Региональное
Законодательство
Алтайского края

Решение Рубцовского городского Совета депутатов от 22.05.2014 N 332 "Об отчете о реализации в 2013 году "Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2013 - 2025 годы"

РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 22 мая 2014 г. № 332

ОБ ОТЧЕТЕ О РЕАЛИЗАЦИИ В 2013 ГОДУ "КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РУБЦОВСК
АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2013 - 2025 ГОДЫ"

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 26 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края решил:
1. Утвердить отчет о реализации в 2013 году "Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2013 - 2025 годы" (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по экономической политике (В.А.Кравцов).

Глава города
А.Д.ДЬЯКОНЕНКО





Приложение № 1
к Решению
городского Совета депутатов
от 22 мая 2014 г. № 332

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ В 2013 ГОДУ "КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РУБЦОВСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ
НА 2013 - 2025 ГОДЫ"

Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2013 - 2025 годы (далее - Комплексная программа) была разработана в 2012 году и принята решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 19.12.2012 № 39. В состав Комплексной программы вошли два приложения:
план мероприятий Программы социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2013 - 2017 годы (далее - мероприятия Программы);
индикаторы Программы социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2013 - 2017 годы (далее - Индикативный план);
Комплексная программа была разработана в соответствии с методическими рекомендациями Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края и является комплексной, так как включает в себя три взаимосвязанных части:
Концепцию социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2025 года (долгосрочная);
Программу социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2013 - 2017 годы (среднесрочная);
индикативный план социально-экономического развития города на 2013 год (разрабатывается на каждый год).
Реализация Комплексной программы предполагает эффективное управление экономическими процессами на основе согласованных действий органов местного самоуправления города, населения и хозяйствующих субъектов, а также организацию контроля за ходом решения запланированных задач, ознакомление с ее результатами населения города.
Главная и стратегическая цели развития города - формирование благоприятной социальной среды, создающей условия для комфортного и безопасного проживания, обеспечивающей устойчивый экономический рост, способствующий повышению благосостояния и качества жизни населения.
Главная цель Комплексной программы корреспондируется с основными положениями Стратегии социально-экономического развития Алтайского края на период до 2025 года.
Субъекты, участвующие в реализации Комплексной программы: Администрация Алтайского края, органы местного самоуправления города Рубцовска, отраслевые союзы и ассоциации, предприятия и организации города Рубцовска, городская общественность.
Основными задачами по организации контроля исполнения Комплексной программы являются мониторинг реализации Программы, ее основных направлений, в соответствии с установленными сроками, а также ее периодическая корректировка и адаптация к меняющимся условиям на основании заявок предприятий и с учетом прогноза социально-экономического развития Алтайского края и РФ.
Ресурсное обеспечение реализации Комплексной программы осуществляется за счет: средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также внебюджетных источников и ежегодно уточняется исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.

Достижение целей и выполнение задач

В рамках поставленных целей для их достижения обозначено 91 мероприятие, реализация которых и обеспечивалась в отчетном периоде. Степень их достижения определялась через мониторинг фактических и прогнозных значений.
Целевые значения показателей программы социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2013 - 2017 годы изложены в приложении 2.
Из 40 индикативных показателей (приложение 2) по итогам 2013 года достигнуты и превышены плановые значения по 24 (или 60%), не выполнены плановые значения по 16 показателям (или 40%).
Для того чтобы количественно и качественно оценить степень достижения поставленных задач, из состава индикаторов и основных показателей выделены те, которые в максимальной степени характеризуют каждую задачу и в отчетном году достигли следующего уровня:

Таблица № 1

Наименование показателей
2013 год
план
факт
отклонение
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, на 1000 человек населения
-3,9
-3,6
+0,3
Среднемесячные денежные доходы на душу населения, руб.
18834
17771
-1063
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, руб.
16150
17491
+1341
Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец периода), в % к трудоспособному населению
0,9
0,6
+0,3
Ввод новых рабочих мест, единиц на 1000 человек трудоспособного населения
4,2
7,7
+3,5
Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году
102
107
+5
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя, руб.
12034
6847
-5187
Ввод жилья за счет всех источников финансирования, кв. м на 1000 человек населения
141
73,3
-67,7
Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, % к предыдущему году
87
108,5
+21,5
Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, на душу населения, руб.
3404
4608
+1204
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, руб.
116881
106464
-10417
Оборот общественного питания в расчете на душу населения, руб.
2121
2341
+220
Темп роста платных услуг населению, % к предыдущему году
116,3
105
-11,3

Выполнение программных мероприятий

В план мероприятий Программы на 2013 год было включено 91 мероприятие федеральных, ведомственных, долгосрочных (краевых), муниципальных программ, бюджетные и внебюджетные инвестиционные проекты (приложение 1). Всего выполнено 51 мероприятие.
Общий процент выполнения мероприятий от предусмотренного общего количества мероприятий составил 56%.
Мероприятия среднесрочной Программы исполняли отраслевые (функциональные) органы Администрации города Рубцовска и хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории города Рубцовска.
Структура результатов мероприятий Программы по уровню их выполнения за 2013 представлена на диаграмме 1.

Диаграмма 1



Исполнение целевых программ
за счет бюджетов всех уровней

В мероприятия Программы на 2013 год были включены мероприятия 42 целевых программ, выполнены - 31.
В таблице № 2 приведены данные по реализации программ, запланированных на 2013 год.

Таблица № 2

единиц
Виды программ
2013 год
план
факт
Долгосрочные (краевые) целевые программы
7
2
Ведомственные целевые программы
7
4
Муниципальные целевые программы и программа развития систем коммунальной инфраструктуры
28
25
Итого
42
31

Исполнение инвестиционных проектов

В мероприятия Программы на 2013 год были включены 49 инвестиционных проектов, в том числе бюджетных проектов - 17.
Сведения об их выполнении приведены в таблице 3.

Таблица № 3

Инвестиционные проекты
План
Факт
внебюджетные
32
13
бюджетные
17
10
Итого
49
23

Из предусмотренных на отчетный год 32 внебюджетных инвестиционных проектов выполнялась реализация 13 проектов, в том числе
5 проектов завершились:
строительство пятиэтажного кирпичного жилого дома № 1 мкр. 25 пер. Улежникова, 7 общей площадью 5163,5 кв. м;
строительство здания на два магазина непродовольственных товаров по ул. Комсомольская, 149 торговой площадью по 114,12 кв. м;
строительство магазина непродовольственных товаров с парковкой торговой площадью 206,18 кв. м в 35 метрах северо-восточнее жилого дома по ул. Комсомольской, 83;
строительство магазина продовольственных товаров с административными помещениями и кафе по ул. Щетинкина, 5 с общей площадью здания 692 кв. м, в том числе торговой 330 кв. м;
обновление основных средств в рамках проекта "Техническое перевооружение мелкого и среднего литья Рубцовский филиал ОАО "Алтайвагон".
Продолжена или начата реализация 8 внебюджетных инвестиционных проектов, из них:
2 проектов по грантам Губернатора Алтайского края для поддержки инновационной деятельности машиностроительных предприятий края:
разработка посевных почвообрабатывающих комплексов Рубцовского филиала ОАО "НПК "Уралвагон-завод";
расширение производства почвообрабатывающей сельскохозяйственной техники ЗАО "РЗЗ";
6 проектов за счет собственных средств:
создание машин на базе шасси 521М1 Рубцовского филиала ОАО "НПК "Уралвагон-завод";
производство и реализация сельскохозяйственных тракторов "Беларус-2103", "Беларус-1502" Рубцовского филиала ОАО "НПК "Уралвагон-завод";
расширение и модернизация складских площадок под готовую продукцию ОАО "Мельник";
реконструкция автомобильных подъездных путей под большегрузные автомобили ОАО "Мельник";
производство детской продукции, линейка детского питания ОАО "Рубцовского мясокомбината";
производство мыла ОАО "Рубцовского мясокомбината".
Не выполнялись 19 внебюджетных проектов, намеченных на 2013 год.
Из предусмотренных на отчетный год 17 бюджетных инвестиционных проектов (мероприятий) осуществлялась реализация 10, в том числе:
реконструкция магистральных тепловых сетей в г. Рубцовске с вводом 1 и 2 этапов тепловых сетей протяженностью 188 п. м и 179 п. м;
ремонт (восстановление) здания МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 6 "Сказка", на 95 мест, расположенного по ул. Громова, 3а;
строительство детского сада на 330 мест по адресу пр. Ленина, 271 в микрорайоне 51;
капитальный ремонт здания МБУК "Рубцовский драматический театр" по ул. Карла Маркса, 14;
строительство футбольного поля с искусственным покрытием по ул. Калинина, 21;
строительство пятиэтажного жилого дома № 25 по пр. Ленина в мкр. № 33;
реконструкция путепровода через железнодорожные пути по ул. Калинина;
приобретение троллейбуса;
проведение ремонта дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям;
проведение ремонта дорожного покрытия улично-дорожной сети города.

Финансирование программных мероприятий

На 2013 год общий объем финансирования программных мероприятий планировался в сумме 3328,291 млн руб. По итогам года фактический объем финансирования составил 1326,719 млн руб., или около 40% от запланированного.
За счет бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края планировалось финансирование программных мероприятий на сумму 219,220 млн руб., фактически профинансировано 96,219 млн руб. (или 43,9%). Выполнение программных мероприятий по основным целям Программы за счет общего объема финансирования 2013 года с объемами финансирования местного бюджета приведено в таблице № 4.

Таблица № 4

Общий объем финансирования, млн руб.
В том числе местный бюджет, млн руб.
план
факт
% выполнения
план
факт
% выполнения
Цель 1. Создание условий для стабилизации численности и занятости населения
98,735
115,096
116,6
10,082
10,531
104,5
Цель 2. Формирование благоприятной социальной среды для комфортного и безопасного проживания населения города
350,633
409,311
116,7
79,218
43,526
54,9
Цель 3. Обеспечение устойчивого функционирования и развития инфраструктуры города
1649,786
396,473
24,0
128,061
37,943
29,6
Цель 4. Создание предпосылок для развития экономического потенциала и улучшения инвестиционного климата в городе
1229,137
405,839
33,0
1,859
4,219
226,9
Всего по Программе
3328,291
1326,719
39,9
219,220
96,219
43,9

Выполнение основных мероприятий по целям и задачам среднесрочной Программы за 2013 год приведено далее.
Цель 1: Создание условий для стабилизации численности и занятости населения.
Структура исполнения цели 1 Программы по источникам финансирования за 2013 год приведена в таблице № 5.

Таблица № 5

Источники финансирования
План, млн руб.
Доля в %
Факт, млн руб.
Доля в %
федеральный бюджет
18,409
19
42,081
37
краевой бюджет
11,825
12
29,272
25
местный бюджет
10,082
10
10,531
9
внебюджетные источники
58,419
59
33,212
29
всего
98,735
100
115,096
100

В отчетном году основными источниками финансирования мероприятий цели 1 Программы были федеральный бюджет и внебюджетные источники, их общая доля составила 66% (около 75 млн руб.) от общего объема финансирования цели.
Основное финансирование приходилось на 5 целевых программ.
По ДЦП "Демографическое развитие Алтайского края" на 2010 - 2015 годы и МЦП "Демографическое развитие города Рубцовска" на 2011 - 2015 годы профинансировано на единовременные выплаты школьникам из многодетных семей, приобретение оборудования для 1 и 2 этапов выхаживания недоношенных и маловесных детей, единовременные пособия при передаче ребенка на воспитание в семью около 8,5 млн руб.
По ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы, ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае" на 2011 - 2015 годы, МЦП "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске на 2011 - 2015 годы" направлено около 64 млн руб. на улучшение жилищных условий 55 молодых семей на условиях привлечения 31 млн руб. внебюджетных средств будущих жильцов.
По ВЦП "Молодежь Алтая" на 2011 - 2013 годы и МЦП "Молодежь города Рубцовска" на 2012 - 2014 годы использовано около 0,6 млн руб. на мероприятия по вовлечению молодежи в трудовую деятельность, конкурсы на социально значимые проекты в сфере гражданского и патриотического воспитания, гранты в сфере: молодежного предпринимательства, формирования условий патриотического воспитания и гражданского просвещения молодежи, международного сотрудничества и межэтнического взаимодействия молодежи.
В рамках ГП "Содействие занятости населения Алтайском крае" на 2013 - 2015 годы и МЦП "Содействие занятости населения города Рубцовска" на 2011 - 2013 годы при содействии КГКУ "Центр занятости населения г. Рубцовска" направлено 39 млн руб., в том числе на выплату пособий по безработице (28 млн руб.), профессиональное и дополнительное обучение, содействие самозанятости и организация временного трудоустройства безработных граждан, организацию общественных работ несовершеннолетних граждан, организацию временного трудоустройства подростков и молодежи. В том числе привлечено 2,2 млн руб. внебюджетных средств на организацию общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан.
По ВЦП "Здоровое поколение" на 2011 - 2013 годы осуществлялось обеспечение детей первого года жизни из малоимущих семей молочными смесями в сумме 1,8 млн руб.
Цель 2. Формирование благоприятной социальной среды для комфортного и безопасного проживания населения города.
Структура исполнения цели 2 Программы по источникам финансирования за 2013 год представлена в таблице № 6.

Таблица № 6


План, млн руб.
Доля в %
Факт, млн руб.
Доля, в %
федеральный бюджет
12,5
0
181,899
44
краевой бюджет
248,83
71
179,774
44
местный бюджет
79,218
23
43,526
11
внебюджетные источники
10,085
3
4,112
1
всего
350,633
96
409,311
100

Для реализации цели основным источником были федеральный и краевой бюджеты, их общая доля составила 88% (более 360 млн руб.) от общего объема финансирования цели.
В сфере образования профинансировано мероприятий на общую сумму 235,9 млн руб., в том числе:
по МЦП "Сохранение и развитие образования города Рубцовска" на 2011 - 2013 годы и ВЦП "Развитие образования в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы профинансировано средств краевого, муниципального бюджетов на общую сумму 6,8 млн руб.;
по ДЦП "Развитие дошкольного образования в Алтайском крае" на 2011 - 2015 годы и МЦП "Развитие дошкольного образования в городе Рубцовске" на 2012 - 2015 годы профинансировано за счет бюджетов всех на общую сумму 198,9 млн руб., в том числе на строительство детского сада в мкр. 51 - 171,7 млн руб., ремонт (восстановление) здания детского сада № 6 "Сказка" по ул. Громова, д. 3а - 7,0 млн руб., открытие 5 дополнительных групп на 125 мест - 17,7 млн руб., приобретение 54 единиц оборудования для пищеблоков дошкольных образовательных учреждений;
по ВЦП "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы и МЦП "Развитие летнего отдыха и занятости детей в городе Рубцовске" на 2012 - 2014 годы на общую сумму около 29,4 млн руб.;
МЦП "Кадровое обеспечение муниципальной системы образования города Рубцовска" на 2012 - 2014 годы;
МЦП "Школьное питание в городе Рубцовске" на 2012 - 2014 годы.
В сфере медицинской помощи и услуг физической культуры профинансировано мероприятий на общую сумму 22,8 млн руб., в том числе:
ВЦП "Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников" на 2012 - 2014 годы - 0,3 млн руб.;
по МЦП "Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Рубцовск Алтайского края" на 2013 - 2017 годы - 0,2 млн руб.;
по ВЦП "Развитие футбола в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы профинансировано на строительство футбольного поля с искусственным покрытием - 22,3 млн руб.
В сфере культуры профинансировано мероприятий на общую сумму 7,7 млн руб., в том числе:
капитальный ремонт здания МБУК "Рубцовский драматический театр" по ул. Карла Маркса, 14 - 6,2 млн руб.;
по МЦП "Культура города Рубцовска Алтайского края" на 2011 - 2013 годы и ДЦП "Культура Алтайского края" на 2011 - 2015 годы - 1,2 млн руб.;
МЦП "Информационно-библиотечное обслуживание населения города Рубцовска" на 2010 - 2012 годы.
На социальную поддержку населения профинансировано мероприятий на общую сумму 135,5 млн руб., в том числе:
по ДЦП "Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации" на 2011 - 2013 годы за счет федерального, краевого бюджетов на общую сумму более 132,6 млн руб.;
по МЦП "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми города Рубцовска" на 2011 - 2013 годы на сумму более 2,5 млн руб.;
на проведение энергосберегающих мероприятий для повышения энергетической эффективности здания КГБУСО "Территориальный центр социальной помощи семье и детям г. Рубцовска" в рамках ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алтайском крае" на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года - 0,4 млн руб.
На повышение безопасности населения профинансировано мероприятий на общую сумму 5,6 млн руб. в рамках целевых программ:
ВЦП "Совершенствование деятельности института мировой юстиции на территории Алтайского края" на 2011 - 2013 годы;
МЦП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске Алтайского края" на 2009 - 2012 годы и КЦП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском крае на 2009 - 2012 годы";
МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в г. Рубцовске на 2011 - 2015 годы";
МЦП "Повышение противопожарной устойчивости города Рубцовска на 2011 - 2015 годы";
МЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске" на 2010 - 2013 годы.
Цель 3. Обеспечение устойчивого функционирования и развития инфраструктуры города.
Структура исполнения цели 3 Программы по источникам финансирования за 2013 год представлена в таблице № 7.

Таблица № 7


План, млн руб.
Доля в %
Факт, млн руб.
Доля, в %
федеральный бюджет
79,409
5
36,612
9
краевой бюджет
158,717
10
129,446
33
местный бюджет
128,061
8
37,943
10
внебюджетные источники
1283,599
78
192,472
49
всего
1649,786
100,000
396,473
100,000

Для реализации цели 3 основными источниками были внебюджетные средства - 49% и краевой бюджет - 33%.
Укрупнено исполнение мероприятий Программы по цели 3:
по ДЦП "Преодоление последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" на 2011 - 2015 годы профинансирована реконструкция путепровода через железнодорожные пути по ул. Калинина - 80,9 млн руб.;
по МЦП "Переселение граждан города Рубцовска из аварийного жилищного фонда" на 2012 - 2013 годы профинансировано за счет всех источников 34,1 млн руб. на приобретение 88 жилых помещений в 2 строящихся 3-этажных жилых домах на территории города для переселения 212 граждан из аварийного жилищного фонда площадью 3534,57 кв. м;
по МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска Алтайского края на 2010 - 2014 с перспективой до 2020 года" вложено более 2,1 млн руб., в том числе муниципального бюджета более 1,2 млн руб. и внебюджетных средств МУП "РТК", МУП "Рубцовский водоканал", МУТП и МУ "ПАТП" на общую сумму более 0,9 млн руб.;
по МЦП "Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске" на 2012 - 2015 годы - 58,9 млн руб., в том числе внебюджетные источники на индивидуальное жилищное строительство - 53,5 млн руб., местного бюджета на строительство 5-этажного жилого дома № 25 по пр. Ленина, мкр. 33 и проектные работы - 5,4 млн руб.;
строительство пятиэтажного кирпичного жилого дома № 1 мкр. 25 пер. Улежникова, 7 - 138 млн руб.;
по ДЦП "Развитие городского электрического транспорта в Алтайском крае на 2012 - 2016 годы" на капитально-восстановительный ремонт с модернизацией подвижного состава (троллейбусы) профинансировано за счет бюджетов всех уровней 6,9 млн руб.;
мероприятие по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на площади 72500 кв. м дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на площади 72500 кв. м в сумме около 47,3 млн руб.;
мероприятие по ремонту дорожного покрытия улично-дорожной сети города площадью 19 тыс. кв. м - 15,4 млн руб.
Цель 4. Создание предпосылок для развития экономического потенциала и улучшения инвестиционного климата в городе.
Структура исполнения цели 4 Программы по источникам финансирования за 2013 год представлена в таблице № 8.

Таблица № 8


План, млн руб.
Доля в %
Факт, млн руб.
Доля в %
федеральный бюджет
144,594
12
4,857
1
краевой бюджет
68,245
6
5,371
1
местный бюджет
1,859
0
4,219
1
внебюджетные
источники
1014,439
83
391,392
96
всего
1229,137
100
405,839
100

На реализацию цели 4 основным источником были внебюджетные средства - 96%.
Для подготовки условий для активизации инвестиционной деятельности на территории города профинансировано мероприятий на общую сумму 15,9 млн руб. в рамках целевых программ:
из местного бюджета профинансировано 3,9 млн руб. по 2 программам;
по МЦП "Развитие градостроительства в городе Рубцовске" на 2011 - 2015 годы - 1,0 млн руб., в том числе на обновление топографических планов площадью съемки 18,6 га и межевание территорий, застроенных многоквартирными жилыми домами площадью 175,8 га;
по МЦП "Совершенствование системы учета и управления объектами недвижимости муниципального образования город Рубцовск Алтайского края" на 2012 - 2014 годы - 2,9 млн руб., в том числе на подготовку 369 межевых планов земельных участков;
в рамках МЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске" на 2011 - 2013 годы и ДЦП "О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы за счет бюджетов всех уровней оказана поддержка 29 инвестиционным проектов на 10,629 млн руб., в том числе за счет субсидирования банковской процентной ставки - 4 проекта, получение грантов на создание собственного дела - 7 проектов, субсидирование части затрат - 1 проект, субсидия на присоединение к объектам электросетей - 1 проект.
ДЦП "Государственная поддержка общественных инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы - 0,4 млн руб., в том числе с привлечением 0,1 млн руб. внебюджетных средств;
ВЦП "Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края по социально-экономическому развитию Алтайского края" на 2012 - 2014 годы - 0,8 млн руб.
Субъектами малого и среднего предпринимательства завершены в потребительской сфере города 3 внебюджетных инвестиционных проекта на общую сумму 5,7 млн руб. и общим вводом 764,42 кв. м торговой площади.
Хозяйствующими субъектами производственной сферы города начаты или продолжены 11 внебюджетных инвестиционных проектов товаропроизводителей промышленной продукции на общую сумму 380,5 млн руб.

Итоги программных мероприятий

В отчетном году на реализацию целей 1 и 2: создание условий для стабилизации численности и занятости населения, формирование благоприятной социальной среды для комфортного и безопасного проживания населения города, фактически профинансировано программных мероприятий от общего объема - 39,5% вместо 13,5% по плану. На реализацию целей 3 и 4: обеспечение устойчивого функционирования и развития инфраструктуры города, создание предпосылок для развития экономического потенциала и улучшения инвестиционного климата в городе, фактически профинансировано в программных мероприятий от общего объема - 60,5% вместо 86,5% по плану.

Таблица № 9

План, млн руб.
Доля в %
Факт, млн руб.
Доля в %
Цель 1. Создание условий для стабилизации численности и занятости населения
98,735
3,0
115,096
8,7
Цель 2. Формирование благоприятной социальной среды для комфортного и безопасного проживания населения города
350,633
10,5
409,311
30,9
Итого по целям 1, 2
449,368
13,5
524,407
39,5
Цель 3. Обеспечение устойчивого функционирования и развития инфраструктуры города
1649,786
49,6
396,473
29,9
Цель 4. Создание предпосылок для развития экономического потенциала и улучшения инвестиционного климата в городе
1229,137
36,9
405,839
30,6
Итого по целям 3, 4
2878,923
86,5
802,312
60,5
Всего
3328,291
100,0
1326,719
100,0

За 2013 год на развитие территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края направлено более 1,3 млрд руб., из них бюджетных средств - 705,5 млн руб. и внебюджетных - 621,1 млн руб.
Итоги исполнения мероприятий Программы по источникам финансирования в млн руб. за 2013 представлены на диаграмме 2.

Диаграмма 2



Структура исполнения мероприятий Программы по источникам финансирования за 2013 представлены на диаграмме 3.

Диаграмма 3





В отчетном году основными источниками финансирования мероприятий в общем объеме финансирования Программы были бюджетные средства с долей 53% и внебюджетные источники - 47%.
Полученный результат подтверждает необходимость привлечения внебюджетных источников для успешного социально-экономического развития территории муниципального образования город Рубцовск, в том числе в рамках муниципально-частного партнерства.
Важным направлением работы Администрации города Рубцовска Алтайского края остается участие в формировании эффективной системы поддержки инвесторов и развития предпринимательства на муниципальном уровне.





Приложение 1
к Отчету
о реализации в 2013 году
Комплексной программы
социально-экономического развития
муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на 2013 - 2025 годы

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2013 ГОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РУБЦОВСК
АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2013 - 2017 ГОДЫ

млн руб.
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации 2013 год
Объем финансирования - всего
в том числе по источникам финансирования
Исполнитель
Полученные результаты
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Цель 1. Создание условий для стабилизации численности и занятости населения
1.
МЦП "Демографическое развитие города Рубцовска" на 2011 - 2015 годы и ДЦП "Демографическое развитие Алтайского края" на 2010 - 2015 годы
план
0,141

0,126
0,015

Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного медицинского округа Алтайского края;
КГКУ ЦЗН г. Рубцовска
за счет федерального бюджета:
выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью - 0, 759 млн руб.;
за счет краевого бюджета:
единовременная денежная выплата в размере 7,5 тыс. руб. для подготовки к школе первоклассников из многодетных семей и ежегодной денежной выплаты в размере 5 тыс. руб. для подготовки к школе учащихся 2 - 11 классов из многодетных семей - 5,2 млн руб.;
приобретение оборудования для первого и второго этапов выхаживания недоношенных и маловесных детей - 3,5 млн руб.;
за счет местного бюджета:
в общественных и временных работах приняли участие 4 женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет;
на профессиональное обучение было направлено 4 женщины;
государственная услуга по социальной реабилитации была предоставлена 3 женщинам, имеющим детей до 3-х лет
факт
9,524
0,759
8,750
0,015

% выполнения
6754,6


100,0

2.
МЦП "Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске на 2011 - 2015 годы" и ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае" на 2011 - 2015 годы и ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы
план
91,857
18,409
9,167
9,167
55,114
МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска
улучшили жилищные условия 55 молодых семей, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов - 36 семей;
доля бюджетных средств, направленных на строительство индивидуального и приобретение нового жилья, в общем объеме бюджетных средств, выделяемых в рамках муниципальной программы, - 26%;
общая площадь жилых помещений для улучшения условий молодых семей составила 3863,95 кв. м
факт
64,017
13,315
10,224
9,449
31,029
% выполнения
69,7
72,3
111,5
103,1
56,3
3.
МЦП "Молодежь города Рубцовска" на 2012 - 2014 годы и ВЦП "Молодежь Алтая" на 2011 - 2013 годы
план
1,756

1,356
0,400

МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска
общее число молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы, - 8100 чел.;
численность молодых людей, принимающих участие в волонтерской деятельности, - 250 чел.;
число посетителей сайта МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска" - "bravo-rubtsovsk.ru" - 2140 чел.;
численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания, а также профилактики этнического и религиозного экстремизма - 305 чел.
факт
0,645

0,245
0,400

% выполнения
36,7

18,1
100,0

4.
ВЦП "Формирование и пропаганда здорового образа жизни среди населения Алтайского края" на 2008 - 2010 годы
план
0,004

0,004


Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного медицинского округа Алтайского края
программа не финансировалась
факт





5.
МЦП "Содействие занятости населения города Рубцовска" на 2011 - 2013 годы и вновь принятой государственной программы "Содействие занятости населения Алтайского края" на 2013 - 2015 годы
план
3,805


0,500
3,305
КГКУ ЦЗН г. Рубцовска
за счет федерального бюджета:
выплата безработным гражданам пособий по безработице, стипендий в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного образования по направлению органов службы занятости;
за счет краевого бюджета: профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан - 4,0 млн руб.;
содействие самозанятости безработных граждан - 2,8 млн руб.;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан - 0,557 млн руб.;
уровень регистрируемой безработицы - 0,6%;
продолжительность безработицы составила 4,5 мес.;
уровень трудоустройства составил - 78,5%;
среднемесячная начисленная заработная плата 1 работника - 17491,1 руб.
факт
39,043
28,007
8,186
0,667
2,183
% выполнения
1026,1


133,4
66,1
6.
ВЦП "Здоровое поколение" на 2011 - 2013 годы
план
1,172

1,172


Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного медицинского округа Алтайского края
обеспечение детей из малоимущих семей молочными смесями в течение первого года жизни
факт
1,867

1,867


% выполнения
159,3

159,3



Итого по мероприятиям цели 1
план
98,735
18,409
11,825
10,082
58,419


факт
115,096
42,081
29,272
10,531
33,212
% выполнения
116,6
228,6
247,5
104,5
56,9
Цель 2. Формирование благоприятной социальной среды для комфортного и безопасного проживания населения города
Услуги образования
7.
МЦП "Сохранение и развитие образования города Рубцовска" на 2011 - 2013 годы и ВЦП "Развитие образования в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы
план
11,293

0,400
3,423
7,470
МКУ "Управление образования" г. Рубцовска
за счет краевого бюджета:
развитие единой образовательной информационной среды, в том числе организация дистанционного обучения детей-инвалидов - 0,320 млн руб.;
повышение квалификации педагогических и руководящих работников сферы - 0,354 млн руб.;
проведение конкурсов профессионального мастерства - 0,150 млн руб.;
предоставление финансовой поддержки педагогическим работникам учреждений образования на организацию лечения в санаторно-курортных учреждениях - 0,203 млн руб.;
организация и проведение конкурса образовательных учреждений "Новая школа Алтая" - 1,0 млн руб.;
организация поддержки учреждений образования, реализующих программы воспитания и дополнительного образования, путем предоставления им грантов - 0,190 млн руб.;
проведение детских новогодних мероприятий - 0,933 млн руб.;
за счет местного бюджета:
786 человек прошли курсы повышения квалификации;
оплачено обслуживание кнопки тревожной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, замер сопротивления электропроводки и огнезащитной обработки чердачных помещений
факт
6,803

3,416
3,387

% выполнения
60,2

854,0
99,0

8.
Строительство общеобразовательной школы на 550 мест по ул. Федоренко, 13 в мкр. 1Б г. Рубцовска
план





МКУ "Управление образования" г. Рубцовска
реализация проекта не предусматривалась в 2013 году
факт





% выполнения





9.
КП "Доступная среда" на 2012 - 2015 годы
план
0,200

0,100
0,100

МКУ "Управление образования" г. Рубцовска
из-за отсутствия финансирования мероприятие не выполнялось
факт





% выполнения



0

9.1.
в том числе
МКУ "Управление образования" г. Рубцовска
реализация проекта не осуществлялась из-за отсутствия финансирования
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 22" по ул. Сельмашской, 38В в г. Рубцовске
план
0,200

0,100
0,100

факт





% выполнения



0

10.
Строительство на территории МБОУ "Средняя образовательная школа № 11" актового зала и учебных мастерских
план
2,000

1,000
1,000

МКУ "Управление образования" г. Рубцовска
реализация проекта не осуществлялась из-за отсутствия финансирования
факт





% выполнения



0

11.
МЦП "Кадровое обеспечение муниципальной системы образования в городе Рубцовске" на 2012 - 2014 годы
план
0,125


0,100
0,025
МКУ "Управление образования" г. Рубцовска
проведено стимулирование молодых педагогов в соответствии с Положением о распределении фонда оплаты труда. 786 человек, в т.ч. 63 руководителя через курсы повысили квалификацию. 200 педагогов приняли участие в творческих конкурсах педагогического мастерства "Учитель года", "Лучшая методическая разработка учителя - предметника", "Детский сад - 2013" и др.
факт
0,210


0,210

% выполнения
168


210

12.
МЦП "Школьное питание в городе Рубцовске на 2012 - 2014 годы"
план
0,760


0,700
0,060
МКУ "Управление образования" г. Рубцовска
введены в меню новые блюда, салаты из свежих овощей, пудинги, запеканки с сухофруктами;
проводится витаминизация блюд; в школах введена система безналичной оплаты школьного питания (МБОУ "СОШ № 1", "КСОШ № 2", "Гимназия № 3", "Лицей "Эрудит", "СОШ № 11", "СОШ № 18", "СОШ № 22", "СОШ № 24", "СОШ № 7", "Гимназия "Планета Детства");
компенсационные выплаты за питание из бюджета города получали 913 учащихся
факт
0,603


0,603

% выполнения
79,3


86,1

13.
МЦП "Развитие системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Рубцовске" на 2012 - 2014 годы и ВЦП "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы
план
5,450


3,100
2,350
МКУ "Управление образования" г. Рубцовска
за счет местного бюджета:
для подготовки оздоровительных лагерей и детской дачи "Лесная сказка" оплачены строительные материалы, выполнены ремонтные работы, произведена оплата за замер сопротивления электропроводки, зарядку огнетушителей и других расходов;
в загородных оздоровительных лагерях и детской даче "Лесная сказка" было оздоровлено 3581 человек, из них 889 детей работников бюджетной сферы;
в оздоровительном лагере "Автомобилист" была организована база отдыха семейного типа за счет краевого бюджета: оплата 50% средней стоимости путевки гражданам Алтайского края, воспитывающим детей школьного возраста (до 15 лет включительно) в загородные оздоровительные учреждения, для отдельных категорий граждан - оплата 100% средней стоимости путевки; оплата 35% - 18,7 млн руб.;
укрепление материально-технической базы детских оздоровительных лагерей - 0,953 млн руб.;
проведение краевых летних профильных смен и школ для одаренных детей и иных мероприятий - 1,8 млн руб.
факт
29,437

21,599
5,348
2,490
% выполнения
540,1


172,5
106,0
14.
МЦП "Развитие дошкольного образования в городе Рубцовске" на 2012 - 2015 годы и ДЦП "Развитие дошкольного образования в Алтайском крае" на 2011 - 2015 годы
план
79,198

37,717
41,481

МКУ "Управление образования" г. Рубцовска
за счет краевого бюджета:
открытие новых групп в ДОУ - 8,750 млн руб.;
выплата стимулирующих надбавок педагогическим работникам - 6,7 млн руб.; оснащение ДОУ - 3,0 млн руб.;
конкурс на реализацию программ инклюзивного образования дошкольников (грант) - 0,1 млн руб.;
в 2013 году количество мест в дошкольных учреждениях увеличилось на 410 единиц
факт
198,882
169,817
11,750
17,315

% выполнения
251,1

31,2
41,7


в том числе
14.1.
Строительство дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне 51
план
42,000

20,000
22,000

МКУ "Управление образования" г. Рубцовска
начаты работы по строительству детского сада на 330 мест по адресу пр. Ленина, 271 в микрорайоне 51 г. Рубцовска Алтайского края; произведены строительно-монтажные работы по устройству фундамента, закуплены строительные материалы и оборудование
факт
171,743
167,918

3,825

% выполнения
408,9

0,0
17,4

14.2.
Строительство дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне 1Б
план





МКУ "Управление образования" г. Рубцовска
реализация проекта не предусматривалась в 2013 году
факт





% выполнения





14.3.
Возврат в сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Рубцовска зданий бывших детских садов
план
30,000

15,000
15,000

МКУ "Управление образования" г. Рубцовска
здание МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 6 "Сказка", на 95 мест, расположенное по ул. Громова, д. 3а, введено в эксплуатацию в сентябре 2013 года
факт
7,000


7,000

% выполнения



46,7

в том числе

детский сад № 60 (ул. Тракторная, 72)
план
15,000


15,000

в 2013 году потребность в восстановлении детского сада отсутствовала
факт





% выполнения





детский сад № 33 (пер. Алейский, 33)
план





реализация проекта не предусматривалась в 2013 году
факт





% выполнения





14.4.
Открытие 3-х дополнительных групп в действующих муниципальных дошкольных образовательных учреждениях № 53, 54, 55 (ремонт и оборудование) - всего
план
2,000


2,000

МКУ "Управление образования" г. Рубцовска
открыто 5 дополнительных групп на 125 мест в МБДОУ "Детский сад № 24 "Солнышко", МБДОУ "Детский сад № 36 "Колокольчик", МБДОУ "Детский сад № 37 "Веснянка", МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 53 "Топтыжка", МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 55 "Истоки";
начаты работы по ремонту здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 18"
факт
17,685
1,899
9,296
6,490

% выполнения
884,3


324,5

14.5.
Модернизация материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений
план
5,198

2,717
2,481

МКУ "Управление образования" г. Рубцовска
приобретено 54 единицы оборудования для пищеблоков дошкольных образовательных учреждений (технологическое и холодильное) и прачечных (стиральные машины, гладильные катки, центрифуги)
факт
2,454

2,454


% выполнения
47,2

90,3


Медицинская помощь и услуги физической культуры
15.
ВЦП "Неотложные меры по предупреждению распространения в Алтайском крае заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" на 2012 - 2014 годы
план
0,500

0,500


Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного медицинского округа Алтайского края
сведения о финансировании мероприятия отсутствуют
факт





% выполнения





16.
ВЦП "Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников" на 2012 - 2014 годы
план
0,650

0,650


Отдел Главного управления Рубцовского межрайонного медицинского округа Алтайского края
профессиональная переподготовка и повышение квалификации врачей и средних медицинских работников сельских лечебных учреждений, краевых, городских лечебных учреждений, краевых специализированных и межрайонных центров - 0,262 млн руб.;
проведение ежегодного конкурса на звание "Лучший врач года" - 0,040 млн руб.
факт
0,301

0,301


% выполнения
46,3

46,3


17.
Реконструкция стадиона МБУ "Спортивный клуб "Торпедо"
план
1,700


1,700

МКУ "УКС г. Рубцовска";
МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска
реализация проекта не осуществлялась из-за отсутствия финансирования
факт





% выполнения





18.
МЦП "Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Рубцовск Алтайского края" на 2013 - 2017 годы
план
0,200


0,200

МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска
увеличилось число занимающихся физической культурой и спортом до 36652 человек;
доля населения, тематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения составила 26,5%
факт
0,200


0,200

% выполнения
100,0


100,0

19.
ВЦП "Развитие футбола в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы
план
27,000
9,000
9,000
9,000

МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска
выполнены работы: земляные работы - 100%, устройство основания - 100%, дренажная система - 100%, подпорная стенка - 100%; выгреб - 95%, ограждение - 100%, наружное освещение - 90%; поставка травяного искусственного покрытия, осуществляемая федеральным предприятием ФГУП Спорт-Инжиниринг", не выполнена в 2013 году, укладка искусственного травяного покрытия будет производиться в 2014 году
факт
22,368
8,421
9,000
4,947

% выполнения
82,8
93,6
100,0
55,0


в том числе
19.1.
Строительство футбольного поля с искусственным покрытием по ул. Калинина, 21
план
27,000
9,000
9,000
9,000

МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска
факт
22,368
8,421
9,000
4,947

% выполнения
82,8
93,6
100,0
55,0

Услуги культуры
20.
Капитальный ремонт здания МБУК "Рубцовский драматический театр" по ул. Карла Маркса, 14
план
25,162

12,581
12,581

МКУ "УКС г. Рубцовска";
МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска
осуществлялась разработка проектной и рабочей документации - 5,523 млн руб.;
оплачены 60% стоимости работ по осуществлению технического присоединения для электроснабжения объекта - 0,893 млн руб.
факт
6,200

1,000
5,200

% выполнения
24,6

7,9
41,3

21.
Капитальный ремонт МБУ "Городской Дворец культуры" по пр. Ленина, 7
план





МКУ "УКС г. Рубцовска";
МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска
реализация проекта не предусматривалась в 2013 году
факт





% выполнения





22.
МЦП "Культура города Рубцовска Алтайского края на 2011 - 2013 годы" и ДЦП "Культура Алтайского края" на 2011 - 2015 годы
план
0,589

0,289
0,200
0,100
МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска
за счет федерального бюджета:
централизованное приобретение для библиотек Алтайского края справочной, энциклопедической литературы, выполнен косметический ремонт 3-х памятников;
приобретена орг. техника: видеоаппаратура, световая аппаратура, принтер - 0,209 млн руб.;
за счет краевого бюджета: ежегодный краевой конкурс среди муниципальных образований Алтайского края - 0,240 млн руб.;
организация посещения учащимися общеобразовательных учебных учреждений, учреждений начального профессионального образования спектаклей, концертов и других публичных мероприятий - 0,3 млн руб.;
централизованное приобретение для библиотек литературы - 0,047 млн руб.;
выплата стипендий 15 победителям краевого смотра "Юные дарования Алтая" - 0,039 млн руб.;
показ театральных спектаклей - 422 (ед.) - 100,4% к плану, посещаемость театров - 45,9 тыс. чел. - 100% к плану, посещаемость учреждений музейного типа - 45,4 тыс. чел. - 98,6% к плану;
участие учащихся ДШИ в краевых конкурсах (региональных, международных) - 320 человек - 457% к плану
факт
1,258
0,209
0,849
0,200

% выполнения
213,6


100,0

23.
МЦП "Развитие деятельности муниципальных библиотек города Рубцовска" на 2013 - 2015 годы
план
0,280


0,200
0,080
МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска
приобретено программное обеспечение АИБС МАРК SQL для комплексной автоматизации библиотечных процессов - 0,183 млн руб.;
проведена подписка на периодические издания - 0,17 млн руб.;
приобретение оборудования и мебели - 0,103 млн руб.
факт
0,303


0,200
0,103
% выполнения
108,2


100,0
128,8
Социальные услуги
24.
МЦП "Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми города Рубцовска" на 2011 - 2013 годы и ДЦП "Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации" на 2011 - 2013 годы
план
137,250
3,500
132,000
1,750

Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску
за счет федерального бюджета:
организация оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 3,452 млн руб.;
за счет краевого бюджета:
предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 78,481 млн руб.;
выплата ежемесячного пособия на ребенка - 49,418 млн руб.;
предоставление материальной помощи в денежной форме малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, - 1,312 млн руб.;
за счет местного бюджета: оказание помощи малоимущим в натуральной форме в виде талонов на хлеб, продукты питания, канцелярские товары для учащихся школ (978 человек), оказание социальных услуг (удешевление стоимости услуг бани) - 14552 человека;
помощь в виде услуг в сфере занятости (203 человека) содействие в реабилитации социально незащищенных граждан посредством организации мероприятий для малоимущих, посвященных: Дню пожилых людей; Дню отца; Дню семьи; Дню матери; Дню инвалида; Дню защиты детей; Дню Победы; новогодним каникулам - 1203 человека
факт
136,731
3,452
129,212
2,548
1,519
% выполнения
99,6
98,6
97,9
145,6











25.
ДЦП "О мерах по улучшению качества жизни граждан пожилого возраста в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы
план
0,331

0,331


КГБУСО "Территориальный центр социальной помощи семье и детям г. Рубцовска"
реализация программы не осуществлялась из-за отсутствия финансирования
факт





% выполнения





26.
ДЦП "Социализация граждан пожилого возраста и инвалидов в Алтайском крае" на 2013 - 2017 годы (проект)
план
0,021

0,021


КГБУСО "Территориальный центр социальной помощи семье и детям г. Рубцовска"
программа не утверждена
факт





% выполнения





27.
ДЦП "Социализации семей с детьми-инвалидами и с ограниченными возможностями в Алтайском крае" на 2013 - 2017 годы (проект)
план
0,050

0,050


КГБУСО "Территориальный центр социальной помощи семье и детям г. Рубцовска"
программа не утверждена
факт





% выполнения





28.
Строительство банно-прачечного комбината на базе КГБСУСО "Рубцовский специальный дом - интерната для престарелых и инвалидов" (г. Рубцовск, ул. Р.Зорге, 157)
план
51,890

51,890


КГБСУСО "Рубцовский специальный дом-интерната для престарелых и инвалидов"
реализация проекта не осуществлялась из-за отсутствия финансирования
факт





% выполнения





29.
Проведение энергосберегающих мероприятий для повышения энергетической эффективности здания КГБУСО "Территориальный центр социальной помощи семье и детям г. Рубцовска" в рамках ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алтайском крае" на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года
план
0,200

0,200


КГБУСО "Территориальный центр социальной помощи семье и детям г. Рубцовска"
снижены затраты на тепловую энергию в результате замены окон в здании КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Рубцовска" на энергоэффективные окна из ПВХ
факт
0,358

0,358


% выполнения
179,0

179,0


Безопасность населения
30.
ВЦП "Совершенствование деятельности института мировой юстиции на территории Алтайского края" на 2011 - 2013 годы
план
2,101

2,101



обеспечение судебных участков:
информационными услугами справочно-правовых систем - 0,037 млн руб.;
знаками почтовой оплаты и оплата услуг почтовой связи - 2,003 млн руб.;
бланками исполнительных листов - 0, 004 млн руб.;
комплектами компьютерной техники - 0,165 млн руб., правом пользования Интернетом - 0,080 млн руб.
факт
2,289

2,289


% выполнения
108,9

108,9


31.
МЦП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске Алтайского края" на 2012 - 2014 годы
план
0,020


0,020

МО МВД России "Рубцовский"
изготовлены и распространены информационные материалы по профилактике правонарушений в городе
факт
0,002


0,002

% выполнения
10,0


10,0

32.
МЦП "Повышение противопожарной устойчивости города Рубцовска" на 2011 - 2015 годы
план
0,069


0,069

МО МВД России "Рубцовский"
выполнен ремонт пожарных гидрантов - 0,213 млн руб.;
снижена: угроза возникновения пожаров на 0,7%; время прибытия к месту пожаров на 0,7%; время локализации пожаров на 0,2% и ликвидации пожаров на 0,6%; реализована система мер по предупреждению и ликвидации пожаров
факт
0,312


0,312

% выполнения
452,2


452,2

33.
МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в г. Рубцовске на 2011 - 2015 годы"
план
2,200


2,200

ОГИБДД МО МВД России "Рубцовский"
установлено 337 п. м пешеходных ограждений на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети города - 0,047 млн руб; введен в эксплуатацию светофорный объект на перекрестке пр. Ленина - пер. Садовый - 0,631 млн руб.; установлены дорожные знаки на ул. Пролетарская и ул. Октябрьская - 1,048 млн руб.
факт
2,200


2,200

% выполнения
100,0


100,0

34.
МЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске" на 2010 - 2013 годы
план
0,755


0,755

МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска;
МКУ "Управление образования" г. Рубцовска
доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории (%) - 78;
доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в количестве зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (%) - 73,6;
доля тяжких и особо тяжких преступлений по уголовным делам, предварительное расследование по которым окончено (%) - 56;
доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию (%), - 2;
доля потребляющих наркотики лиц, выявленных в рамках медицинских обследований, связанных с призывом в армию, в общем количестве обследованных (%) - 1,2
факт
0,754


0,754

% выполнения
99,9


99,9

35.
МЦП "Профилактика экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории города Рубцовска" на 2013 - 2015 годы
план
0,158


0,158

МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска;
МКУ "Управление образования" г. Рубцовска
число публикаций в СМИ с целью информирования населения о возможных фактах проявления терроризма и экстремизма на территории города Рубцовска и необходимых действиях в подобных ситуациях - 4 шт.;
количество сотрудников сфер СМИ, образования, культуры, спорта, прошедших переподготовку по вопросам межкультурной толерантности и профилактики экстремизма,- 2 чел.;
доля детей, подростков и молодежи в возрасте от 7 до 22 лет, вовлеченных в мероприятия по повышению толерантности и межкультурной коммуникативности, по отношению к общей численности лиц указанной категории (%) - 80
факт
0,100


0,100

% выполнения
63,3


63,3

36.
Реконструкция нежилого двухэтажного здания по ул. Федоренко, 1Б
план





МКУ "УКС" г. Рубцовска
реализация проекта не предусматривалась в 2013 году
факт





% выполнения






Итого по мероприятиям цели 2
план
350,633
12,500
248,830
79,218
10,085


факт
409,311
181,899
179,774
43,526
4,112
% выполнения
116,7
1455,2
72,2
54,9
40,8
Цель 3. Обеспечение устойчивого функционирования и развития инфраструктуры города
Жилищно-коммунальное хозяйство
37.
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рубцовске" на 2012 - 2015 годы
план
896,500



896,500
Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству
программа не финансировалась в 2013 году
факт





% выполнения





38.
ДЦП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" на 2011 - 2017 годы
план
53,960



53,960
Управление Администрации города Рубцовска по ЖКДХ и благоустройству;
МКУ "УКС г.Рубцовска"
программа не выполнялась из-за отсутствия финансирования
факт





% выполнения






в том числе


38.1.
Техническое перевооружение обеззараживания питьевой воды на насосно-фильтровальной станции в г. Рубцовска
план
8,960



8,960
МУП "Рубцовский водоканал"
проект не выполнялся из-за отсутствия финансирования
факт





% выполнения





38.2.
Строительство канализационного коллектора диаметром 800 мм по проспекту Ленина от ул. Сельмашской до КНС-5 в г. Рубцовске, включая проектные работы
план
2,000


2,000

МУП "Рубцовский водоканал";
МКУ "УКС г.Рубцовска"
на подготовку проектной документации решен вопрос финансирования за счет доли местного бюджета 2,0 млн руб.;
в октябре 2013 года МУП "Рубцовский водоканал" был сделан запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации на строительство объекта с начальной (максимальной) ценой 4,0 млн руб. и требованием к сроку выполнения проектной документации - 270 дней;
запрос предложений не состоялся; предусмотрен повторный запрос предложений в 2014 году
факт





% выполнения





39.
Реконструкция путепровода через железнодорожные пути по ул. Калинина
план
20,000

10,000
10,000

Администрация города Рубцовска (управление по ЖКДХ и благоустройству Администрации города Рубцовска);
МКУ "УКС г. Рубцовска"
закончены работы по ремонту одной половины путепровода, в том числе: переустройство ВЛ-10 кВ СЦБ, ПЭ (временный вариант); переустройство оптических кабелей связи (промежуточный вариант); разборка существующих конструкций путепровода; подъем пролетных строений; ремонт опор; ремонт балок пролетных строений; устройство мостового полотна
факт
80,967

68,950
12,017

% выполнения
404,8




40.
ДЦП "Преодоление последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" на 2011 - 2015 годы
план
17,000
11,200
2,900
2,900

Администрация города Рубцовска (управление по ЖКДХ и благоустройству Администрации города Рубцовска);
МКУ "УКС г.Рубцовска"
завершены 1, 2 этапы реконструкции магистральных тепловых сетей в г. Рубцовске
факт
12,604
7,826
2,389
2,389

% выполнения
74,1
69,9
82,4
82,4


в том числе

40.1.
Реконструкция магистральных тепловых сетей в г. Рубцовске
план
14,800
9,750
2,525
2,525

введен 1 этап протяженностью 188 п. м, из них 158 п. м выполнены в 2013 году; стоимость реконструкции - 8964,49 тыс. руб.;
введен 2 этап протяженностью 179 м; стоимость реконструкции - 9116,05 тыс. руб.
факт
12,604
7,826
2,389
2,389

% выполнения
85,2
80,3
94,6
94,6

40.2.
Реконструкция котельной № 5, пер. Фруктовый, д.6
план
2,200
1,450
0,375
0,375

Администрация города Рубцовска (управление по ЖКДХ и благоустройству Администрации города Рубцовска)
реализация проекта не осуществлялась в 2013 году
факт





% выполнения





41.
ДЦП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алтайского края" на 2011 - 2013 годы
план
16,200

8,100
8,100

Администрация города Рубцовска (управление по ЖКДХ и благоустройству Администрации города Рубцовска)
программа не финансировалась в 2013 году
факт





% выполнения






в том числе
41.1.
Модернизация котельных № 1, 4, 5, 10 в г. Рубцовске
план
8,100

8,100



реализация проекта не осуществлялась в 2013 году
факт





% выполнения





42.
МЦП "Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Рубцовске" на 2012 - 2013 годы
план
3,323
2,668
0,360
0,145
0,150
Администрация города Рубцовска (управление по ЖКДХ и благоустройству Администрации города Рубцовска)
программа не финансировалась в 2013 году
факт





% выполнения





43.
МЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске" 2012 - 2013 годы
план
69,769
65,541
0,846
3,382

Администрация города Рубцовска (управление по ЖКДХ и благоустройству Администрации города Рубцовска)
профинансировано приобретение 88 жилых помещений в 2 строящихся 3-этажных жилых домах на территории города для переселения 212 граждан из аварийного жилищного фонда площадью 3534,57 кв. м
факт
34,108
25,786
4,161
4,161

% выполнения
48,9
39,3
491,8
123,0

44.
МЦП "Модернизация и замена лифтов многоэтажных домов города Рубцовска" на 2012 - 2014 годы
план



2,000

Администрация города Рубцовска (управление по ЖКДХ и благоустройству Администрации города Рубцовска)
программа не финансировалась в 2013 году
факт





% выполнения





45.
МЦП "Энергосбережение и повышения энергетической эффективности организаций муниципального образования "Город Рубцовск" Алтайского края на 2010 - 2014 годы с перспективой до 2020 года"
план
5,723


2,834
2,889
Администрация города Рубцовска (управление Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту, развитию предпринимательства и труду)
проведены мероприятия по повышению энергоэффективности муниципальных учреждений и организаций;
получен 21 энергетический паспорт
факт
2,152


1,205
0,947
% выполнения
37,6


42,5
32,8

в том числе
45.1.
Энергоэффективность в топливно-энергетическом комплексе
план
2,456



2,456
МУП "Рубцовские тепловые сети";
МУП "Рубцовский водоканал"
замена конвейерных весов МУП "РТК" - 0,143 млн руб.;
изоляция надземных тепловых сетей - 0, 506 млн руб.;
замена светильников и ламп на энергосберегающие МУП "Рубцовский водоканал" - 0,065 млн руб.
факт
0,713



0,713
% выполнения
29,0



29,0
45.2.
Энергоэффективность предприятий и учреждений бюджетной сферы муниципального образования город Рубцовск Алтайского края
план
24,646


24,213
0,433
МКУ "Управление образования" г. Рубцовска;
МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска
приобретение, поверка и установка приборов учета, частичная оплата за энергообследование учреждений МКУ "Управление образования" - 0,521 млн руб.;
проведение энергетического обследования учреждений МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" - 0,389 млн руб.;
перекладка эл. сетей, теплоизоляционные работы МБОУ ДОД "ДМШ № 1" - 0,294 млн руб.;
замена ламп на энергосберегающие, замена окон на стеклопакеты, замена калориферов, ремонт фонарей МУТП - 0, 212 млн руб.;
проведение теплоизоляционных работ, проведение обучения по повышению квалификации, замена ламп на энергосберегающие, ремонт фонарей МУ "ПАТП" - 0, 233 млн руб.
факт
1,439


1,205
0,234
% выполнения
5,8


5,0
54,0
46.
МЦП "Стимулирование развития жилищного строительства в городе Рубцовске" на 2012 - 2015 годы
план
237,700

36,400
71,200
130,100
Администрация города Рубцовска (комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству)
введено жилых помещений общей площадью 9,196 тыс. кв. м; 100% введенного жилья относится к эконом-классу;
начаты проектные работы по 2 проектам и продолжено строительство многоквартирного жилого дома
факт
58,904


5,379
53,525
% выполнения
24,8


7,6
41,1

в том числе

46.1.
Проектные работы на объекты: автодорога по ул. Никольской в микрорайоне 1А северного жилого района, защитная насыпная дамба в правобережном районе, 1 очередь, автодорога в правобережном районе от моста по ул. Светлова до дороги на с. Безрукавку, водопровод диаметром 200 мм, в мкр. 1А, водопровод диаметром 159 мм, в правобережный район с эстакадой через реку Алей для пропуска коммуникаций
план
1,828


1,828

Администрация города Рубцовска (управление по ЖКДХ и благоустройству Администрации города Рубцовска);
МКУ "УКС г. Рубцовска"
начаты проектные работы на объекты:
автодорога по ул. Никольской в микрорайоне 1А северного жилого района и водопровод диаметром 200 мм в мкр. 1А
факт
0,179


0,179

% выполнения
9,8


9,8

47.
Строительство 5-этажного жилого дома № 25 по пр. Ленина, мкр. 33
план
10,000


10,000

МКУ "УКС" г. Рубцовска
начато выполнение работ по наружной отделке дома
факт
5,200


5,200

% выполнения
52,0


52,0

48.
Капремонт муниципального общежития по ул. Громова, 30
план





МКУ "УКС" г. Рубцовска
реализация проекта не предусматривалась в 2013 году
факт





% выполнения





49.
Строительство жилого 9-этажного дома по пер. Улежникова, д. 7, г. Рубцовск
план
200,000



200,000
ООО "Главалтайстрой"
введено 2 блок-секции дома общей площадью 5163,5 кв. м в сентябре 2013 году с завершением строительства жилого дома
факт
138,000



138,000
% выполнения
69,0



69,0
Дорожное хозяйство и транспорт
50.
МЦП "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению городским электрическим транспортом" на 2012 - 2016 годы и ДЦП "Развитие городского электрического транспорта в Алтайском крае в 2012 - 2016 годах"
план





Администрация города Рубцовска (управление Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту, развитию предпринимательства и труду);
Муниципальное унитарное троллейбусное предприятие муниципального образования "Город Рубцовск"
приобретен один новый троллейбус и передан в безвозмездное пользование предприятия в апреле 2013 года, в декабре троллейбус выпущен на линию;
снижение затрат на электроэнергию и эксплуатационные расходы составило 0,015 млн руб.
факт
6,996
3,000
3,646
0,350

% выполнения






в том числе
50.1.
Капитально-восстановительный ремонт с модернизацией подвижного состава (троллейбусы)
план





факт
6,996
3,000
3,646
0,350

% выполнения





51.
Проведение ремонта дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям
план
52,611

50,111
2,500

Администрация города Рубцовска (управление по ЖКДХ и благоустройству Администрации города Рубцовска)
выполнены работы по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на площади 72500 кв. м
факт
47,300

44,900
2,400

% выполнения
89,9

89,6
96,0

52.
Проведение ремонта дорожного покрытия улично-дорожной сети города
план
65,000

50,000
15,000

Администрация города Рубцовска (управление по ЖКДХ и благоустройству Администрации города Рубцовска)
отремонтировано всего дорожного покрытия площадью 19048,79 кв. м
факт
15,442

5,400
10,042

% выполнения
23,8

10,8
66,9


Итого по мероприятиям цели 3
план
1649,786
79,409
158,717
128,061
1283,599


факт
396,473
36,612
129,446
37,943
192,472
% выполнения
24,0
46,1
81,6
29,6
15,0
Цель 4. Создание предпосылок для развития экономического потенциала и улучшения инвестиционного климата в городе
Подготовка условий для активизации инвестиционной деятельности на территории города
53.
МЦП "Развитие градостроительства в городе Рубцовске" на 2011 - 2015 годы
план
1,042


1,042

Администрация города Рубцовска (комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству)
обновлены топографические планы площадью съемки 18,6 га; утвержден проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки;
утверждены проекты межевания территории, застроенной многоквартирными жилыми домами, площадью 175,8 га;
получены и внесены сведения в единую информационную систему о 2206 правообладателях земельных участков и о границах 1432 земельных участков
факт
1,031


1,031

% выполнения
98,9


98,9

54.
МЦП "Совершенствование системы учета и управления объектами недвижимости муниципального образования город Рубцовск Алтайского края" на 2012 - 2014 годы
план
0,517


0,517

Администрация города Рубцовска (комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом)
подготовлено 369 межевых планов земельных участков, подлежащих межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков под объектами казны и объектами, находящимися в муниципальной собственности и многоквартирными домами; подано в суд по взысканию долгов по аренде земельных участков и неосновательному обогащению 35 исков;
предъявлено претензий по договорам аренды земельных участков в количестве 1701; 2 рабочих места обеспечены оргтехникой;
подготовлено 16 технических заключений по определению арендной платы земельных участков, предоставляемых под строительство
факт
2,938


2,938

% выполнения
568,3


568,3

55.
МЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске" на 2011 - 2013 годы и ДЦП "О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы
план
4,200
1,500
0,400
0,300
2,000
Администрация города Рубцовска (управление Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту, развитию предпринимательства и труду);
за счет федерального бюджета: предоставление субсидий СМСП, осуществляющим модернизацию производства товаров (работ, услуг), в том числе субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым на приобретение оборудования и строительство производственных помещений - 3,225 млн руб.;
поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства путем предоставления целевых грантов - 0,3 млн руб.;
поддержка мероприятий муниципальных целевых программ развития малого и среднего предпринимательства - 1,332 млн руб.;
за счет краевого бюджета:
предоставление субсидий СМСП, осуществляющим модернизацию производства товаров (работ, услуг), в том числе субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым на приобретение оборудования и строительство производственных помещений, - 0,434 млн руб.;
поддержка мероприятий муниципальных целевых программ развития малого и среднего предпринимательства - 0,333 млн руб.;
за счет местного бюджета: мероприятия по господдержке инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства - 0,185 млн руб.;
за счет микрозаймов:
привлечено малым предпринимательством на проекты - 4,820 млн руб.;
за счет всех источников финансирования оказана господдержка 29 инвестиционным проектам субъектов малого и среднего предпринимательства
факт
10,694
4,857
0,767
0,250
4,820
% выполнения
254,6
323,8
191,8
83,3
241,0
56.
ДЦП "Государственная поддержка общественных инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае" на 2011 - 2013 годы
план
0,550

0,550



за счет краевого бюджета:
организация и проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление грантов Губернатора Алтайского края по направлениям - 0,180 млн руб.;
предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим социальную деятельность, субсидий на возмещение части затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, - 0,093 млн руб.;
организация информационного сопровождения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае - 0,036 млн руб.;
за счет внебюджетных источников:
организация и проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление грантов Губернатора Алтайского края по направлениям - 0,093 млн руб.;
предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим социальную деятельность, субсидий на возмещение части затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, - 0,024 млн руб.
факт
0,426

0,309

0,117
% выполнения
77,5

56,2


57.
ВЦП "Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края по социально-экономическому развитию Алтайского края" на 2012 - 2014 годы
план
1,049

1,049



подготовка и размещение в краевых и муниципальных СМИ материалов тематических проектов, предусмотренных пунктом 3.1 ведомственной целевой программы
факт
0,895

0,895


% выполнения
85,3

85,3


Инвестиционные проекты субъектов малого и среднего предпринимательства по развитию потребительского потенциала города
58.
Строительство магазина в 65 метрах южнее жилого дома по ул. Пролетарской, 420
план
5,000



5,000
ИП Азаров А.П.;
ИП Носков А.В
завершение проекта перенесено на 2014 год
факт





% выполнения




0,0
59.
Строительство здания на два магазина по ул. Комсомольская, 149
план
0,200



0,200
ИП Пестерева Л.А.;
ИП Зопунян Г.Г.
введено в 2013 году одноэтажное здание на 2 магазина непродовольственных товаров по 114,12 кв. м торговой площади
факт
0,200



0,200
% выполнения
100,0



100,0
60.
Строительство магазина в 63 метрах севернее пересечения пер. Макаренко и ул. Арычной
план
0,500



0,500
ООО "Амарант"
строительство не велось из-за отсутствия финансирования
факт





% выполнения





61.
Строительство здания магазина оптово-розничной торговли
план
7,000



7,000
ИП Шахов С.Г.;
ИП Шахова Т.Е.
строительство не велось из-за отсутствия финансирования
факт





% выполнения





62.
Строительство магазина в 35 метрах северо-восточнее жилого дома по ул. Комсомольской, 83
план
5,000



5,000
ИП Мишенин А.Ф.;
ИП Мишенина О.И.
введено в 2013 году здание магазина непродовольственных товаров с парковкой торговой площадью 206,18 кв. м
факт
5,000



5,000
% выполнения
100,0



100,0
63.
Строительство магазина в 80 метрах восточнее дома по ул. Алтайской, 27
план
1,500



1,500
ИП Дегтярева Е.П.
строительство не велось из-за отсутствия финансирования
факт





% выполнения





64.
Строительство магазина непродовольственных товаров по ул. Баумана, 1
план
0,500



0,500
ИП Фролов Е.А.;
ИП Фролова А.Г.
строительство не велось из-за отсутствия финансирования
факт





% выполнения





65.
Магазин с административными помещениями по ул. Комсомольской, 114
план
0,500



0,500
ИП Изотова С.В.
строительство не велось из-за отсутствия финансирования
факт





% выполнения





66.
Магазин продовольственных товаров с административными помещениями и кафе по ул. Щетинкина, 5
план
0,500



0,500
ООО "Агромаш"
введено в 2013 году здание общей площадью 692 кв. м, в том числе торговой 330 кв. м
факт
0,500



0,500
% выполнения
100,0



100,0
Инвестиционные проекты хозяйствующих субъектов по развитию производственного потенциала города
67.
Разработка посевных почвообрабатывающих комплексов
план
12,296

12,296


Рубцовский филиал ОАО "НПК "Уралвагон-завод"
за счет краевого бюджета средства выделены по гранту Губернатора Алтайского края для поддержки инновационной деятельности машиностроительных предприятий края;
за счет всех источников проведена корректировка рабочей конструкторской документации, изготовление и доработка опытного образца ППК "Степь-9" по результатам испытания
факт
8,660

1,500

7,160
% выполнения
70,4

12,2


68.
Создание машин на базе шасси 521М1
план
30,489



30,489
Рубцовский филиал ОАО "НПК "Уралвагон-завод"
доработка базового образца ЛПА-521;
изготовление:
машины прямого тушения МПТ-521;
машины грузовой пассажирской МГП-521;
передвижной насосной станции ПНС-521
факт
8,390



8,390
% выполнения
27,5



27,5
69.
Производство и реализация сельскохозяйственных тракторов "Беларус-2103", "Беларус-1502"
план
310,000



310,000
Рубцовский филиал ОАО "НПК "Уралвагон-завод"
приобретение комплектующих, сборка двух образцов и демонстрация на Алтайской МИС
факт
7,900



7,900
% выполнения
2,5



2,5
70.
Производство и реализация сельскохозяйственных тракторов "К744Р1"
план
245,000



245,000
Рубцовский филиал ОАО "НПК "Уралвагон-завод"
реализация проекта не осуществлялась из-за отсутствия финансирования
факт





% выполнения





71.
Техническое перевооружение и модернизация производства для ВВТ
план
89,144
89,144



Рубцовский филиал ОАО "НПК "Уралвагон-завод"
реализация проекта не осуществлялась из-за отсутствия финансирования
факт





% выполнения
0,0




72.
"Армата" (Модернизация бронекорпусного и штамповочных производств)
план
107,900
53,950
53,950


Рубцовский филиал ОАО "НПК "Уралвагон-завод"
реализация проекта не осуществлялась из-за отсутствия финансирования
факт





% выполнения





73.
Расширение и модернизация складских площадок под готовую продукцию
план
23,000



23,000
ОАО "Мельник"
приобретены и установлены: рассев контрольный, компрессор, система автоматического увлажнения зерна, склад силосного типа, зерносушилка
факт
43,000



43,000
% выполнения
187,0



187,0
74.
Реконструкция автомобильных подъездных путей под большегрузные автомобили
план
7,000



7,000
ОАО "Мельник"
выполнение проектных работ
факт
5,000



5,000
% выполнения
71,4



71,4
75.
Монтаж линии по производству белково-минеральных витаминных добавок
план





ОАО "Мельник"
реализация проекта не предусматривалась в отчетном году
факт





% выполнения





76.
Расширение складских и элеваторных емкостей
план





ОАО "Мельник"
реализация проекта не предусматривалась в отчетном году
факт





% выполнения





77.
Строительство зерносушилки и приемной точки для подсолнечника
план





ОАО "Мельник"
реализация проекта не предусматривалась в отчетном году
факт





% выполнения





78.
Разработка, освоение и организация производства оборотных и лесных плугов
план
0,500



0,500
ОАО "АСМ - Запчасть"
реализация проекта не осуществлялась в отчетном году из-за отсутствия финансирования
факт





% выполнения





79.
Разработка, освоение и организация производства комбинированных почвообрабатывающих орудий УНС-9, КПК-5, БИГ - 3А
план
2,000



2,000
ОАО "АСМ - Запчасть"
реализация проекта не осуществлялась в отчетном году из-за отсутствия финансирования
факт





% выполнения





80.
Разработка, освоение и организация производства кормоуборочной техники КОН 2,1; ДП-4,0; косилка-плющилка; грабли-ворошилка-валкователь; пресс-подборщик; кормораздатчик
план
0,500



0,500
ОАО "АСМ - Запчасть"
реализация проекта не осуществлялась в отчетном году из-за отсутствия финансирования
факт





% выполнения





81.
Обновление основных средств
план
200,900



200,900
Рубцовский филиал ОАО "Алтайвагон"
приобретение и установка автоматической системы пооперационного контроля качества отливок в рамках проекта "Техническое перевооружение мелкого и среднего литья Рубцовский филиал ОАО "Алтайвагон"
факт
308,000



308,000
% выполнения
153,3



153,3
82.
Приобретение оборудования для ускоренного охлаждения хлебобулочных изделий
план
0,600



0,600
ОАО "Рубцовский хлебокомбинат"
реализация проекта не осуществлялась в отчетном году из-за отсутствия финансирования
факт





% выполнения





83.
Приобретение отсадочной машины для выработки сдобного печенья
план





ОАО "Рубцовский хлебокомбинат"
реализация проекта не предусматривалась в отчетном году
факт





% выполнения





84.
Разработка, освоение и организация производства технологического комплекса кормоприготовления
план
0,650



0,650
ОАО "Завод нестандартного оборудования"
реализация проекта не осуществлялась в отчетном году из-за отсутствия финансирования
факт





% выполнения





85.
Разработка, освоение и организация производства технологического комплекса очистки, сушки и хранения зерна
план
1,600



1,600
ОАО "Завод нестандартного оборудования"
реализация проекта не осуществлялась в отчетном году из-за отсутствия финансирования
факт





% выполнения





86.
Расширение производства почвообрабатывающей сельскохозяйственной техники
план
113,000



113,000
ЗАО "РЗЗ"
за счет краевого бюджета средства выделены по гранту Губернатора Алтайского края для поддержки инновационной деятельности машиностроительных предприятий края, профинансирована разработка и постановка на производство оборотного плуга ППО 6 + 3;
за счет собственных средств ЗАО "РЗЗ" приобретено сварочное и контрольное оборудование
факт
2,605

1,900

0,705
% выполнения
2,3



0,6
87.
Производство детской продукции, линейка детского питания
план
1,500



1,500
ОАО "Рубцовский мясокомбинат"
решение организационных вопросов
факт
0,300



0,300
% выполнения
20,0



20,0
88.
Производство мыла
план
1,500



1,500
ОАО "Рубцовский мясокомбинат"
решение организационных вопросов
факт
0,300



0,300
% выполнения
20,0



20,0
89.
Модернизация производственной линии по выпуску из полиуретана
план
18,500



18,500
ООО "Алтайтрансмашсервис"
решение организационных вопросов
факт





% выполнения





90.
Строительство новых производственных площадей
план
17,000



17,000
ООО "Алтайтрансмашсервис"
решение организационных вопросов
факт





% выполнения





91.
Модернизация основных фондов
план
18,000



18,000
ООО "Алтайтрансмашсервис"
решение организационных вопросов
факт





% выполнения






Итого по мероприятиям цели 4
план
1229,137
144,594
68,245
1,859
1014,439


факт
405,839
4,857
5,371
4,219
391,392
% выполнения
33,0
3,4
7,9
226,9
38,6

Всего потребность средств на реализацию мероприятий плана
план
3328,291
254,912
487,617
219,220
2366,542


факт
1326,719
265,449
343,863
96,219
621,188
% выполнения
39,9
104,1
70,5
43,9
26,2





Приложение 2
к Отчету
о реализации в 2013 году
Комплексной программы
социально-экономического развития
муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на 2013 - 2025 годы

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РУБЦОВСК
АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2013 - 2017 ГОДЫ ЗА 2013 ГОД

№ п/п
Наименование индикатора
Единица измерения
2011 факт
2012 факт
2013 год
план
факт
отклонение факта 2013 года от плана
Цель I. Повышение качества жизни населения
1.
Численность постоянного населения (среднегодовая)
человек
146629
146072
146800
146641
-159
2.
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения
на 1000 человек населения
-4,6
-3,7
-3,9
-3,6
+0,3
3.
Общий коэффициент рождаемости
на 1000 человек населения
11,2
12,3
11,5
11,9
+0,4
4.
Общий коэффициент смертности
на 1000 человек населения
15,8
16
15,4
15,5
+0,1
5.
Коэффициент миграционного прироста (убыли)
на 1000 человек населения
0,3
0,5
2,3
14,6
+12,3
6.
Среднемесячные денежные доходы на душу населения
рублей
14350
16115
18834
17771
-1063
7.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника
рублей
13167
15091
16150
17491
+1341
8.
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы одного работника
в % к предыдущему году
112,4
114,6
111
115,9
+4,9
9.
Коэффициент напряженности на рынке труда
число незанятых граждан на одну вакансию
1,6
1,5
2
1
-1
10.
Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец периода)
в % к трудоспособному населению
0,8
0,7
0,9
0,6
-0,3
11.
Ввод жилья за счет всех источников финансирования
кв. м на 1000 человек населения
78,8
86,0
141
73,3
-67,7
12.
Обеспеченность жильем
кв. м на душу населения
19,9
20
20,3
20
-0,3
13.
Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений)
единиц на 1000 человек населения
24,2
22,6
23,8
21,9
-1,9
14.
Объем стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя
койко-дней
2,6
2,5
2,38
2,58
+0,2
15.
Объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя
посещений
6,9
7,7
9,1
7,97
-1,13
16.
Объем скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя
вызовов
0,39
0,39
0,32
0,35
+0,03
17.
Уровень госпитализации в государственные бюджетные учреждения здравоохранения
на 1000 человек населения
282
282
280
274
-6
18.
Удовлетворенность населения медицинской помощью
% от числа опрошенных
76,5
80,5
81,0
85,2
+4,2
19.
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет
%
77,4
87,4
81,5
88,5
+7
20.
Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста
%
71,4
84,1
72
73
+1
21.
Удовлетворенность населения качеством общего образования
% от числа опрошенных
66
73,1
70
78,1
+8,1
22.
Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения
%
20
25
26,5
26,2
-0,3
23.
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями
тыс. кв. м на 10000 человек населения
4
4
4,6
4,01
-0,59
24.
Обеспеченность спортивными залами
тыс. кв. м на 10000 человек населения
0,5
0,5
0,5
0,53
+0,03
25.
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек
на 1000 человек населения
88
84,8
100
78,0
-22
26.
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления города
%
135
150,9
136
147
+11
27.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города, в том числе их информационной открытостью
% от числа опрошенных
83
83
83
83
0
Цель II. Развитие экономического потенциала
1.
Индекс промышленного производства
в % к предыдущему году
99,8
102,4
102
107
+5
2.
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя
рублей
9954
11811
12034
6847
-5187
3.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
%
113,7
100,4
109,8
54,7
-55,1
4.
Ввод новых рабочих мест
единиц на 1000 человек трудоспособного населения
4,6
6,5
4,2
7,7
+3,5
5.
Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике
%
45,6
36,5
44
32,7
-11,3
6.
Доля прибыльных хозяйствующих субъектов
%
67,6
64,5
72
58,6
-13,4
7.
Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города
в % к предыдущему году
105
91,1
87
108,5
+21,5
8.
Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города
рублей на душу населения
4635,5
4233
3404
4608
+1204
9.
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения
рублей
94671
104147
116881
106464
-10417
10.
Индекс физического объема оборота розничной торговли
в % к предыдущему году
104,4
104,3
106,1
102,1
-4,0
11.
Оборот общественного питания в расчете на душу населения
рублей
1818
2076
2121
2341
+220
12.
Индекс физического объема оборота общественного питания
в % к предыдущему году
100,1
100,3
102,5
102,8
+0,3
13.
Темп роста платных услуг населению
в % к предыдущему году
109,4
100,4
116,3
105,0
-11,3


------------------------------------------------------------------