов всех уровней составил 74,163 млн рублей, отремонтировано 100 многоквартирных домов.
Таблица 44
Основные параметры проекта капитального ремонта
многоквартирных домов в г. Алейске
Краткое описание
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, крыш, подвальных помещений, фасадов на 112 многоквартирных домах
Ожидаемый результат
Повышение эффективности, надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства города, улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
Сроки реализации проекта
2010 - 2015 гг.
Сметная стоимость проекта (в текущих ценах)
93,263 млн руб.
Источники финансирования
Федеральный бюджет - 70,6%
Краевой бюджет - 4,88%
Бюджет города - 19,52%
Средства собственников помещений - 5,0%
Показатели бюджетной эффективности проекта
Снижение количества аварий на внутридомовых сетях, учет потребляемых энергоресурсов, ресурсосбережение позволят снизить стоимость ЖКУ
Количество вновь созданных рабочих мест (количество вновь созданных рабочих мест или проценты от существующей численности предприятия)
Не предусматривается
Рост заработной платы в процентах
-
Инициатор проекта
Администрация города Алейска
3.3.4.2. Строительство домов для расселения
жителей из аварийных многоквартирных домов
Проектом предусматривается строительство домов общей площадью не менее 4,131 тыс. кв. м.
Цель проекта:
1. расселение 170 человек, проживающих в 10 аварийных домах, расположенных в микрорайоне Сахарного завода;
2. улучшение жилищных условий горожан;
3. предотвращение аварийной ситуации;
3. сокращение доли аварийного и ветхого жилья в городе.
Срок реализации проекта: 2012 - 2015 г.
Стоимость проекта: 145,785 млн руб.
Инициатор проекта: администрация города.
Финансирование проекта планируется осуществлять в рамках реализации Федерального закона от 21.06.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" за счет средств Федерального бюджета - 75,6%, краевого бюджета и бюджета города - по 12,2%.
Объем вложенных средств за 2012 - 2013 годы бюджетов всех уровней составил 53,066 млн рублей, построено 3 жилых дома.
Таблица 45
Основные параметры проекта Строительство малоэтажных домов
Краткое описание
Строительство домов для расселения жильцов из аварийного жилья
Ожидаемый результат
1. Расселение 170 человек, проживающих в 10 аварийных домах;
2. Улучшение жилищных условий горожан;
3. Предотвращение аварийной ситуации
Сроки реализации проекта
2012 - 2015 гг.
Сметная стоимость проекта (в текущих ценах)
145,785 млн руб.
Источники финансирования
Федеральный бюджет - 75,6% / 61,3%
Краевой бюджет - 12,2% / 19,35%
Бюджет города - 12,2% / 19,35%
Количество вновь созданных рабочих мест (количество вновь созданных рабочих мест или проценты от существующей численности предприятия)
Не предусматривается
Рост заработной платы в процентах
-
Инициатор проекта
Администрация города Алейска
3.3.4.3. Строительство электрических сетей и
трансформаторной подстанции в развивающихся районах
города Алейска
Проектом предусматривается:
- строительство ВЛИ 10/04 кВ с установкой комплектной трансформаторной подстанции 400 кВА для электроснабжения 60 индивидуальных домов, расположенных в развивающемся микрорайоне западной части города;
- строительство ВЛИ 10/04 кВ с установкой комплектной трансформаторной подстанции 250 кВА для электроснабжения 64 индивидуальных домов, расположенных в развивающемся микрорайоне северной части города.
В настоящее время имеется разработанная проектная документация за счет средств бюджета города стоимостью 0,240 млн руб.
Цель проекта: создание условий для строительства жилья в развивающихся районах города.
Срок реализации проекта: 2012 - 2015 гг.
Стоимость проекта: 8,557 млн руб.
Инициатор проекта: администрация города.
Финансирование проекта планируется осуществлять в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алейск Алтайского края" на 2011 - 2015 гг. за счет средств бюджета города - 100%.
Объем вложенных средств за 2011 - 2012 годы составил 3,235 млн рублей, запланированный на 2012 год объем СМР в северной части города выполнен в полном объеме.
Таблица 46
Основные параметры проекта Строительства электрических
сетей и трансформаторной подстанции в развивающихся
районах города Алейска
Краткое описание
Строительство двух ВЛИ 10/04 кВ с установкой комплектной трансформаторной подстанции 400/250 кВА для электроснабжения 60/64 индивидуальных домов, расположенных в развивающихся микрорайонах города
Ожидаемый результат
Создание необходимой коммунальной инфраструктуры
Сроки реализации проекта
Начало реализации проекта - 2012 г., окончание - 2015 г.
Сметная стоимость проекта (в текущих ценах)
8,557 млн руб.
Источники финансирования
Бюджет города - 100%
Количество вновь созданных рабочих мест (количество вновь созданных рабочих мест или проценты от существующей численности предприятия)
Не предусматривается
Инициатор проекта
Администрация города Алейска
3.3.4.4. Технологическое присоединение энергопринимающих
устройств жилых домов по ул. Дорожная, ул. Мостовая города
Алейска
Проектом предусматривается:
Цель проекта: создание условий для бесперебойного снабжения населения данных улиц электрической энергией.
Срок реализации проекта: 2015 г.
Стоимость проекта: 3,2 млн руб.
Инициатор проекта: администрация города.
Финансирование проекта планируется осуществлять в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алейск Алтайского края" на 2011 - 2015 гг. за счет средств бюджета города - 100%.
Таблица 47
Основные параметры проекта Технологическое присоединение
энергопринимающих устройств жилых домов
Краткое описание
Ожидаемый результат
1. Создание условий для бесперебойного снабжения населения электрической энергией
Сроки реализации проекта
Начало реализации проекта - 2013 г., окончание - 2013 г.
Сметная стоимость проекта (в текущих ценах)
3,2 млн руб.
Источники финансирования
Бюджет города - 100%
Количество вновь созданных рабочих мест (количество вновь созданных рабочих мест или проценты от существующей численности предприятия)
Не предусматривается
Инициатор проекта
Администрация города Алейска
3.3.4.5. Капитальный ремонт уличной дорожной
сети в г. Алейске
Проектом предусматривается капитальный ремонт 20 км уличной дорожной сети города. Планируется:
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев на улично-дорожной сети с твердым дорожным покрытием;
- устройство твердого дорожного покрытия на улично-дорожную сеть с грунтовым покрытием.
Капитальный ремонт уличной дорожной сети города позволит создать безопасные и благоприятные условия передвижения транспортных средств и пешеходов, разгрузить отдельные участки сети.
Цель проекта:
1. улучшение транспортно-эксплуатационных показателей улично-дорожной сети;
2. повышение безопасности дорожного движения;
3. сокращение расходов на текущее содержание дорог (ямочный ремонт).
Срок реализации проекта: 2010 - 2015 гг.
Стоимость проекта: 43,016 млн руб.
Инициатор проекта: администрация города.
Финансирование проекта планируется осуществлять в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)".
Объем вложенных средств за 2010 - 2013 гг. бюджетов всех уровней составил 25,84 млн рублей, отремонтировано 5,4 км уличной дорожной сети.
Таблица 48
Основные параметры проекта капитального
ремонта уличной дорожной сети
Краткое описание
Капитальный ремонт 20 км уличной дорожной сети в г. Алейске
Ожидаемый результат
- Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей улично-дорожной сети;
- Повышение безопасности дорожного движения;
- Сокращение расходов на текущее содержание дорог (ямочный ремонт)
Сроки реализации проекта
2010 - 2015 гг.
Сметная стоимость проекта (в текущих ценах)
43,016 млн руб.
Источники финансирования
Краевой бюджет - 64,2%
Бюджет города - 35,8%
Показатели бюджетной эффективности проекта
Сокращение расходов на текущий ремонт улично-дорожной сети (ямочный ремонт)
Количество вновь созданных рабочих мест (количество вновь созданных рабочих мест или проценты от существующей численности предприятия)
Не предусматривается
Рост заработной платы в процентах
-
Инициатор проекта
Администрация города Алейска
3.3.4.6. Строительство полигона для захоронения
твердых бытовых и промышленных отходов
Проектом предусматривается строительство полигона для захоронения твердых бытовых и промышленных отходов. Полигон является специальным сооружением, предназначенным для изоляции и обезвреживания ТБО. Отведенная под объект площадь составляет 12 га. Территория полигона делится на две части: зона складирования ТБО и зона для размещения хозяйственно-бытовых объектов. Годовой объем размещенных отходов составляет 96 тыс. куб м. Полигон рассчитан для заполнения в течение 25 лет.
В наличии имеется проектно-сметная документация стоимостью 1,149 млн руб. Разработка ПСД проведена за счет средств бюджета города. По результатам государственной экологической экспертизы (стоимость 311,7 тыс. руб.) в 2012 году в проект внесены изменения, необходимо повторное прохождение экспертизы.
Цель проекта:
1. улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
2. снижение негативного влияния на окружающую среду.
Срок реализации проекта: 2011 - 2015 гг.
Стоимость проекта: 42,849 млн руб.
Инициатор проекта: администрация города.
Финансирование проекта планируется осуществлять в рамках долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алейск Алтайского края" на 2011 - 2015 гг.
Таблица 49
Основные параметры проекта строительства полигона для
захоронения твердых бытовых и промышленных отходов
Краткое описание
Строительство полигона для захоронения 96 тыс. тонн ТБО ежегодно площадью 12 га
Ожидаемый результат
Улучшение экологической обстановки в городе. Снижение затрат на данные вид работы на 20%
Сроки реализации проекта
2011 - 2015 гг.
Сметная стоимость проекта (в текущих ценах)
42,849 млн руб.
Источники финансирования
Внебюджетные источники - 50%
Бюджет города - 50%
Показатели бюджетной эффективности проекта
Снижение расходов по утилизации твердых бытовых и промышленных отходов
Количество вновь созданных рабочих мест (количество вновь созданных рабочих мест или проценты от существующей численности предприятия)
Не предусматривается
Рост заработной платы в процентах
-
Инициатор проекта
Администрация города Алейска
3.3.4.7. Строительство лечебно-диагностического
корпуса МУЗ "Алейская ЦРБ"
В лечебно-диагностическом корпусе разместятся:
- инфекционное отделение на 25 коек;
- две лаборатории - иммунологическая и бактериологическая;
- оснащение ЛДК современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить большой объем лабораторных исследований (700 исследований в день).
В 2009 году за счет бюджета города была разработана проектно-сметная документация на строительство лечебно-диагностического корпуса. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы (№ 22-1-5-0108-10 от 12 мая 2010 года) и прошел согласование в управлении Алтайского края по строительству и архитектуре.
Цель проекта: повышение качества медицинских услуг населению города.
Срок реализации проекта: 2011 - 2013 годы.
Стоимость проекта: 140,356 млн руб.
Инициатор проекта: администрация города Алейска, МУЗ "Алейская ЦРБ".
Финансирование проекта: осуществляется в рамках Губернаторской программы "75 x 75" с долевым участием средств бюджета субъекта РФ и бюджета города.
3.3.4.8. Строительство универсального
спортивного комплекса
Строительство планируется в центре города на месте размещения бывшей школы № 1. В настоящее время за счет средств бюджета города (1,330 млн рублей) разработана проектно-сметная документация.
Цель проекта: привлечение населения города к занятию спортом, повышение уровня физической подготовки школьников.
Срок реализации проекта: 2011 - 2014 годы.
Стоимость проекта: 75,82 млн руб.
Инициатор проекта: администрация города Алейска.
Финансирование проекта планируется осуществлять в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" и Губернаторской программы "80 x 80" с долевым участием средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и бюджета города.
3.3.4.9. Строительство Центра зимней подготовки
Строительство планируется в микрорайоне швейной фабрики. В настоящее время имеется тренировочная лыжная трасса и площадка для биатлонного стрельбища.
Планируется:
- строительство крытой хоккейной коробки 30 x 60 м;
- устройство асфальтированной лыжероллерной трассы протяженностью 3 км;
- Установка аппаратуры для биатлонного стрельбища;
- строительство здания для проведения учебно-тренировочного процесса с душем, раздевалками, складами для хранения спортивного инвентаря.
Цель проекта: привлечение населения к активным и систематическим занятиям зимними видами спорта.
Срок реализации проекта: 2017 год.
Стоимость проекта: 48,0 млн руб.
Инициатор проекта: администрация города Алейска.
Финансирование проекта планируется осуществлять в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы".
3.3.4.10. Устройство футбольного поля с искусственным
покрытием на существующем стадионе
В настоящее время на городском стадионе имеется футбольное поле, почва которого не соответствует агротехническим условиям для выращивания естественного травяного покрова. В связи с этим планируется установка на существующем стадионе поля с искусственным покрытием размером 110 x 70 м.
Цель проекта: Привлечение жителей города к систематическим занятиям футболом. Создание условий для организации круглогодичного тренировочного процесса. Проведение в городе краевых и межрегиональных соревнований по футболу.
Срок реализации проекта: 2013 год.
Стоимость проекта: 27,52 млн руб.
Инициатор проекта: администрация города Алейска.
Финансирование проекта планируется осуществить в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" с привлечением средств Российского футбольного союза.
3.3.4.11. Реконструкция существующего здания стадиона
Планируется перепланировка здания стадиона с целью:
- расширения на 1 этаже тренажерного зала, расширения душевых;
- перенос на 2 этаж кабинетов административно-хозяйственной части;
- установка крыши.
Для осуществления данного проекта планируется изготовление проектно-сметной документации в 1 квартале 2015 года.
Цель проекта:
1. организация тренировочного процесса в разрезе силовой подготовки всех членов сборных города;
2. создание материально-технической базы для организации спортивно-массовой работы жителей города;
3. организация и проведение соревнований различного уровня на спортивной базе, соответствующей установленным стандартам.
Срок реализации проекта: 2016 - 2017 годы.
Стоимость проекта: 7,0 млн руб.
Инициатор проекта: администрация города Алейска.
Финансирование проекта планируется осуществить в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы".
IV. Сводная информация по финансированию программ и
проектов в рамках КИП города Алейска на 2010 - 2020 годы
В таблице 50 представлен перечень инвестиционных мероприятий, финансируемых с участием федерального бюджета, характеристика состояния проектно-сметной документации (ПСД) по инвестиционным мероприятиям и общий объем планируемых инвестиций по мероприятиям в 2010 - 2020 годах из бюджета всех уровней в ценах 01.01.2014.
Таблица 50
Наименование проекта / программы
Мероприятия
Объем инвестиций, млн руб.
Финансирование 2010 - 2013 гг. - всего
в том числе
Финансирование 2014 г. - всего
в том числе
Финансирование 2015 - 2020 гг. - всего
в том числе
средства федерального бюджета
средства краевого бюджета
средства муниципального бюджета
частные инвестиции
средства федерального бюджета
средства краевого бюджета
средства муниципального бюджета
частные инвестиции
средства федерального бюджета
средства краевого бюджета
средства муниципального бюджета
частные инвестиции
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Губернаторская программа "75 x 75"
Строительство лечебно-диагностического корпуса МУЗ "Алейская ЦРБ"
140,356
140,356
-
126,05
14,306
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Министерство регионального развития Российской Федерации
Федеральный закон от 21.06.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Капитальный ремонт многоквартирных домов в г. Алейске
92,263
74,163
60,24
2,001
8,204
3,718
-
-
-
-
-
18,1
-
9
8,1
1,0
Федеральный закон от 21.06.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Строительство многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья
145,785
53,065
40,117
6,474
6,474
-
61,153
41,907
9,623
9,623
-
31,567
19,355
6,106
6,106
-
Министерство транспорта Российской Федерации
ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" Подпрограмма "Автомобильные дороги"
Капитальный ремонт улично-дорожной сети в г. Алейске
43,014
25,834
-
20,264
5,57
-
-
-
-
-
-
17,18
-
13,9
3,28
-
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
Строительство Центра зимней подготовки
48,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48,0
20,74
13,63
13,63
-
Строительство футбольного поля с искусственным покрытием на существующем стадионе
27,53
18,766
8,5
9,154
1,112
-
8,764
-
-
8,764
-
-
-
-
-
-
Реконструкция существующего здания стадиона
7,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,0
6,0
0,5
0,5
-
Строительство универсального спортивного комплекса
75,824
54,696
26,0
24,912
3,784
-
21,128
-
-
21,128
-
-
-
-
-
-
Министерство экономического развития Российской Федерации
Государственная программа "Чистая вода"
Строительство, реконструкция, ремонт водопровода (с учетом разработки ПСД)
159,688
48,172
30,42
15,21
2,542
-
15,03
-
-
15,03
-
96,486
48,24
24,12
24,126
-
Строительство котельной мощность 33 ГКалл\час
438,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
438,9
219,45
109,725
109,725
-
Строительство, реконструкция, ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения
57,0
0,25
-
-
0,25
-
-
-
-
-
-
56,75
28,375
14,188
14,187
-
Реконструкции сетей водоотведения
250,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250,0
123,15
61,575
65,275
-
ДЦП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алейск Алтайского края" на 2011 - 2015 гг.
Строительство водозабора подземных вод в г. Алейске
10,956
10,956
-
5,221
5,735
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Строительство линий электропередач в развивающихся районах города Алейска
8,557
2,94
-
-
2,94
-
-
-
-
-
-
5,617
-
-
5,617
-
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилых домов
3,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,2
3,2
Строительство полигона для захоронения твердых бытовых промышленных отходов
42,849
1,149
-
-
1,149
-
-
-
-
-
-
41,7
-
-
20,85
20,85
Программа поддержки малого бизнеса
Модернизация ООО "Алейский хлебокомбинат № 1"
70,0
61,6
-
-
-
61,6
1,0
-
-
-
1,0
7,4
-
-
-
7,4
Открытие цеха химической чистки бытовых ковров, салонов автомобилей
0,5
0,5
0,279
-
-
0,221
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Создание производства с полным циклом по переработке подсолнечника
22,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22,0
-
-
-
22,0
Создание завода с полным циклом по производству цветного кирпича и тротуарной плитки
0,45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,45
-
-
-
0,45
Создание перерабатывающего комплекса пластиковых отходов
4,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,0
-
-
-
4,0
Модернизация и расширение пекарного производства
1,7
0,389
-
-
-
0,389
0,569
-
-
-
0,569
0,742
-
-
-
0,742
Создание медицинского центра
0,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,8
-
-
-
0,8
Строительство здания медицинского центра
9,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,5
-
-
-
9,5
Строительство административно хозяйственного корпуса
2,168
2,168
-
-
-
2,168
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Реконструкция административного здания в жилой дом
0,5
0,5
-
-
-
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Модернизация мясного цеха
1,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,5
-
-
-
1,5
Создание технопарка по организации малых производственных предприятий
27,4
1,5
-
0,3
-
1,2
0,5
-
-
-
0,5
25,4
-
-
-
25,4
Переоборудование общественной бани
0,425
0,425
0,3
-
-
0,125
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Расширение салона-парикмахерской "Любовь"
0,261
0,261
0,040
0,176
-
0,045
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Оказание клининговых услуг
0,153
0,153
0,128
-
-
0,025
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Организация фирмы по ремонту тепловых трасс
0,4
0,4
0,3
-
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Производство трикотажных изделий
0,200
0,200
0,100
0,070
0,030
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Производство сварочных и сантехнических работ
0,316
0,316
0,1
0,118
-
0,098
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Прокат электроинструментов и оказание услуг по монтажу электрооборудования в квартирах, коттеджах и иных помещениях
0,332
0,332
0,100
-
-
0,232
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Создание мясозаготовительного предприятия "Алейский мясокомбинат"
119,80
119,8
-
-
-
119,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Возведение и организация функционирования цеха по производству белково-витаминных комбикормов ООО "ТД Алейский мясокомбинат"
5,5
-
-
-
-
-
1,5
-
-
-
1,5
4,0
-
-
-
4,0
Модернизация станции технического обслуживания автомобилей ООО "Ладасервис"
0,743
0,4
0,05
0,2
0,05
0,1
0,343
-
-
-
0,343
-
-
-
-
-
Организация производства по первичной переработке картона и полимерных пленок ИП Уколов А.А.
0,674
0,174
0,15
-
-
0,024
0,5
-
-
-
0,5
-
-
-
-
-
Модернизация кафе "Венеция" ИП Бородина Л.В.
0,685
0,185
0,15
-
-
0,035
0,5
-
-
-
0,5
-
-
-
-
-
Совершенствование технического оснащения пункта приема отходов в городе Алейске ИП Белов А.В.
1,5
1,5
-
1,05
-
0,45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Открытие детского развивающего центра "NePoSeDa Kids" ИП Эсауленко С.С.
1,518
-
-
-
-
-
1,518
-
1,0
-
0,518
-
-
-
-
-
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Формирование ядра агропромышленного кластера
Строительство современного элеватора на ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н.Старовойтова
190,00
90,6
-
-
-
90,6
35,80
-
-
-
35,80
63,6
-
-
-
63,6
Всего:
2013,947
711,75
166,974
211,2
52,146
281,43
148,305
41,907
10,623
54,545
41,23
1153,892
465,31
252,744
274,596
161,242
В таблице 51 представлено распределение объема инвестиций из федерального бюджета по нескольким этапам: 2010 - 2013 годы, 2014 год, 2015 - 2020 годы.
Таблица 51
Общий объем инвестиций, млн рублей, в том числе:
2010 - 2020 гг.
2010 - 2013 гг.
2014 г.
2015 - 2020 гг.
2013,947
711,75
148,305
1153,892
Частные инвестиции
483,902
281,43
41,23
161,242
Инвестиции из федерального бюджета
674,191
166,974
41,907
465,31
Инвестиции из регионального бюджета
474,567
211,2
10,623
252,744
Инвестиции из муниципального бюджета
381,287
52,146
54,545
274,596
V. Система управления КИП
5.1. Перечень нормативных правовых актов
Основанием для проведения мероприятий по разработке комплексного инновационного плана по модернизации (КИП) Алейска являются следующие документы:
1) Послание Президента Российской Федерации Д.А.Медведева Федеральному собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года;
2) Протокол поручений заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Д.Жукова от 10 августа 2009 года;
3) Протокол заседания Президиума Коллегии Министерства регионального развития Российской Федерации и Общественного совета при Министерстве регионального развития Российской Федерации от 18 декабря 2009 года;
4) Распоряжение Администрации Алтайского края от 29.01.2010 № 18;
5) Перечень поручений Президента Российской Федерации от 12 ноября 2012 года № Пр-3047 22;
6) Поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева от 21 ноября 2012 года № ДИ-П16-6965.
Данным распоряжением созданы рабочие группы по модернизации монопрофильных населенных пунктов Алтайского края (города Алейск, Заринск, Новоалтайск) и утверждены их составы;
7) Распоряжение Администрации Алтайского края от 22.03.2010 № 89-р.
Данным распоряжением утвержден план мероприятий Администрации Алтайского края по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года. Пунктом 1.2 Плана предусмотрена разработка комплексных инновационных планов модернизации моногородов.
Исполнители - управление Алтайского края по промышленности и энергетике, Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края, органы исполнительной власти края, администрации городов Алейск, Заринск, Новоалтайск.
Обязательным условием разработки и реализации КИПов оговорено наличие финансирования мероприятий не только со стороны бюджетов субъектов Российской Федерации, но и со стороны бюджетов муниципальных образований и собственников градообразующих предприятий.
5.2. Соглашения и договора (или их проекты),
заключаемые в целях реализации плана
5.2.1. Проект Соглашения о намерениях сотрудничества между Администрацией г. Алейска и предприятием/инвестором 1.
5.2.2. Проект Соглашения о намерениях сотрудничества между Администрацией г. Алейска и предприятием/инвестором 2 и т.д.
5.3. Создание системы управления для
управления реализацией плана
Общее управление реализацией плана осуществляется главой администрации города совместно со специально созданным Координационным советом по реализации КИПа г. Алейска. В Координационный совет входят представители администрации города, инициаторы инвестиционных проектов, включенных в КИП, представители общественных кругов города.
Оперативное управление реализацией плана возлагается на Рабочую группу по реализации КИП Алейска, созданную при главе администрации города под непосредственным руководством заместителя главы администрации города, в обязанности которой также входит взаимодействие с Краевой рабочей группой.
Организационное сопровождение конкретных инвестиционных проектов осуществляется проектными группами, в состав которых входят представители инвестора, администрации, других участников и заинтересованных сторон по проекту.
План предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах межмуниципального, государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы муниципального, краевого и федерального государственного управления (законодательные и исполнительные), организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и горожане (через различные формы общественных инициатив).
В ряде случаев стратегическими партнерами будут являться федеральные ведомства, партнеры из других регионов России (по различным направлениям стратегического развития).
Структура управления и контроля реализации
комплексного инвестиционного плана г. Алейска
5.4. Система мониторинга комплексного инвестиционного
плана развития города
Для текущего контроля за достижением целей КИПа создается система мониторинга реализации КИПа, позволяющая отслеживать значения количественно измеряемых целевых и индикативных показателей (показателей мониторинга КИПа) и соответствие данных показателей контрольным срокам реализации КИПа. Сведения о текущих значениях показателей ежеквартально предоставляются профильными подразделениями администрации города в Рабочую группу, осуществляющую оперативное управление реализацией Плана.
Каждый из поддерживаемых в рамках КИПа инвестиционных проектов также имеет систему количественно измеряемых показателей результативности. Сведения о текущих значениях показателей инвестиционных проектов собираются проектными группами, осуществляющими организационное сопровождение соответствующих инвестиционных проектов, и ежеквартально предоставляются профильными подразделениями администрации города в Рабочую группу.
Комиссия по реализации КИПа, в свою очередь, осуществляет обработку полученных данных о показателях реализации отдельных инвестпроектов и КИП в целом и предоставляет аналитические справки к заседаниям Координационного совета по реализации КИПа и непосредственно главе администрации города. Глава администрации города, Координационный совет оперативно рассматривают причины отклонения или невыполнения показателей, нарушения сроков реализации проектов, при необходимости создают целевую группу анализа ситуации, подготовки внеочередных мероприятий, выявлению и устранению причин невыполнения показателей, срыва сроков реализации как отдельных проектов, так и всего КИП.
VI. Ожидаемые результаты, предполагаемые эффекты
от реализации комплексного инвестиционного плана развития
Реализация комплексного инвестиционного плана развития города позволит:
- инвестировать в экономику города более 2 млрд руб., из них не менее 0,484 млрд руб. частных инвестиций;
- осуществить диверсификацию существующего производства, снизить долю занятых в традиционных отраслях экономики, снизить зависимость доходов местного бюджета от градообразующего предприятия;
- создать новые виды производств с высокой добавленной стоимостью;
- создать более 500 новых рабочих мест со стабильным гарантированным доходом не менее средней заработной платы по Алтайскому краю;
- сократить безработицу с 3,1% до 0,7%;
- обеспечить подъем и дальнейший устойчивый рост экономики города, с постепенным отказом от государственных дотаций после 2020 г.
Таблица 52
6.1. Баланс трудовых ресурсов
Наименование
Единицы
Факт
План
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Среднегодовая численность населения г. Алейска
чел.
29543
29277
28943
28659
28500
28500
28510
28550
28565
28579
28600
Оценка численности трудоспособного населения
чел.
18703
18538
17728
17539
17265
17074
16858
16723
16700
16690
16680
Прогноз численности экономически активного населения
чел.
12715
12424
11977
11975
10748
10808
10874
10960
11040
11120
11205
Численность безработных г. Алейска без реализации проектов КИП и Центра занятости
чел.
510
553
369
354
228
228
209
199
197
184
178
Удельный вес безработных, состоящих на учете в центре занятости, без учета реализации проектов КИП и службы занятости
%
2,8%
3,2%
2,0%
2,0%
1,4%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
Созданные рабочие места по результатам реализации КИП
чел.
-
20
27
29
23
38
29
29
37
34
38
Постоянные рабочие места
-
-
20
27
13
13
31
23
25
29
25
27
Численность безработных с учетом реализации проектов КИП и Центра занятости
чел.
-
533
322
193
200
190
180
170
160
150
140
Удельный вес безработных, состоящих на учете в центре занятости, с учетом реализации проектов КИП и службы занятости
%
-
2,9
1,8%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,8%
0,7%
В таблице 52 приведены прогнозные характеристики баланса трудовых ресурсов Алейска без учета реализации КИП и с учетом реализации КИП.
При этом несмотря на то, что численность населения трудоспособного возраста падает (в связи с тенденцией сокращения доли трудоспособного населения в общем примерно на 2% в 5 лет) - численность экономически активного населения города будет расти за счет поступления военных отставников. Стоит отметить, что созданные рабочие места в результате мероприятий КИП (отражены в таблице 52) - это постоянные рабочие места, созданные бизнес-проектами, либо на момент окончания проекта, либо на момент ввода мощностей. Данные по созданию временных рабочих мест в таблицу не включены.
6.2. Изменение структуры выпуска промышленной продукции
Благосостояние жителей Алейска зависит не только от общего объема привлекаемых инвестиций в модернизацию и реконструкцию градообразующих предприятий, но и от того насколько эффективно будут потрачены инвестиционные миллионы рублей. Будет ли пользоваться спросом продукция обновленных предприятий, насколько изменится структура выпускаемой продукции, насколько уменьшится зависимость населения города от эффективности работы двух - трех городских предприятий.
Несомненно, важно и то, кто и как будет работать на обновленных производственных мощностях. Многое зависит от качества трудовых ресурсов. В главе 1.1 уже отмечалась существующая сегодня диспропорция спроса и предложений по отдельным специальностям. Что само по себе ставит многие вопросы по теме подготовки и переподготовки кадров в городе. Однако вопрос о количестве и качестве трудовых ресурсов Алейска - это вопрос отдельной территориальной программы поддержки занятости населения.
Вместе с тем важнейшим вопросом остается вопрос о диверсификации выпускаемой в Алейске промышленной продукции, расширении ассортимента и рынков, использование исторически сложившейся ситуации Алейска как центра пищевой и перерабатывающей промышленности в качестве конкурентного преимущества на региональных рынках.
Понимание администрации Алейска и совладельцев городских промышленных предприятий необходимости модернизации сложившейся промышленной структуры города отражено в инвестиционных меморандумах. В частности:
- Общество с ограниченной ответственность "Алейский хлебокомбинат № 1". Для решения вопроса выхода предприятия на проектную мощность необходимо восстановление рынка сбыта продукции в городе, крае. Расширение ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий, открытие кондитерского цеха современного уровня позволит достичь поставленной цели.
- Закрытое акционерное общество "Алейскзернопродукт" им. С.Н.Старовойтова.
- Строительство элеватора намечается для обеспечения сырьем собственных производственных цехов. Современное, высокотехнологическое элеваторное оборудование позволит подрабатывать зерно до базисных кондиций.
Важным фактором влияния на эффективность результатов реализации бизнес-проектов остается реализация инфраструктурных и социальных проектов, более подробно описанных в разделе III.
В таблице 53 приведены целевые показатели развития города Алейска с учетом реализации Комплексного инвестиционного плана.
Таблица 53
6.3. Целевые показатели комплексного инвестиционного
плана Алейска
N
Наименование показателя
Ед. изм.
Факт
План
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2020
1.
Среднегодовая численность населения МО
чел.
28504
28515
28511
29543
29277
28943
28659
28500
28500
28600
28600
28700
2.
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения МО
%
10,50
11,10
11,80
11,57
11,21
11,4
8,2
9,2
9,1
9,0
8,9
8,6
3.
Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного населения МО
%
22,8
23,0
23,9
24,6
25,5
23,1
24,9
27,9
28,0
28,2
28,4
29
4.
Уровень зарегистрированной безработицы в МО
%
2,10
2,00
3,50
2,8
2,9
1,8
1,1
1,1
1,0
1,0
0,9
0,7
5.
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов
чел.
-
-
-
-
5
12
16
244
6.
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом)
чел.
-
-
-
20
67
80
95
126
149
174
255
7.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО
руб.
8474,00
10465,20
11884,00
13330,00
14973,00
17070,00
18974,0
20900
22100
23300
24790
26900
8.
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
млн руб.
3495,7
4679,3
4516,70
4197,4
5451,3
6170,9
7193,6
7913,0
8665,0
9471,0
9995,0
10229,0
9.
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями
млн руб.
2908,20
4165,10
3936,20
3767,00
4574,00
5131,7
5653,2
6210,0
6577,0
6971,0
6990,0
7160
10.
Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства
%
86,70
89,10
87,15
84,25
83,9
83,2
78,6
78,5
75,9
73,6
71,5
70,0
11.
Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций
%
4,10
4,10
5,00
3,5
4,6
2,0
2,8
3,3
4,0
4,8
4,9
5,5
12.
Количество малых предприятий в МО (без учета индивидуальных предпринимателей)
ед.
103
120
125
115
136
133
139
131
134
139
143
148
13.
Общий объем дополнительных поступлений от проектов в бюджет города
млн руб.
-
-
-
-
0,32
0,75
0,71
1,5
10,5
14.
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций
млн руб.
57,52
95,73
79,70
60,00
62,937
158,218
3,12
41,23
161,242
15.
Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО
млн руб.
45,30
54,50
47,10
40,8
48,9
34,7
37,3
46,2
55,9
55,9
56,0
57,8
N
Дополнительно рекомендуемые показатели
1.
Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций МО, не относящихся к субъектам малого предпринимательства
млн руб.
88,365
129,595
152,478
213,600
153,577
99,145
273,2
174
190
196
200
275
2.
Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) градообразующих предприятий МО
млн руб.
87,085
161,468
158,814
207,629
163,267
121,291
285,8
198,5
199,2
202
199,8
280
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова